中共瑞丽市委网信办2022年预算公开

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 中共瑞丽市委网信办2022年预算公开目录

 

第一部分 中共瑞丽市委网信办2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共瑞丽市委网信办2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

中共瑞丽市委网信办2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．贯彻落实中央、省委、州委关于网络安全和信息化工作的方针政策以及市委、市政府部署；负责市委网络安全和信息化委员会日常工作；组织开展涉及政治、经济、文化、社会等各个领域的网络安全和信息化重大问题研究。

2.组织研究拟订全市网络安全和信息化发展战略、发展规划、重大政策和计划负责组织实施。

3.统筹协调全市网络安全保障体系和可信体系建设，牵头协调有关部门制定全市相关行业网络安全规划及保障评价指标体系，协调信息安全保护工作。

4.督促落实涉及政治、经济、文化、社会及军事等各个领域的网络安全和信息化重大事项；负责协调处理网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作

5.负责互联网信息内容管理，统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作，维护互联网意识形态安全。

6.负责指导协调网络舆情信息工作，组织开展网络舆情信息收集分析研判工作。

7.组织协调涉及新疆、西藏、港澳台网络宣传和网络舆论斗争工作。

8.组织拟订网络安全和信息化干部部人才队伍发展规划，组开展网络安全和信息化干部教育培训和人才队伍建设。

9.完成州委网信办和市委、市政府及委员会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

中共瑞丽市委网信办共设置2个内设机构，包括：综合股、网络传播与管理股。

中共瑞丽市委网信办所属单位0个。

（三）重点工作概述 

1.全力以赴，加强疫情防控工作。

2.坚持正能量是总要求，做亮做响网上正面宣传。

3.强化网络意识形态引领，筑牢思想舆论阵地建设。

4.舆情管控工作更加稳妥有效。

5.创新网信工作方式载体，大力提升网络综合治理能力，“三支队伍”打造工作稳步推进。

6.互联网翡翠直播市场更加规范。

7.涉外舆情管控方式更加多样。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 116.94万元，其中：一般公共预算116.94万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加21.41万元，增长22.41%，主要原因：基本支出增加。具体分析如下：1.2022年基本支出比2021年基本支出增加26.89万元，主要原因：工资比上年增加26.2万元；在职公用经费增加0.5万元；工会经费增加0.19万元；上年有结转资金0.48万元，本年无上年结转资金。2.2022年项目支出比2021年项目支出减少5万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 116.94万元，其中:本年收入116.94万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款116.94万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加21.41万元，增长22.41%，主要原因：1.2022年基本支出比2021年基本支出增加26.89万元，主要原因：工资比上年增加26.2万元；在职公用经费增加0.5万元；工会经费增加0.19万元；上年有结转资金0.48万元，本年无上年结转资金。2.2022年项目支出比2021年项目支出减少5万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 116.94万元。财政拨款安排支出 116.94万元，其中：基本支出91.94万元，与上年对比增加26.89万元，增长41.34%，主要原因：工资比上年增加26.2万元；项目支出25万元，与上年对比减少5万元，下降16.67%，主要原因：网信业务保障专项经费减少5万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2013701一般公共服务支出—财政事务—行政运行98.3万元，主要反映行政运行支出。

2.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出7.22万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。                             

3.功能科目2089999其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出0.15万元，主要反映其他社会保障和就业支出。        

4.功能科目2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗3.99万元，主要反映行政单位医疗的支出。              

5.功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助1.80万元，主要反映公务员医疗补助支出。  

6.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.25万元，主要反映其他行政事业单位医疗支出。                                                        

7.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金5.23万元，主要反映住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资20.9万元（其中：基本支出20.9万元，项目支出0万元）。

（2）奖金1.83万元（其中：基本支出1.83万元，项目支出0万元）。

（3）津贴补贴41.52万元（其中：基本支出41.52万元，项目支出0万元）。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费7.22万元（其中：基本支出7.22万元，项目支出0万元）。

（5）职工基本医疗保险缴费3.99万元（其中：基本支出3.99万元，项目支出0万元）。

（6）其他社会保障和就业支出缴费1.1万元（其中：基本支出1.1万元，项目支出0万元）。

（7）住房公积金5.23万元（其中：基本支出5.23万元，项目支出0万元）。

（8）公务员医疗补助缴费1.80万元（其中：基本支出1.80万元，项目支出0万元）。

（9）其他交通费用5.04万元（其中：基本支出5.04万元，项目支出0万元）。

2.商品和服务支出

（1）工会经费3.31万元（其中：基本支出3.31万元，项目支出0万元）。

（2）办公费2.9万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.9万元）。

（3）劳务费5.4万元（其中：基本支出0万元，项目支出5.4万元）。

（4）差旅费2.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.5万元）。

（5）公务接待费2万元（其中：基本支出0万元，项目支出2万元）。

（6）委托业务费8万元（其中：基本支出0万元，项目支出8万元）。

（7）培训费0.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.5万元）。

3.310资本性支出3.7万元（其中：基本支出0万元、项目支出3.7万元）。

办公购置设备3.7万元（其中：基本支出0万元，项目支出3.7万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中共瑞丽市委网信办2022年无此项资金支出。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

中共瑞丽市委网信办2022年无此项资金支出。

（三）经济社会事业发展事项

中共瑞丽市委网信办2022年无此项资金支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共瑞丽市委网信办2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年增加0.06万元，增加3.09%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共瑞丽市委网信办2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中共瑞丽市委网信办2022年公务接待费预算为2万元，较上年增加0.06万元，增加3.09%，国内公务接待批次为13次，共计接待250人次。

增加原因：疫情原因无公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共瑞丽市委网信办2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

 中共瑞丽市委网信办2022年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共瑞丽市委网信办2022年机关运行经费安排3万元，与上年对比增加0.5万，增长20%。

增加原因：2022年在职公用经费比2021年增加0.5万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中共瑞丽市委网信办资产总额11.01万元，其中，流动资产0.01万元，固定资产11万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0.67万元，其中固定资产增加1.2元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

 

 

监督索引号53310200377500111

 [附件: 2022年预算公开表]