瑞丽市供销社联合社2022年预算公开

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瑞丽市供销社联合社2022年预算公开目录

第一部分 瑞丽市供销社联合社2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  瑞丽市供销社联合社2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

瑞丽市供销社联合社2022年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

瑞丽市供销社联合社主要职能是：1.宣传贯彻党和国家有关农村经济工作的方针政策，研究制定全市供销合作经济发展规划；2.组织以农资供应、农产品流通、农业信息和市场为主体的农村网络服务体系建设；3.组织开展对农民和农村经济的教育培训，为农村经济合作组织提供信息服务和人才培养；４.管理运营本级社有资产，行使本级社有资产出资人代表职能。

（二）机构设置情况

根据瑞丽市人民政府《关于瑞丽市供销社职能配置内设机构和人员编制方案的批复》（瑞政复[2002]59号）文件精神，瑞丽市供销社联合社属参公管理事业单位，内设机构3个，分别为综合办公室、经济合作指导股、经济发展股。 瑞丽市供销社联合社所属单位0个。

（三）重点工作概述

2022年瑞丽市供销社的重点工作目标是围绕服务“三农”工作，认真贯彻落实好中发[2015]11号文件，重点工作是：

1.完善瑞丽市供销社联合社社员（代表）、理事会、监事会制度，召开“三会”。

2.领办、创办、规范发展各类农民专业合作社，积极申报创建州级、省级、国家级示范社工作。

3.积极培育壮大社有企业。一是提升做强社有企业。充分发挥社有资产经营管理公司的作用，通过资产整合、增资扩股、项目扶持、拓展业务、创新经营方式等，新发展社有（参控股）企业。二是积极探索具有供销合作社特色的电子商务发展模式，创办电子商务企业。三是创新发展社有企业。以“新网工程”、“乡村流通工程”建设和各级财政支持为契机，组建1家统揽社有企业经营管理实体的企业。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中： 离休1人，退休 14人（退休人员工资由社保发放，工资不在本预算内，本预算内只含退休人员公用经费）。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 178.94万元，其中：一般公共预算178.27万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0.67万元（属其他资金结转0.67万元）。

与上年对比增加12.52万元，增长7.52%，主要原因是人员工资增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 178.27万元，其中:本年收入178.27万元，本年收入中，一般公共预算财政拨款178.27万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加11.85万元，增长7.12%，主要原因是人员工资增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 178.94万元。财政拨款安排支出 178.27万元，其中：基本支出173.27万元，与上年对比增加16.35万元，增长10.42%，主要原因是人员工资增加；项目支出5万元，与上年对比减少4.5万元，下降47.36%，主要原因是疫情防控资金减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2080501“社会保障和就业支出— 行政事业单位养老支出— 行政单位离退休”16.07万元，主要用于保障离休人员的工资及退休人员公用经费支出。

2.功能科目2080505“社会保障和就业支出— 行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”12.28万元，主要用于保障单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.功能科目208999“社会保障和就业支出— 其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”0.05万元，主要用于保障财政安排的单位失业保险缴费经费。

4.功能科目2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”7.10万元，主要用于保障财政安排的行政单位基本医疗保险缴经费。

5.功能科目2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”6.18万元，主要用于保障财政安排的公务员医疗补助缴纳经费。

6.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗— 其他行政事业单位医疗支出”0.43万元，主要用于保障财政安排的单位工伤和生育保险缴纳经费。

7.功能科目2160201“商业服务业等支出— 商业流通事务—行政运行”122.30万元，主要用于保障：一是在职人员工资、日常公用经费、遗属费等行政运行的支出；二是疫情防控经费支出。

8.功能科目2160299“商业服务业等支出— 商业流通事务— 其他商业流通事务支出”5万元，主要用于保障供销社综合改革的工作经费。

9.功能科目2210201“住房保障支出—  住房改革支出— 住房公积金”8.86万元，主要用于保障财政安排的单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资36.85万元（其中：基本支出36.85万元，项目支出0万元）。

（2）津贴补贴66.25万元（其中：基本支出66.25万元，项目支出0万元。

（3）奖金3.22万元（其中：基本支出3.22万元，项目支出0万元。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费12.28万元（其中：基本支出12.28万元，项目支出0万元。

（5）职工基本医疗保险缴费7.1万元（其中：基本支出7.1万元，项目支出0万元。

（6）公务员医疗补助缴费6.18万元（其中：基本支出6.18万元，项目支出0万。

（7）其他社会保障缴费1.68万元（其中：基本支出1.68万元，项目支出0万元）。

（9）住房公积金8.86万元（其中：基本支出8.86万元，项目支出0万元）。

2.商品和服务支出

(1)办公费2.45万元（其中：基本支出1.5万元，项目支出0.95万元）。

(2)邮电费2.83万元（其中：基本支出0.13万元，项目支出2.7万元）。

(3)差旅费0.63万元（其中：基本支出0.13万元，项目支出0.5万元）。

(4)劳务费0.38万元（其中：基本支出0.03万元，项目支出0.35万元）。

(5)其他交通费用8.52万元（其中：基本支出8.52万元，项目支出0万元）。

(6)公务接待费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0万元）。

(7)工会经费2.21万元（其中：基本支出2.21万元，项目支出0万元）。

(8)会议费0.50万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.50万元）。

(9)其他商品服务支出1.66万元（其中：基本支出1.66万元，项目支出0万元）。

3.对个人和家庭的补助

（1）生活补助1.25万元（其中：基本支出1.25万元，项目支出0万元）。

（2）离休费15.22万元（其中：基本支出15.22万元，项目支出0万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

瑞丽市供销社联合社无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项  

瑞丽市供销社联合社无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

瑞丽市供销社联合社无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市供销社联合社2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.94万元，较上年减少0.03万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市供销社联合社2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

瑞丽市供销社联合社2022年公务接待费预算为0.94万元，较上年减少0.03万元，下降3%，国内公务接待批次为9次，共计接待100人次。主要原因是认真贯彻落实厉行节约工作，减少公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市供销社联合社2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目支出情况

2022用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，今年用于重点项目预算工作的经费支出5.67万元，其中：供销合作社综合改革资金5万元，主要用于供销社综合改革的工作经费。 省供销社及红十字会的疫情防控经费0.67万元，主要用于新冠肺炎疫情防控保障。

与上年预算对比减少3.83万元，下降40.31%，减少变化的原因主要是：新冠肺炎疫情防控保障资金减少。

（二）项目资金管理情况

为加强专项资金管理，充分发挥专项资金使用效率，保证专款专用，账务核算实行专账处理，并就有关专账的处理程序、办法作了统一规定和要求。

（三）绩效目标完成情况

加强对项目的监督管理，确保项目资金严格按预算和规定执行，项目总体进展顺利，实现了预期的目标绩效。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【社会保障和就业支出-事业单位离退休】反映用于归口管理事业单位开支的离退休费。

【社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出】反映机关事业实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

【商业流通事务】反映各级供销社的行政事业支出及商业物资和供销社专项补贴。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市供销社联合社2022年机关运行经费安排14.37万元，与上年对比增加8.73万元，增长154.78%，主要原因是增加人员的公务交通补贴。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，瑞丽市供销社联合社资产总额14.56万元，其中，流动资产8.93万元，固定资产5.63万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少3.23万元，其中固定资产增加2.49万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

监督索引号53310203200800111

 [附件: 瑞丽市供销社联合社2022部门预算表]