中国共产党瑞丽市委员会政法委员会2022年预算公开

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中国共产党瑞丽市委员会政法委员会2022年预算公开目录

第一部分 中国共产党瑞丽市委员会政法委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党瑞丽市委员会政法委员会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中国共产党瑞丽市委员会政法委员会

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 贯彻执行党的路线、方针、政策以及党委的有关决策和部署，统一政法各部门的思想和行动。

2. 组织政法工作中有关法律及重大政策的调查研究；指导政法工作改革，对依法治理工作提出意见、建议。

3. 研究处理政法工作的重大问题并及时向同级党委提出建议；对一定时期的政法工作作出全局性部署并检查落实。

4. 维护政法各部门依法独立行使职权；依法组织开展执法监督；指导、协调政法各部门的工作；组织研究和讨论有争议的重大、疑难案件。

5. 组织调查、协助处理抗法的重大事件，确保政法各部门正常开展工作。协助同级党委组织部考核检查督促政法队伍的纪检、干部和人事工作。

6. 组织、协调、指导本级维护社会稳定工作、社会治安综合治理工作、禁毒工作、防范与处理邪教问题工作等。调查掌握社会治安综合治理方面的新情况、新问题；制订并检查落实社会治安综合治理的重大措施。

7. 研究和指导本级政法队伍建设；协助党委组织部考察、管理政法部门领导班子和干部队伍。

8. 承办党委和上级政法委员会、维护稳定及社会治安综合治理委员会交办的其它事项。

（二）机构设置情况

中国共产党瑞丽市委员会政法委员会纳入2021年部门预算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位1个；财政全额供给单位中行政单位1个。瑞丽市委政法委内设8个股室，分别为：办公室（政策研究室）、维稳指导股（政治安全股）、边境工作指导协调股、综治督导股（专项行动办公室）、反邪教协调股、执法监督股（法治股、司改办）、禁毒防艾办、政治办（队伍建设和干部人事股）。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1. 坚决维护国家政治安全。全面贯彻总体国家安全观，严管非法宗教组织活动，强化境外非政府组织管理，拓宽情报信息渠道，全面掌控涉邪、涉恐重点关注人员动态，坚决有效防止危害国家政治安全、边境安全的重大敏感事件发生。

2. 全力维护边境安全稳定。一是全面加强边境管控。二是严厉打击整治跨境违法犯罪活动。三是强化边境疫情应急处突准备。四是加强与缅联防联控机制建设。

3. 全面推进市域社会治理现代化工作。以网格化服务管理为基础，整合职能部门有效资源，充分发挥各级党组织在基层市域社会治理的优越性，共建立网格1261个（一级网格251个、二级网格1010个），共有网格员6662人，并建立了相应的网格联络、网格责任、联防联控工作机制，网格防控能力得到强化提升。

4. 抓好政法队伍建设。一是加强党风廉政工作。二是加大《中国共产党政法工作条例》贯彻落实力度。三是配合组织部对政法系统干部考察，坚持把德才兼备的好干部选拔出来，防止带病提拔情况发生。

二、预算单位基本情况

瑞丽市委政法委编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制16人，事业编制0人。在职实有17人，其中： 财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 9人，其中： 离休 0人，退休 9人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入879.67万元，其中：一般公共预算811.82万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，上年结转结余60.85万元，其他收入7万元。

与上年财务总收入 874.77万元对比,增加4.91万元，增加0.56%，增加的原因是禁毒办合署到政法委办公，工作经费增加，增加了打击涉烟违法犯罪工作协作经费。其中：一般公共预算与上年749.51万元对比，增加62.31万元，增加8.31%，增加的原因是禁毒办合署到政法委办公，工作经费增加，其他收入7万元，与上年对比增加7万元，增加100%，增加了打击涉烟违法犯罪工作协作经费。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 872.67万元，其中:本年收入811.82万元，上年结转收入60.85万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款811.82万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年财政拨款收入 874.77万元对比，减少2.1万元，减少0.24%，其中：本年收入811.82万元与上年749.51万元对比，增加62.31万元，增加8.31%，增加原因是禁毒办合署到政法委办公，工作经费增加；上年结转结余收入60.85万元，与上年125.27万元对比，减少64.42万元，减少51.42%，减少原因是财政拨款年终结转结余调整，结转结余经费减少。

预算单位支出情况

2022年部门预算总支出879.67万元。财政拨款安排支出811.82万元，其中：基本支出581.35万元，与上年532.9万元对比增加48.45万元，增长9.09%，，主要原因是禁毒办合署到政法委办公，工作经费增加；；项目支出230.47万元，与上年341.88万元对比减少111.41万元，下降32.59%，主要原因是财政对结转结余资金调整，经费相对减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类情况主要用于：

1. “201（类）－31（款）－01（项）”支出516.52万元，主要反映行政运行的支出。（其中：基本支出516.52万元，项目支出0万元。。）

2. “201（类）－31（款）－02（项）”支出230.47万元，主要反映一般行政管理事务的支出。（其中：基本支出0万元，项目支出230.47万元。）

3. “208（类）-05（款）－01（项）”支出0.54万元，主要反映归口管理的行政单位离退休支出。（其中：基本支出0.54万元，项目支出0万元。）

4. “208（类）-05（款）－05（项）”支出22.20万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。（其中：基本支出22.20万元，项目支出0万元。）

5. “208（类）-99（款）－99（项）”支出0.27万元，主要反映其他社会保障和就业支出。（其中：基本支出0.27万元，项目支出0万元。）

6. “210（类）－11（款）－01（项）”支出12.96万元，主要反映行政单位医疗支出。（其中：基本支出12.96万元，项目支出0万元。）

7. “210（类）－11（款）－03（项）”支出8.18万元，主要反映公务员医疗补助支出。（其中：基本支出8.18万元，项目支出0万元。）

8. “210（类）-11（款）－99（项）”支出0.78万元，主要反映其他行政事业单位医疗支出。（其中：基本支出0.78万元，项目支出0万元。）

9. “221（类）-02（款）－01（项）”支出19.90万元，主要反映住房公积金支出。（其中：基本支出19.90万元，项目支出0万元。）

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1. 工资福利支出

（1）基本工资283.33万元（其中：基本支出283.33万元，项目支出0万元）；

（2）其他工资福利支出248.88万元（其中：基本支出15.78万元，项目支出0万元）。

2. 商品和服务支出

（1）办公费47.09万元（其中：基本支出4.59万元，项目支出42.5万元）；

（2）电费5万元（其中：基本支出2万元，项目支出3万元）；

（3）邮电费32.97万元（其中：基本支出3万元，项目支出29.97万元）；

（4）差旅费31万元（其中：基本支出3万元，项目支出28万元）；

（5）维修（护）费5万元（其中：基本支出0万元，项目支出5万元）；

（6）租赁费10万元（其中：基本支出0万元，项目支出10万元）；

（7）会议费12万元（其中：基本支出0万元，项目支出12万元）；

（8）培训费11万元（其中：基本支出0万元，项目支出11万元）；

（9）公务接待费12.7万元（其中：基本支出2.7万元，项目支出10万元）；

（10）劳务费21.72万元（其中：基本支出4.72万元，项目支出17万元）；

（11）委托业务费27万元（其中：基本支出0万元，项目支出27万元）；

（12）工会经费8.58万元（其中：基本支出8.58万元，项目支出0万元）；

（13）公务用车运行维护费8.23万元（其中：基本支出1.23万元，项目支出7万元）；

（14）其他交通费22.78万元（其中：基本支出18.78万元，项目支出4万元）；

（15）其他商品服务支出19.54万元（其中：基本支出0.54万元，项目支出19万元）；

（16）办公设备购置5万元（其中：基本支出0万元，项目支出5万元）。

市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产党瑞丽市委员会政法委员会无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项 

中国共产党瑞丽市委员会政法委员会无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中国共产党瑞丽市委员会政法委员会无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额5万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党瑞丽市委员会政法委员会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20.93万元，较上年减少0.7万元，下降3.24%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党瑞丽市委员会政法委员会2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

瑞丽市委政法委因公出国（境）费无变化。

（二）公务接待费

中国共产党瑞丽市委员会政法委员会2022年公务接待费预算为12.7万元，较上年减少0.7万元，下降5.22%，国内公务接待批次为84次，共计接待588人次。

减少变化原因是全体领导干部及工作人员继续统一思想、提高认识，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，从每一项工作做起，坚持少花钱、多办事，切实把厉行节约、大力压缩行政成本性支出工作落到实处，坚持勤俭节约，坚决反对铺张浪费。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党瑞丽市委员会政法委员会2022年公务用车购置及运行维护费为8.23万元，较上年增加0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，与上年持平；公务用车运行维护费8.23万元，较上年增加0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

瑞丽市委政法委公务用车购置及运行维护费无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

综治维稳工作经费，产出指标——数量指标，机关运行办公费，综治、创平安建设及基层基础工作及各部门相关宣传工作达85%。效益指标——社会效益指标，提升机关工作效力，加强全市综治、创平安建设及基层建设工作及各部门相关宣传工作达85%。 满意度指标——服务对象满意度指标，群众安全感满意度，各基层群众满意度达85%。

网格化建设工作经费，产出指标——质量指标，保障网格工作运转正常，对社情民情手机、稳定隐患排查、矛盾纠纷化解、联动联防、扶贫帮困等工作做的好的给予表彰奖励达85%。效益指标——社会效益指标，及时对辖区内可能影响社会稳定的各类案（事）件信息及居民诉求，通过综治通手机报平台进行处理。居住情况清、人员信息清、区域设施清、隐患矛盾清达85%。满意度指标——服务对象满意度指标，群众满意度达85%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【其他收入】是指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党瑞丽市委员会政法委员会2022年机关运行经费安排298.02万元，与上年的297.36万元对比减少0.66万元，下降0.22%，主要原因分析人员调出，经费相对减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国共产党瑞丽市委员会政法委员会资产总额133.73万元，其中，流动资产84.81万元，固定资产48.86万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.06万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少26.74万元，其中固定资产增加18.13万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

监督索引号53310200321600111

 [附件: 中国共产党瑞丽市委员会政法委员2022年预算公开表]