瑞丽市科学技术协会2022年预算公开

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 瑞丽市科学技术协会2022年预算公开目录

第一部分 瑞丽市科学技术协会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 瑞丽市科学技术协会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

瑞丽市科学技术协会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责《全民科学素质行动计划纲要》实施的日常管理工作。

2.负责对所主管的全市性学会、协会、研究会进行监督管理。

3.负责开展对外学术交流和科普交流合作。

4.负责组织协调全市重大科普活动和科普宣传工作，做好全市科普信息、科普统计工作。

5.负责组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动，开展技术培训，推广先进实用技术，推进科普场馆、设施的规划和建设，发挥科普工作的主要社会力量的作用。

（二）机构设置情况

瑞丽市科学技术协会共设置3个内设机构，包括：办公室、科学普及股、学会工作股，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续做好中心工作。立足职责定位，积极担当作为，围绕疫情防控、边境管控和推动复工复产，积极探索科普工作切入点，主动服务瑞丽市经济社会发展大局。

2.切实抓好常态化疫情防控工作。持续落实省委省政府德宏现场办公会精神，切实增强疫情防控的责任感和紧迫感，以对人民生命健康安全高度负责的政治担当，毫不松懈、科学精准、全力以赴做好常态化疫情防控和边境值守工作，稳住来之不易的疫情防控局面。

3.全力推动科普项目落地。努力克服疫情带来的不利影响，全力以赴推进科普项目建设，组织精干力量，对存量项目进行梳理研判，积极破解项目资金难题，坚持底线思维，把未实施完成项目与待实施项目共同推进，严控项目存量的风险。

4.从严抓好纪律作风建设。深入开展干部作风建设三年行动，坚决纠治疫情防控、边境管控中的形式主义和官僚主义，强化干部8小时以外的监督管理，推动科普系统作风建设不断深化、党风政风持续好转。

5.完成科协第五次代表大会换届选举工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制6人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中： 离休 0人，退休 9人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入137.55万元，其中：一般公共预算133.94万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转3.61万元。

与上年对比减少114.52万元，下降45.43%，主要原因是结转项目减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入133.94万元，其中:本年收入133.94万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款133.94万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少118.13万元，下降46.86%，主要原因是结转项目减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出137.55万元。财政拨款安排支出133.94万元，其中：基本支出115.94万元，与上年对比减少1.69万元，下降1.44%，，主要原因是工资福利支出减少；项目支出18万元，与上年对比减少116.07万元，下降86.57%，主要原因是结转项目减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目“2060101”行政运行支出88.18万元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支。

2.功能科目“2060702”科普活动支出15万元，主要用于科普经费。

3.功能科目“2060799”其他科学技术普及支出3万元，主要用于老科技工作者协会工作经费支出。

4.功能科目“2080501”行政单位离退休支出0.54万元，主要用于退休人员公用经费。

5.功能科目“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支8.85万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

6.功能科目“2089999”其他社会保障和就业支出0.05万元，主要用于失业保险。

7.功能科目“2100410”突发公共卫生事件应急处理支出3.61万元，主要用于疫情防控工作经费。

8.功能科目“2101101”行政单位医疗支出5.85万元，主要用于医疗保险支出。

9.功能科目“2101103”公务员医疗补助支出4.41万元，主要用于医疗保险支出。

10.功能科目“2101199”其他行政事业单位医疗支出0.31万元，主要用于医疗保险支出。

11.功能科目“2210201”住房公积金支出7.76万元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资26.3万元（其中：基本支出26.3万元，项目支出0万元）;

（2）奖金2.28万元（其中：基本支出2.28万元，项目支出0万元）;

（3）津贴补贴48.69万元（其中：基本支出48.69万元，项目支出0万元）;

（4）职工基本医疗保险缴费5.85万元（其中：基本支出5.85万元，项目支出0万元）;

（5）其他社会保障缴费0.36万元（其中：基本支出0.36万元，项目支出0万元）;

（6）公务员医疗补助缴费4.41万元（其中：基本支出4.41万元，项目支出0万元）;

（7）机关事业单位基本养老保险缴费8.85万元（其中：基本支出8.85万元，项目支出0万元）;

（8）住房公积金7.76万元（其中：基本支出7.76万元，项目支出0万元）;

2.商品和服务支出

（1）办公费4.81万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出4.31万元）;

（2）工会经费1.43万元（其中：基本支出1.43万元，项目支出0万元）;

（3）电费0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）;

（4）邮电费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）;

（5）差旅费2.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出2万元）;

（6）印刷费5.1万元（其中：基本支出0万元，项目支出5.1万元）;

（7）劳务费0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）;

（8）其他交通费6.18万元（其中：基本支出6.18万元，项目支出0万元）;

（9）公务接待费1.7万元（其中：基本支出1.7万元，项目支出0万元）;

（10）其他商品和服务支出0.74（其中：基本支出0.54万元，项目支出0.2万元）;

3.对个人和家庭的补助

（1）个人农业生产补贴10万元（其中：基本支出0万元，项目支出10万元）;

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

瑞丽市科学技术协会无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项  

瑞丽市科学技术协会无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

瑞丽市科学技术协会无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.6万元，其中：政府采购货物预算1.6万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市科学技术协会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.7万元，较上年减少0.1万元，下降5.56%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市科学技术协会2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相同。

（二）公务接待费

瑞丽市科学技术协会2022年公务接待费预算为1.7万元，较上年减少0.1万元，下降5.56%，国内公务接待批次为12次，共计接待212人次。

减少的主要原因是：单位履行厉行节约，经费减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市科学技术协会2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年相同。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

瑞丽市科学技术协会2022年一般公共预算项目支出18万元。包括科普经费15万元、老科技工作者协会工作经费3万元。无重大基础设施建设类等重点领域项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.上年结转指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

6.全口径预算管理是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

7.“三公”经费纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市科学技术协会2022年机关运行经费安排11.45万元，与上年对比减少3.48万元，下降23.31%，主要原因是厉行节约，机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，瑞丽市科学技术协会资产总额13.2万元，其中，流动资产10.17万元，固定资产3.03万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少117.1万元，其中固定资产增加1.26万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

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 [附件: 瑞丽市科学技术协会预算表20220218022217735]