瑞丽市人民政府外事办公室2021年度部门决算

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瑞丽市人民政府外事办公室2021年度部门决算目录

 

第一部分 瑞丽市人民政府外事办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

 

 

第一部分 瑞丽市人民政府外事办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

瑞丽市人民政府外事办公室（以下简称市外办）是瑞丽市人民政府组成部门，归口管理指导全市外事工作，同时履行市委外事工作领导小组办公室职能。下设3个股室（综合股、边境股、国际合作股）。瑞丽市人民政府外事办公室主要职责：

1.贯彻执行党中央、国务院的对外方针政策，各项涉外协议、协定、法规以及省、州对瑞丽市外事工作的指示、部署，并根据授权协调有关部门的外事活动。

2.办理市委、市人大、市政府和市政协的对外事务。

3.根据授权归口管理和协调全市有关涉外事宜。

4.负责管理中华人民共和国中缅边境瑞丽段的界务。

5.根据授权负责有关国家的社会党团的联络工作。

6.负责瑞丽市人民对外友好协会的工作，积极开展民间对外友好交往。

7.根据授权负责来访的外国记者、有关国家在瑞丽市常驻专家、学者的管理。

8.调查研究邻国政治经济，了解国际重大经济信息和对外法律法规，为瑞丽市经济社会建设和改革开放服务。

9.负责全市外事干部队伍及外事界务员队伍的建设和业务培训工作。

10.承办市政府交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，面对复杂多变的国际形势和周边安全新形势，瑞丽市人民政府外事办公室始终坚持以习近平外交思想及习近平总书记考察云南重要讲话精神为引领，认真贯彻执行党中央外交方针政策和省、州、市对外工作部署，紧紧围绕“与邻为善、以邻为伴”和“睦邻、安邻、富邻”的对外方针，积极发挥外事部门参谋、管理、协调、服务的职能作用，坚定信心，攻坚克难，推动疫情防控和边境管控“两手抓”“两促进”，以坚决打赢疫情防控阻击战、边境管控总体战的决心，全力维护我市经济社会平稳有序发展。

1.加强党对外事工作的集中统一领导，不断提高对外合作交流水平。全面深入学习党的十九届五中、六中全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神和习近平外交思想，坚持外交大权在党中央，在思想上、行动上维护党中央权威和党中央决策部署，做到内外兼顾、统一指挥、统筹实施。进一步强化党对地方外事工作的集中统一领导，充分发挥市委外事工作委员会作用，加强对全市涉外事务的综合协调和归口管理工作，切实把党管外事贯穿于外交工作全过程、各方面，努力形成适应新时代要求的边疆对外工作协同格局。

2.加强内外联动，全力以赴抓好联防联控。

（1）加强与缅沟通合作，推进双边联防联控。一是全面加强我办与卫健、口岸、公安、海关、边检等职能部门的沟通协作，建立健全信息共享、应急处置、协同监管的联防联控工作机制。二是依托会晤会谈机制，加强与缅沟通合作，共同研究解决边境管控、疫情防控等涉外问题，双边联防联控工作成效明显。今年来，中缅双边就疫情防控、边境管控事宜开展会晤会谈15场次。二是通过微信等网络平台及时将中缅文对照版疫情防控知识提供缅方，共同加强疫情防控知识宣传。三是密切关注缅媒体对我市疫情防控相关报道，做好舆论引导，强化正面宣传，及时与缅交涉，加强舆情管控，有效应对和处理不实信息8件次。四是疫情期间，发挥中缅双边友城作用，全力开展对缅援助，彰显“胞波”情谊。我办协助外交部、驻缅曼德勒总领馆、各省州市外办对缅援助制氧机、红外线成像测温仪、手指脉搏测氧仪、氧气钢瓶、连花清瘟胶囊等医疗物资7批次，总价值约为1093万元。五是协助做好疫情期间人员遣返接收工作。

（2）及时组建翻译队伍，为处置涉外疫情提供坚强保障。一是组建译员工作队。“3.29”期间，先后从州直有关部门、外事、海关、德宏师专、云南民族大学等抽调缅语专业人员，组建了一支人数为54人的中坚力量，确保在处置疫情工作中的流调溯源、救治医疗等核心工作的翻译保障。同时，以社会力量为辅，组建志愿翻译队伍。为及时解决和满足流调溯源、核酸采样、疫苗接种、救治医疗、隔离酒店等多项工作的翻译需求，3月底，组织开展志愿者招募工作，累计招募志愿者1592人。其中，线下翻译志愿者700余人，线上翻译志愿者800余人，为全面做好涉缅疫情处置工作提供了强有力的语言保障。二是科学调配翻译队伍。指定专人分别负责专项译员工作队和志愿翻译队伍的调度。2021年来，累计派出翻译796批4534人，全力保障我市核酸检测、疫苗接种、医疗救治、流调溯源、隔离酒店翻译及送返缅籍人员等工作的顺利开展。

（3）加强内部管理，扎实做好疫情防控。一是细化措施，分工协作，做好我办网格辖区人员排查及核酸检测等网格化管理工作，确保“不漏一户，不漏一人”。深入摸排，不留死角、不留盲区，重点将缅籍务工人员纳入工作范畴，加大对网格责任区缅籍人员排查力度，全面、深入、彻底地开展地毯式摸排。积极配合公安、卫健等部门开展联合行动，按照“谁用工，谁负责”、“谁经营，谁负责”、“谁管理，谁负责”的原则，压实网格区商铺个体、出租房、宾馆酒店等主体责任，做实“一群五报告”制度，重点做好缅籍人员登记上报工作，确保疫情防控无遗漏，有效防范境外疫情输入。二是强化边境值守，严防疫情输入。安排干部职工轮流对包保片区弄岛镇弄岛奘房至芒艾装房1.3公里范围进行全天候巡防，同时加强物防、技防设施保障，严防境外疫情输入。三是疫情发生以来，65名外事界务员全员参与并协助配合各乡镇开展边境巡逻、防控封堵排查、执勤点执勤，协助村队干入村入户走访、登记、核实底边村寨外来人员信息情况，做好疫情防控知识宣传，及时掌握边境动态。四是充分发挥缅语热线服务平台作用，为群众答疑解惑，积极宣传防控知识及相关政策。

3.加强周边调研，做好信息分析研判。加强对邻国国情的分析和调研，掌握边境情况和邻国动态，及时为市委、市政府和上级部门决策提供有关数据材料，今年以来，我办共上报疫情防控涉外工作日报484期。

4.加强边境管理，维护社会稳定。一是积极向上争取资金，认真做好界务维护工作。二是加大边界巡查力度，掌握边境动态，妥善处理涉外界务。三是深入打击跨境违法犯罪活动，积极配合有关职能部门打击边境违法犯罪，进一步维护边境安全稳定。四是整合外事界务员队伍力量，充分发挥外事界务员工作优势，密切关注境外动态，加强与缅临边村寨沟通，形成群防群治的良好局面。五是开展涉外法律法规宣传教育，进一步提高群众守边固边意识。六是做好群众来信来访及涉外公函处理工作，妥善处理涉外事件。

5.圆满完成脱贫攻坚工作任务。根据挂钩户家庭实际情况，认真制定本年建档立卡户巩固提升帮扶计划，通过入户、电话沟通等方式详细了解挂钩户生产生活情况，主动帮助解决挂钩户实际困难。调查了解其产业发展意向，因地制宜，做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

6.扎实抓好日常工作。结合单位实际认真组织开展党风廉政、意识形态、党建、平安建设、反恐、国家安全、普法、保密、爱卫创文、妇儿、残疾人等各项工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入瑞丽市人民政府外事办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市人民政府外事办公室2021年末实有人员编制9人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，无编实有车辆1辆（驻缅办使用）。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市人民政府外事办公室2021年度收入合计245.52万元。其中：财政拨款收入239.52万元，占总收入的97.56%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入6万元，占总收入的2.44%。与上年收入合计334.02万元对比减少88.5万元，下降26.50 %，其中：与上年财政拨款收入311.16万对比减少71.64万元，下降23.02%，主要减少的原因是：2021年驻缅甸腊戌代表处因受疫情影响无法赴缅甸开展工作。与上年其他收入22.86万元对比减少16.86万元，下降73.75 %。主要原因是：上级减少巡查拨款。

二、支出决算情况说明

瑞丽市人民政府外事办公室2021年度支出合计278.29万元。其中：基本支出203.68万元，占总支出的73.19%；项目支出74.61万元，占总支出的26.81%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出合计370.91万元对比减少92.62万元，下降24.97%，其中:基本支出313.82万元减少110.14万元，下降35.10%，主要减少的原因是：2021年驻缅甸腊戌代表处因受疫情影响无法赴缅甸开展工作；项目支出与上年57.1万元对比增加17.51万元，增长30.67%，增加原因为：2021年财政收回S80界桩重竖工程项目拨款。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障瑞丽市人民政府外事办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出203.68万元。与上年支出313.82万元对比减少110.14万元，下降35.10%。原因为：2021年减少外事办房屋维修40万元、减少综合考评奖励金发放26.10万元、减少在职死亡人员抚恤金22.09万元等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出149.21万元，占基本支出的73.26%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费54.47万元，占基本支出的26.74%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障瑞丽市人民政府外事办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出74.61万元。与上年支出57.1万元对比增加17.51万元，增长30.67%。主要原因：2021增加S80号界桩完工结算项目经费16.26万元、减少驻缅办在缅工作经费9.69万元、增加疫情专项经费11.76万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市人民政府外事办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出240.92万元，占本年支出合计的86.57%。与上年351.85万元对比减少110.93万元，下降31.53%，主要原因：2021年减少外事办房屋维修40万元、减少综合考评奖励金发放26.10万元、减少在职死亡人员抚恤金22.09万元等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出191.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.67%。主要用于：(1)基本支出166.47万元，其中：人员经费112.18万元、日常公用经费54.29万元；(2)项目支出25.48万元。款项支出明细如下：

201类03款01项-行政运行支出181.95万元。占一般公共服务（类）支出的94.79%。主要用于：(1)人员经费112.18万元（基本工资37.36万元、津贴补贴69.37万元、奖金3.88万元、生活补助1.57万元）；(2)日常公用经费54.29万元（其中：办公费1.17万元，水费0.12万元，电费0.27万元，邮电费2.85万元，差旅费0.59万元，界务员劳务费39万元，工会经费1.96万元、其他交通费8.33万元）。

201类99款99项-其他一般公共服务支出10万元。占一般公共服务（类）支出的5.21%。主要用于：驻缅甸腊戌代表处驻缅工作经费。其中：租赁费5万元，劳务费5万元。

2.社会保障和就业（类）支出16.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.80%。主要用于机关事业单位基本养老保险12.74万元；机关事业单位基本职业年金3.34万元、退休人员日常公用经费0.18万元；失业保险0.11万元。款项支出明细如下：

208类05款01项-归口管理的行政单位离退休0.18万元，主要用于退休人员日常公用经费。

208类05款05项-机关事业单位基本养老保险缴费支出12.74万元，主要用于在职人员养老保险。

208类05款06项-机关事业单位职业年金缴费支出3.34万元，主要用于在职人员养老保险。

208类99款01项-其他社会保障和就业支出失业保险0.11万元，主要用于在职人员失业保险。

3.卫生健康（类）支出23.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.7%。主要用于：突发公共卫生事件应急处理11.76在万元、在职人员医疗保险7.37万元、公务员医疗补助4.11万元；工伤保险0.13万元。

210类04款10项-突发公共卫生事件应急处理11.76万元，主要用于疫情防控物资购买和其他经费支出。

210类11款01项-行政单位医疗7.37万元，主要用于在职人员医疗保险。

210类11款03项-公务员医疗补助4.11万元，主要用于在职人员医疗补助。

210类11款99项-其他行政事业单位医疗支出0.13万元，主要用于在职人员工伤保险。

4.住房保障（类）支出9.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.83%。主要用于在职人员住房公积金补助。

221类02款01项-住房公积金9.23万元，主要用于在职人员住房公积金补助。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市人民政府外事办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，（其中：公务用车购置及运行费预算数1万元（驻缅办公务用未纳入“三公”经费预算）、公务接待费预算数1万元），支出决算为0.54万元，完成预算的27%。其中：因公出国（境）费支出与上年0元持平；公务用车购置及运行费支出决算为0.54万元，完成预算的54%（其中：驻缅办用车费用0万元，驻缅办公务用未纳入“三公”经费预算；外事办用车费用0.54万元，完成预算的54%）。公务接待费支出与上年0元持平。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的原因：驻缅甸腊戌商务代表处因疫情暂停在缅甸开展工作，车辆费用支出减少，外事办也因疫情原因也减少公务用车使用支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年2.45万元减少1.91万元，下降77.96%。其中：因公出国（境）费支出与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少1.91万元，下降77.96%；公务接待费支出决算与上年持平。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为驻缅甸腊戌商务代表处因疫情暂停在缅甸开展工作，车辆费用支出减少，外事办也因疫情原因也减少公务用车使用支出。严格控制接待支出，接待必须有公函，无公函的一律不接待。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0.54万元，占100%；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.54万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.54万元（其中：市外事办0.54万元，驻缅甸腊戌代表处支出0万元），开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。（其中：驻缅甸腊戌代表处1辆）。外事办车辆主要用于保障到边境查看情况及单位正常工作需求的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。驻缅办因疫情2021年未赴缅甸开展工作。比上年2.45万元，减少1.91万元，费用减少原因2021年因疫情驻缅甸腊戌商务代表处在缅甸无法开展工作，车辆费用支出减少。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市人民政府外事办公室2021年机关运行经费支出54.47万元，与上年103.24万元对比减少48.77万元，下降47.24%，主要原因2021年驻缅甸腊戌代表处因疫情原因无法在缅甸开展工作经费支出减少。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、水电费、通讯费、差旅费、公务用车运行维护费等各项支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，瑞丽市人民政府外事办公室资产总额115.20万元，其中，流动资产67.58万元，固定资产47.28万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0.34万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年182.50万元相比，本年资产总额减少67.3万元，其中：固定资产减少9.52万元。

国有资产占有使用情况表
										单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	115.20	67.58	47.28	27.07	8.83	0	11.38	0	0	0.34	0
填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；
2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；

三、政府采购支出情况

2021年度，瑞丽市人民政府外事办公室采购支出0.30万元，其中政府采购货物支出0.30万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位2021年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出；2021年没有国有资本经营预算财政拨款收入，没有使用国有资本经营预算财政拨款支出。故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出局决算表》以及公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》均无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

二、功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

三、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

监督索引号53310203201001111