瑞丽市融媒体中心2022年预算公开

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附件1-2

 瑞丽市融媒体中心2022年预算公开目录

第一部分 瑞丽市融媒体中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 瑞丽市融媒体中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

（无项目支出绩效目标表（另文下达），故为空表）

十一、政府性基金预算支出预算表

（无政府性基金预算支出，故为空表）

十二、部门政府采购预算表

（无部门政府采购支出，故为空表）

十三、政府购买服务预算表

（无政府购买服务支出，故为空表）

十四、市对下转移支付预算表

（无市对下转移支付支出，故为空表）

十五、市对下转移支付绩效目标表

（无市对下转移支付支出，故为空表）

十六、新增资产配置表

（无新增资产配置，故为空表）

瑞丽市融媒体中心2022年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.在市委、市政府的坚强领导下，在市委宣传部的直接领导下，坚持党管媒体不变，坚持正确舆论导向不变，唱好主旋律、打好主动仗，围绕中心、服务大局，牢牢把握正确舆论导向，更好地引导群众、服务群众。讲好瑞丽故事，传播瑞丽声音，为建设瑞丽实验区营造良好的舆论氛围。

2.进一步推动全媒体深度融合，实现内容、渠道、平台、经营、管理、服务等方面一体化、一盘棋发展，打造形态多样、手段先进、具有竞争力的新型主流媒体。

3.贯彻落实电视、报刊行业的政策和法律法规，按照移动优先的原则，利用移动传播技术，形成渠道丰富、覆盖广泛、传播有效、可管可控的移动传播矩阵。

4.按照“媒体+”的理念，从单纯的新闻宣传向公共服务领域拓展，增强互动性，从单向传播向多元互动传播延伸，将媒体与政务、服务等业务相结合，提供多样化综合服务，满足用户多样化需求，开展“媒体+政务”、“媒体+服务”等业务。

5.负责开展新闻舆论监督，有效引领舆论导向，密切党和政府与人民群众的联系，为促进社会发展和稳定发挥作用。

6.管理维护高山无线发射台站以及瑞丽辖区内的“村村通”“户户通”设备、应急广播（德宏边疆好声音），组织公益电影放映，负责规划建设瑞丽市的广播电视基础设施建设项目。

7.完成市委及上级业务主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

瑞丽市融媒体中心共设置7个内设机构，包括：综合办公室、全媒体编辑策划部、全媒体新闻部、专题栏目部、全媒体民语民文部、融媒体事业技术发展部、融媒体广告营销部。

瑞丽市融媒体中心无所属单位。

（三）重点工作概述

1.做好网格疫情防控工作和边境管控“双控”工作，坚决打赢“外防输入、内防反弹、严防外传”疫情阻击战。

2.围绕市委市政府中心工作，继续坚持守正创新，提高作品质量，完善新媒体服务及评论功能；继续探索策划少数民族语节目播出形式，以图片、音频、短视频等新媒体的形式把镜头转向各族观众，瑞丽民族文化、美食美景，民风民俗等各领域，吸引更多受众关注全媒体，做好全媒体宣传工作，扩大影响力。

3.积极引进高素质采编人才、技术人才，采取送出去、请进来等形式，加强队伍培训，特别是少数民族语人才培训，培养全媒型、专家型、技术型的融媒体人才。

4.认真组织实施好上级部门下达的各项工程建设任务；继续做好村村通、户户通运行维护工作，确保优质通、长期通。

5.继续做好党建、党风廉政建设工作。

6.做好巩固拓展脱贫攻坚成果，与乡村振兴有效衔接相关工作。

7.做好“无疫情村寨”“无烟单位”“民族团结进步示范单位”等的相关创建工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制29人。在职实有29人，其中： 财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 643.08万元，其中：一般公共预算643.08万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加36.48万元，增长6.01%，主要原因是：基本支出项目资金增加44.34万元；上年结转结余资金减少7.86万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 643.08万元，其中:本年收入643.08万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算拨款643.08万元(其中：本级财力643.08万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，一般债券0万元），政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

与上年对比增加36.48万元，增长6.01%，主要原因是：基本支出项目资金增加44.34万元；上年结转结余资金减少7.86万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出643.08万元。财政拨款安排支出643.08万元，其中：基本支出442.58万元，与上年对比增加36.48万元，增长8.98%，主要原因是诸如社保等人员经费增加；项目支出200.5万元，与上年持平。

(一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2022年部门预算本级财力安排支出643.08万元，按支出功能科目分类，支出分别为：

1.功能科目2070808文化旅游体育与传媒支出—广播电视—广播电视事务545.18万元，主要用于广播电视台等的支出。

2.功能科目2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.12万元，主要用于事业单位开支的离退休经费。

3.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出37.43万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出1.64万元，主要用于其他社会保障和就业的支出。

5.功能科目2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗20.65万元，主要用于事业单位医疗的支出。

6.功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助9.79万元，主要用于公务员医疗补助的支出。

7.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1.31万元，主要用于其他行政事业单位医疗的支出。

8.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金26.96万元，主要用于住房公积金单位缴纳部分的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出共计418.30万元，分别为：

（1）基本工资（事业）110.84万元（其中：基本支出110.84万元，项目支出0万元）;

（2）奖金（事业）9.24万元（其中：基本支出9.24万元，项目支出0万元）;

（3）津贴补贴（事业）52.54万元（其中：基本支出52.54万元，项目支出0万元）;

（4）大病补充保险0.78万元（其中：基本支出0.78万元，项目支出0万元）;

（5）工伤保险0.37万元（其中：基本支出0.37万元，项目支出0万元）;

（6）公务员医疗补助9.78万元（其中：基本支出9.78万元，项目支出0万元）;

（7）基本养老保险37.43万元（其中：基本支出37.43万元，项目支出0万元）;

（8）生育保险0.93万元（其中：基本支出0.93万元，项目支出0万元）;

（9）失业保险1.64万元（其中：基本支出1.64万元，项目支出0万元）;

（10）事业医疗保险19.88万元（其中：基本支出19.88万元，项目支出0万元）;

（11）住房公积金26.96万元（其中：基本支出26.96万元，项目支出0万元）;

（12）预计增人增资（事业）4.18万元（其中：基本支出4.18万元，项目支出0万元）;

（13）基础性绩效38.19万元（其中：基本支出38.19万元，项目支出0万元）;

（14）奖励性绩效23.14万元（其中：基本支出23.14万元，项目支出0万元）;

（15）绩效奖励（事业）69.6万元（其中：基本支出69.6万元，项目支出0万元）;

（16）其他部门临聘人员经费7.2万元（其中：基本支出7.2万元，项目支出0万元）;

（17）其他部门临聘人员保险5.6万元（其中：基本支出5.6万元，项目支出0万元）。

2.商品和服务支出共计207.94万元，分别为：

（1）办公费23.52万元（其中：基本支出0.12万元，项目支出23.4万元）;

（2）邮电费5.6万元（其中：基本支出0万元，项目支出5.6万元）;

（3）差旅费14.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出14.5万元）;

（4）因公出国（境）费用4.65万元（其中：基本支出0万元，项目支出4.65万元）;

（5）维修（护）费22.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出22.5万元）;

（6）培训费2.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.5万元）;

（7）公务接待费9.4万元（其中：基本支出0万元，项目支出9.4万元）;

（8）专用材料费2.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.5万元）;

（9）劳务费78.85万元（其中：基本支出0万元，项目支出78.85万元）;

（10）工会经费19.32万元（其中：基本支出19.32万元，项目支出0万元）;

（11）公务用车运行维护费9.4万元（其中：基本支出0万元，项目支出9.4万元）;

（12）其他商品和服务支出15.2万元（其中：基本支出0万元，项目支出15.2万元）。

3.资本性支出共计12万元，分别为：

（1）办公设备购置10万元（其中：基本支出0万元，项目支出10万元）;

（2）专用设备购置2万元（其中：基本支出0万元，项目支出2万元）。

4.社会福利和救助共计1.77万元，分别为：

（1）生活补助1.77万元（其中：基本支出1.77万元，项目支出0万元）。

5.其他对个人和家庭补助共计3.07万元，分别为：

（1）其他对个人和家庭的补助3.07万元（其中：基本支出3.07万元，项目支出0万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项、省级配套事项

我单位无中央配套事项，无省级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项  

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市融媒体中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23.45万元，较上年减少0.75万元，下降3.1%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市融媒体中心2022年因公出国（境）费预算为4.65万元，较上年减少0.15万元，下降3.13%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

减少的主要原因：根据《德宏州财政局关于进一步从严控制“三公”经费的通知》（德财行〔2019〕256号）以及《瑞丽市财政局关于进一步从严控制“三公”经费和公务运行的通知》（瑞财〔2020〕5号），认真贯彻落实中央八项规定，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，每年在上年“三公”经费预算基础上压减3%以上。

（二）公务接待费

瑞丽市融媒体中心2022年公务接待费预算为9.4万元，较上年减少0.3万元，下降3.09%，国内公务接待批次为10次，共计接待180人次。

减少的主要原因：根据《德宏州财政局关于进一步从严控制“三公”经费的通知》（德财行〔2019〕256号）以及《瑞丽市财政局关于进一步从严控制“三公”经费和公务运行的通知》（瑞财〔2020〕5号），认真贯彻落实中央八项规定，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，每年在上年“三公”经费预算基础上压减3%以上。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市融媒体中心2022年公务用车购置及运行维护费为9.4万元，较上年减少0.3万元，下降3.09%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费9.4万元，较上年减少0.3万元，下降3.09%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少的主要原因：根据《德宏州财政局关于进一步从严控制“三公”经费的通知》（德财行〔2019〕256号）以及《瑞丽市财政局关于进一步从严控制“三公”经费和公务运行的通知》（瑞财〔2020〕5号），认真贯彻落实中央八项规定，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，每年在上年“三公”经费预算基础上压减3%以上。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市融媒体中心2022年机关运行经费安排0万元，与上年持平，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，瑞丽市融媒体中心资产总额870.53万元，其中：流动资产76.59万元，固定资产净值659.99万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产净值133.95万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少12.24万元，其中固定资产原值增加82.06万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入4.86万元，其中出租资产30平方米，资产出租收入4.86万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

监督索引号53310200377200111

 [附件: 附件1-3.部门预算公开样表20220218090842636]