中共瑞丽市委员会党校2022年预算公开

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中共瑞丽市委员会党校2022年预算公开目录

 

第一部分 中共瑞丽市委员会党校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共瑞丽市委员会党校2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

中共瑞丽市委员会党校2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共瑞丽市委员会党校坚持党的基本路线，以学习、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为己任，联系国际国内形势，结合党和国家召开的重大会议精神，结合全市各级党组织和党员实际，在抓好基础设施建设和教学手段建设的同时，努力办好主体班和函授教育，紧紧围绕增强培训效果和教育教学质量、培养高素质的干部队伍为目标，以教学为中心，科研为基础，改革为动力，充分发挥“熔炉”和“阵地”的作用，加强党的理论学习、研究和宣传，搞好县、乡、村党员干部的培训，切实提高全市干部素质。

（二）机构设置情况

中共瑞丽市委员会党校（瑞丽市行政学院）成立于1960年3月（2000年6月加挂瑞丽市民族干部学校的牌子），是参照公务员法管理的事业单位，执行政府会计制度，是县级一级预算单位。内设2个科室，包括：校党委办公室、教培科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

培训轮训科级党员领导干部、后备干部、乡镇一般干部、行政村（社区）党组织负责人、村民委主任等，培养理论干部；承办市委、市政府和市有关部门举办的专题研讨班；围绕党的中心工作，积极开展科学研究，承担县委、县政府下达的调研任务，推进理论创新；针对改革开放和社会主义现代化建设进程中的重大理论问题和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；开展形式多样的干部继续教育和培训；完成市委交办的其他任务。按照构建社会主义和谐社会、建立完善公共财政体制的要求，认真贯彻瑞丽市委、人民政府各项工作部署，进一步深化部门预算编制改革，科学安排财政支出，保证重点支出，集中资金保证人员经费、机关运转、法定支出需要。从严从紧编制预算，严格控制“三公”经费等支出，加强综合预算管理，细化预算编制，认真执行市政府本级预算编制管理制度，提高财政资金的规范性、安全性和有效性，量入为出，量财办事，确保预算收支平衡。

二、预算单位基本情况

中共瑞丽市委员会党校编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入224.39万元，其中：一般公共预算221.52万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余2.87万元。

与上年对比减少4.37万元，下降1.91%，下降的主要原因是2022年上年结转收入较2021年有所减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入224.39万元，其中：本年收入221.52万元，上年结转收入2.87万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款221.52万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少4.37万元，下降1.91%，下降的主要原因是2022年上年结转收入较2021年有所减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出224.39万元。财政拨款安排支出221.52万元，其中：基本支出211.52万元，与上年对比减少7.24万元，下降3.31%，下降的主要原因是上年结转收入较2021年有所减少；项目支出10万元，与上年持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050802教育支出—进修及培训—干部教育支出174.84万元（其中：基本支出164.84万元，项目支出10万元），主要用于人员工资、办公经费、差旅费等。

2.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出0.12万元（其中：基本支出0.12万元，项目支出0万元），主要用于单位退休人员公用经费等。

3.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出0.60万元（其中：基本支出0.60万元，项目支出0万元），主要用于单位退休人员公用经费等。

4.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出16.62万元（其中：基本支出16.62万元，项目支出0万元），主要用于单位在职人员基本养老保险费。

5.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出0.49万元（其中：基本支出0.49万元，项目支出0万元），主要用于单位在职人员失业保险费。

6.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出3.66万元（其中：基本支出3.66万元，项目支出0万元），主要用于在职人员缴纳医疗保险。

7.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出5.76万元（其中：基本支出5.76万元，项目支出0万元），主要用于在职人员缴纳医疗保险。

8.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出6.92万元（其中：基本支出6.92万元，项目支出0万元），主要用于在职人员缴纳公务员医疗补助。

9.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.58万元（其中：基本支出0.58万元，项目支出0万元），主要用于在职人员缴纳生育保险。

10.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出11.93万元（其中：基本支出11.93万元，项目支出0万元），主要用于在职人员缴纳住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资69.08万元（其中：基本支出69.08万元，项目支出0万元）。

（2）津贴补贴47.52万元（其中：基本支出47.52万元，项目支出0万元）。

（3）奖金4.48万元（其中：基本支出4.48万元，项目支出0万元）。

（4）绩效工资27.97万元（其中：基本支出27.97万元，项目支出0万元）。

（5）机关事业单位基本养老保险缴费16.62万元（其中：基本支出16.62万元，项目支出0万元）。

（6）职工基本医疗保险缴费9.43万元（其中：基本支出9.42万元，项目支出0万元）。

（7）公务员医疗补助缴费6.92万元（其中：基本支出6.92万元，项目支出0万元）。

（8）其他社会保障缴费1.07万元（其中：基本支出1.07万元，项目支出0万元）。

（9）住房公积金11.93万元（其中：基本支出11.93万元，项目支出0万元）。

（10）其他工资福利支出3.2万元（其中：基本支出3.2万元，项目支出0万元）。

2.商品和服务支出

（1）办公费2.32万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.32万元）。

（2）水费0.26万元（其中：基本支出0.26万元，项目支出0万元）。

（3）电费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）。

（4）邮电费3.24万元（其中：基本支出3.24万元，项目支出0万元）。

（5）差旅费1.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.00万元）。

（6）公务接待费1.88万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.88万元）。

（7）劳务费3.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出3.00万元）。

（8）工会经费3.70万元（其中：基本支出3.70万元，项目支出0万元）。

（9）其他交通费用4.38万元（其中：基本支出4.38万元，项目支出0万元）。

（10）其他商品和服务支出3.59万元（其中：基本支出0.72万元，项目支出2.87万元）。

3.对个人和家庭的补助

生活补助1.80万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.80万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

我单位无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共瑞丽市委员会党校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.88万元，较上年减少0.06万元，下降3.09%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共瑞丽市委员会党校2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中共瑞丽市委员会党校2022年公务接待费预算为1.88万元，较上年减少0.06万元，下降3.09%，减少的主要原因是党校严格履行中央八项规定精神的要求，厉行节约，严格按照接待费管理办法的标准进行接待。国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共瑞丽市委员会党校2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

中共瑞丽市委员会党校2022年重点项目1个，是“党校业务经费”，项目预算绩效目标设定情况如下：

（一）做好培训和服务保障工作，为培训学员服务，主动把握服务对象新特点，适应服务对象新需求，提高管理和服务能力，提升服务水平。

（二）负责做好年度、学期的教学工作计划安排和贯彻实施，抓好年终总结工作，创新培训模式，增强培训效果。

（三）不断学习先进的培训经验，加强外部联系，搞好对外交流与合作。

（四）积极配合市干教委、市委组织部工作，负责培训办班中的培训教学管理及服务工作，组织好学员参加培训。

（五）根据培训合作单位确定培训专题，设计培训课程，依据培训对象的类型为参训学员备好培训所需资料。

（六）组织管理教学、教务、考务和班务等工作，负责对任课教师、班主任执行教学计划安排的考核和对学员的考核鉴定工作，管理学员学籍和教学档案。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

9.结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

10.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

15.“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共瑞丽市委员会党校2022年机关运行经费安排12.58万元，与上年对比减少1.34万元，下降9.63%，下降的主要原因是受疫情影响，差旅费支出有所减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中共瑞丽市委员会党校资产总额40.40万元，其中，流动资产22.46万元，固定资产6.43万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产11.51万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加3.17万元，其中固定资产增加1.21万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。  

监督索引号53310200328100111

 [附件: 中共瑞丽市委员会党校2022年预算公开表]