瑞丽市归国华侨联合会2022年预算公开

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瑞丽市归国华侨联合会

2022年预算公开目录

第一部分 瑞丽市归国华侨联合会2022年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 瑞丽市归国华侨联合会2022年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

瑞丽市归国华侨联合会

2022年预算编制说明

   

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．密切联系广大归侨侨眷和海外侨胞，了解和反映侨情民意，加强团结、广泛沟通、化解矛盾；加强侨界群众工作，扶贫助困、开展慰问，传送党和政府对归侨侨眷的关怀；加强归侨侨眷的法制建设教育和公民道德教育，为改革、开放、稳定、发展服务。

2．促进海外侨胞与我市进行经济合作和科技交流，为瑞丽重点开发开放试验区、自贸试验区建设和国家“一带一路”建设服务。

3．认真贯彻《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》及其《实施办法》，依法维护归侨侨眷的合法权益和海外侨胞在我市的正当权益；反映归侨侨眷和海外侨胞的意见和要求。

4．配合有关部门做好人大和政协中的归侨侨眷代表、委员的人事安排，为他们履行参政议政和民主监督职能提供服务。

5．宣传党和政府侨务工作方针政策，宣传归侨侨眷的先进事迹，为归侨侨眷和海外侨胞在我市兴办文教卫生和其他公益事业服务。

6．研究提出瑞丽市侨联的工作方针、工作计划和发展规划，组织实施全市归侨侨眷代表大会、委员会、常务委员会的决议、决定。

7．研究侨联面临的新形势、新任务、新特点，根据我市实际加强侨联基层组织建设和侨联干部队伍建设。

8．承担市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

瑞丽市归国华侨联合会设3个内设机构：办公室、国内股、国外股。领导职数1名，实有在编人员5人。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2022年，市侨联将深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，积极落实新形势下市委对群团工作的要求，坚持以国内侨务为基础，充分发挥海外优势，积极推进基层侨联组织建设，以党建促侨建，汇集广大归侨侨眷和海外侨胞的智慧和力量，不断开创瑞丽侨务工作新局面。

1．加强为侨服务工作。

一是定期走访座谈。定期对我市侨资侨属企业开展调研，适时走访重点侨资侨属企业，与企业负责人座谈交流，详细了解侨企在生产经营中遇到的困难、问题和意见、建议，全年开展不少于1次的侨商座谈会；二是加强依法护侨工作，利用春节、中秋节等节庆，对全市困难归侨侨眷和重点侨资侨属企业进行慰问活动，全年开展不少于2次侨法宣传教育活动，及时处理涉侨信访案件，维护侨胞合法权益；三是积极争取上级侨务部门的支持，继续做好侨务捐赠和侨爱、侨心工程、送温暖活动，依法规范管理捐赠资金；四是组织开展至少2次基层侨联组织联谊活动，最大限度地团结归侨侨眷和海外侨胞、调动归侨侨眷和海外侨胞的积极性、发挥归侨侨眷和海外侨胞的独特优势；五是组织召开1次全委会，传达学习党中央对侨务工作的相关精神、侨联章程和自贸区、试验区各项优惠政策。

2．加强对外交往联系。

不断扩大和加强对外联谊工作，扎实开展与海外侨团、华侨华人、港澳同胞、重点人物和知名人士的联谊工作。一是邀请侨胞到我市参加瑞丽国际珠宝节、中缅胞波狂欢节、泼水节等节庆活动，加强对外交往；二是协助市委市政府代表团组赴缅甸开展招商引资工作及联谊活动；三是组织开展至少4次的海外联谊活动，加强与境外侨团的联系。

3．开展脱贫攻坚工作。

将归侨侨眷的脱贫济困工作和全市“挂包帮”“转走访”工作紧密结合，力所能及为困难归侨侨眷做好事、办实事。一是稳固脱贫攻坚工作成果，每月至少安排1次下乡入户，防止贫困户出现返贫现象；二是结合单位自身优势，多渠道、多方式帮助贫困户和贫困归侨侨眷提高生活水平和生活质量。

4．加强部门自身建设。

进一步强化服务意识，提升服务能力，挖掘服务资源，切实在群众所急、党政所需、侨联所能的领域发挥作用，努力当好侨界群众利益的代表者和维护者。一是进一步贯彻落实党的十九大精神，扎实做好“两学一做”学习教育常态化制度化以及“不忘初心、牢记使命”主题教育学习成果的转化；二是每季度召开1次意识形态工作会议；三是年内至少开展2次保密法治宣传教育活动；四是每季度召开1次综治维稳工作部署会议；五是坚持每周一例会制度，集中学习党的十九大精神和党的十九届二中、三中、四中、五中全会精神，积极传达党风廉政建设责任制相关精神，加强对《中国共产党党内重要法规汇编》《廉洁从政若干准则》《政治纪律和政治规矩党员干部读本》等法律法规的学习。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个，即瑞丽市归国华侨联合会。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制5人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额保障0个，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休人员0人，退休8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年瑞丽市归国华侨联合会财务总收入96.43万元，其中：一般公共预算86.58万元（其中：本级财力安排86.58万元；专项收入安排0.00万元；执法办案补助0.00万元；国有资源（资产）有偿使用补助0.00万元；一般债券0.00万元）。政府性基金0.00万元。财政专户管理的教育收费0.00万元。单位自筹0.00万元（其中：事业单位经营收入0.00万元；事业收入0.00万元；其他收入0.00万元。）上年结转结余资金9.86万元。

与上年的139.6万元相比，减少了43.17万元，减少30.92%。其主要原因是一般公共预算减少27.13万元，上年结转结余资金减少了16.03万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入94.33万元，其中，本年收入86.58万元，上年结转收入7.75万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款86.58万元（本级财力86.58万元--）。

与上年的139.6万元相比，减少了45.27万元，减少32.43%。其主要原因是一般公共预算减少27.13万元，上年结转结余资金减少了18.14万元。

四、预算单位支出情况

2022年瑞丽市归国华侨联合会预算总支出96.43万元，财政拨款安排支出94.33万元。其中：基本支出81.58万元，与上年的120.38万元相比，减少38.8万元，减少率为32.23%，主要是退休1人，调出1人，所以人员工资减少；项目支出12.76万元，与上年的19.22万元，减少6.46万元，减少率为33.61%，主要原因是华侨事务经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1．功能科目“2012901”支出2.63万元，主要反映群众团体的基本支出。

2．功能科目“2012902”支出3万元，主要反映群众团体的一般行政管理事务支出。

3．功能科目“2013401”支出67.77万元，主要反映统战事务的基本支出。

4．功能科目“2080501”支出0.48万元，主要反映行政事业单位开支的离退休经费支出。

5．功能科目“2080505”支出5.74万元，主要反映行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6．功能科目“2089999”支出0.05万元，主要反映其他用于其他社会保障和就业支出。

7．功能科目“2101101”支出4.59万元，主要反映行政事业单位基本医疗保险缴费。

8．功能科目“2101103”支出3.15万元，主要反映行政事业单位公务员医疗补助经费。

9．功能科目“2101199”支出0.2万元，主要反映行政事业单位其他医疗方面支出。

10．功能科目“2210201”支出6.72万元，主要是行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资16.24万元（其中：基本支出16.24万元，项目支出0万元）。

津贴补贴33.76万元（其中：基本支出33.76万元，项目支出0万元）。

奖金0.15万元（其中：基本支出0.15万元，项目支出0万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费5.74万元（其中：基本支出5.74万元，项目支出0万元）。

基本医疗保险4.59万元（其中：基本支出4.59万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费1.05万元（其中：基本支出1.05万元，项目支出0万元）。

公务员医疗补助缴费3.15万元（其中：基本支出3.15万元，项目支出0万元）。

住房公积金6.72万元（其中：基本支出6.72万元，项目支出0万元）。

2.商品和服务支出

工会经费1.41万元（其中：基本支出1.41万元，项目支出0万元）。

其他商品和服务支出0.38万元（其中：基本支出0.38万元，项目支出0万元）。

办公费7.93万元（其中：基本支出0.7万元，项目支出7.23万元）。

其他交通费用4.38万元（其中：基本支出4.38万元，项目支出0万元）。

会议费4万元（其中：基本支出0万元，项目支出4万元）。

公务接待费0.23万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.23万元）。

差旅费0.4万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.4万元）。

助学金3万元（其中：基本支出0万元，项目支出3万元）。

办公设备购置0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）。

3.对个人和家庭的补助

生活补助1.5万元（其中：基本支出1.5万元，项目支出0万元）。

  五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位2022年无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无此情况。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无此情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，预算总额0.5万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市归国华侨联合会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算总额0.23万元，与上年0.23万元相比持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市归国华侨联合会2022年因公出国（境）费预算为0，与2021年持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

 瑞丽市归国华侨联合会2022年公务接待费预算0.23万元，与2021年预算数0.23万元相比持平。主要用于接待海外侨领、侨胞及国内公务接待产生的费用。国内公务接待批次为4次，共计接待40人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市归国华侨联合会2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与2021年持平。其中:公务用车购置费0万元，与2021年持平；公务用车运行维护费0万元，与2021年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

    瑞丽市归国华侨联合会2022年无重点项目预算支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

2．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费用和日常公用经费。

3．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4．“机关运行经费”是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5．“三公”经费指部门当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市归国华侨联合会2022年机关运行经费安排 8.78 万元，与上年11.29万元对比减少2.51万元，减少22.23%。主要是会议费有所减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，瑞丽市归国华侨联合会资产总额17.54万元，其中，流动资产9.87万元，固定资产7.48万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.19万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加11.34万元，其中固定资产增加4.77万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值3.4万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值15.85万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

监督索引号53310200377100111

 [附件: 瑞丽市归国华侨联合会2022年预算表]