中国共产党瑞丽市委员会政法委员会2021年度部门决算

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中国共产党瑞丽市委员会政法委员会2021年度部门决算目录

第一部分 中国共产党瑞丽市委员会政法委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党瑞丽市委员会政法委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

政法委是党委领导和管理政法工作的职能部门，主要职能是：

贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

贯彻党中央以及上级党组织决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。

加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。

落实中央和地方各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治中国建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

完成党委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

本单位工作任务因涉密，不予公开。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党瑞丽市委员会政法委员会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产党瑞丽市委员会政法委员会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党瑞丽市委员会政法委员会2021年末实有人员编制16人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员5人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 2021年调出人员2人（段继波1月调出至州信访局；亮喊3月调出至姐相镇政府）。 调入1人（钟志斌1月从州政法委调入至瑞丽市委政法委）。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党瑞丽市委员会政法委员会2021年度收入合计992.59万元。其中：财政拨款收入983.59万元，占总收入的99.09%；其他收入9万元，占总收入的0.91%。与上年523.44万元对比，增加469.15万元，增加89.63%。其中：财政拨款收入983.59万元，与上年518.14万元相比，增加465.45万元，增加89.83%；其他收入9万元，与上年5.3万元相比，增加3.7万元，增加69.81%主要原因分析：增加原因：一是由于瑞丽的特殊地理环境，新冠疫情防控资金及瑞丽市网格化资金项目增加；二是党政军警民合力强边固防指挥部工作经费增加；三是政法队伍教育整顿资金增加；四是增加了打击涉烟违法犯罪工作经费。

二、支出决算情况说明

中国共产党瑞丽市委员会政法委员会2021年度支出合计1004.49万元。其中：基本支出332.10万元，占总支出的33.06%；项目支出672.39万元，占总支出的66.94%；与上年支出500.21万元对比，增加504.28万元，增加100.81%。其中：基本支出与上年的402.12万元，减少70.02万元，减少17.41%；项目支出与上年的98.09万元相比，增加574.3万元，增加585.48%。增加原因：一是由于瑞丽的特殊地理环境，新冠疫情防控资金及瑞丽市网格化资金项目增加；二是党政军警民合力强边固防指挥部工作经费增加；三是政法队伍教育整顿资金增加；四是增加了打击涉烟违法犯罪工作经费。减少的原因：一是人员调出；二是减少了禁毒办及禁防办日常工作经费开支。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党瑞丽市委员会政法委员会机关、正常运转的日常支出332.10万元。与上年的402.12万元对比减少70.02万元,减少17.41%，减少的主要原因分析：一是人员调出；二是减少了禁毒办及禁防办日常工作经费开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出280.64万元，占基本支出的84.50%，与上年的368.64万元对比，减少88万元，减少23.87%。办公费、印刷费、水电费等公用经费50.35万元，占基本支出的15.16%，与上年的32.21万元对比，增加56.32万元。对个人和家庭的补助支出1.11万元，占基本支出的0.34%，与上年的1.27万元对比，减少0.16万元，减少12.59%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党瑞丽市委员会政法委员会机构，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出672.39万元。与上年的98.09万元对比增加574.3万元，增加585.48%，主要原因分析：一是由于瑞丽的特殊地理环境，新冠疫情防控资金及瑞丽市网格化资金项目增加；二是党政军警民合力强边固防指挥部工作经费增加；三是政法队伍教育整顿资金增加。具体项目开支及开展工作情况：一是瑞财预〔2021〕0770号新冠肺炎疫情防控工作表现突出的集体和个人表彰奖励金0.15万元，主要用于奖励金0.15万元；二是瑞财预〔2021〕0244号瑞丽市政法队伍教育整顿工作经费107.9万元，主要用于办公邮电差旅等目常公用支出82.57万元，办公设备购置等支出25.33万元；三是瑞财预〔2021〕0789号见义勇为春节慰问经费1.8万元，主要用于对个人和家庭的补助支出1.8万元；四是瑞财行〔2021〕0212号2019州级扫黑除恶专项斗争经费32.62万元，主要用于办公、委托业务、公车运行维护费等支出，32.32万元，资本性支出0.3万元，主要用于办公设备购置0.3万元；五是瑞财行〔2021〕0003号2021年春节慰问基层政法单位和边境一线疫情防控点执勤干警活动经费1万元，主要用于委托业务1万元；六是瑞财行〔2021〕0048号综合治理(平安云南建设）专项资金10.15万元，主要用于办公、公车运行维护费10.15万元；七是瑞财社〔2021〕0156号瑞丽市域.网格管理调度中心经费439.77万元，主要用于办公、邮电、差旅、委托业务费等支出439.77万元；八是瑞财社〔2021〕0203号瑞丽市网格化“两端一平台”系统建设经费79万元，主要用于委托业务费支出79万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党瑞丽市委员会政法委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出995.43万元，占本年支出合计的99.10%。与上年的497.57万元对比增加497.86万元，增加100.06%，主要原因分析：一是由于瑞丽的特殊地理环境，新冠疫情防控资金及瑞丽市网格化资金项目增加；二是党政军警民合力强边固防指挥部工作经费增加；三是政法队伍教育整顿资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出406.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.82%。主要用于工资福利支出220.62万元，商品服务支出157.01万元，对个人和家庭的补助支出3.06万元，资本性支出25.63万元；

2.公共安全（类）支出10.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.02%。主要用于商品服务支出10.15万元；

3.社会保障和就业（类）支出21.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.12%。主要用于工资福利支出20.94万元，商品服务支出0.17万元；

4. 卫生健康（类）支出538.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.11%。主要用于工资福利支出19.85万元；商品服务支出518.77万元；

5.住房保障（类）支出19.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.93%。主要用于工资福利支出19.23万元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党瑞丽市委员会政法委员会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为21.63万元，支出决算为3.4万元，完成预算的15.72%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.17万元，完成预算数8.23万元的38.52%；公务接待费支出决算为0.23万元，完成预算数13.4万元的1.72%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是部分帐未结完；二是全体领导干部及工作人员统一思想、提高认识，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，从每一项工作做起，从每一个细节入手，坚持少花钱、多办事，切实把厉行节约、大力压缩行政成本性支出工作落到实处，坚持勤俭节约，坚决反对铺张浪费，切实整治了奢靡之风。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数3.4万元与2020年的4.79万元对比下降1.39万元，下降29.02%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算3.17万元，与上年3.47万元对比下降0.3万元，下降8.65%；公务接待费支出决算0.23万元，与上年1.32万元对比下降1.09万元，下降82.58%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是部分帐未结完；二是全体领导干部及工作人员统一思想、提高认识，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，从每一项工作做起，从每一个细节入手，坚持少花钱、多办事，切实把厉行节约、大力压缩行政成本性支出工作落到实处，坚持勤俭节约，坚决反对铺张浪费，切实整治了奢靡之风。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.17万元，占93.24%；公务接待费支出0.23万元，占6.76%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.17万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.17万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.23万元。其中：

国内接待费支出0.23万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次27人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党瑞丽市委员会政法委员会2021年机关运行经费支出41.29万元，与上年29.57万元对比增加11.72万元，增加39.63%，主要原因分析：一是由于瑞丽的特殊地理环境，新冠疫情防控资金及瑞丽市网格化资金项目增加；二是党政军警民合力强边固防指挥部工作经费增加；三是政法队伍教育整顿资金增加。2021年的机关运行经费主要用于办公经费4.69万元，占支出的11.36%；邮电费1.45万元，占支出的3.51%；差旅费1.46万元，占支出的3.53%；接待费0.23万元，占支出的0.56%；劳务费7.81万元，占支出的18.91%；工会费8.86万元，占支出的21.46%；公务用车运行维护费0.62万元，占支出的1.50%；其他交通费用16.01万元，占支出的38.77%；其他商品和服务支出0.17万元，占支出的0.4%。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，瑞丽市人民政府办公室部门资产总额133.73万元，其中，流动资产84.81万元，固定资产48.86万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.06万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加27.39万元，其中固定资产增加27.39万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
										单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	133.73	84.81	48.86				48.86			0.06
填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；
2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额10.37万元，其中：政府采购货物支出10.37万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额10.37万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

1．“收入决算表”中其他收入的具体构成情况，说明单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费已纳入财政管理。

2.中国共产党瑞丽市委员会政法委员会2021年没有政府性基金和国有资本经营预算财政拨款收入，没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款支出。故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。”

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

       

监督索引号53310200321601111

 [附件: 中国共产党瑞丽市委员会政法委员会2021年度部门决算表20221107100808835]