中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会2023年预算公开

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中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会2023年预算公开目录

 

第一部分 中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。政协委员会每届任期5年，设主席1名、副主席4名和秘书长1名，政协全体会议每年举行1次，设常务委员会主持会务，常务委员会委员由主席、副主席、秘书长和常务委员组成，主席主持常务委员会的工作，主席、副主席、秘书长组成主席会议，处理常务委员会的重要日常工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、提案委员联络和社会法制委员会、经济人口资源环境和农业农村委员会、教育科学卫生体育委员会、民族宗教侨务和外事委员会、文化文史和学习委员会。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年，瑞丽市政协坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神，全面贯彻落实省、州、市委全会精神，按照“市委定什么、政府做什么、政协就研究什么”的思路定位，发挥专门协商机构作用，在建言资政和凝聚共识上双向发力，以政协高水平履职，为服务全市高质量发展贡献政协力量。

1.坚持党的领导，在团结引领中筑牢思想根基。把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，通过多种形式在社会各界掀起学习贯彻热潮，引领参加人民政协的各党派团体、各族各界人士，在学习中深刻领会“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，把思想和行动统一到会议精神上来。把党的领导贯穿政协工作全过程各方面，做到市委指向哪里、政协履职就向哪里努力，全市中心工作推进到哪里、政协双向发力的重点就跟进到哪里，将政协建设成坚持和加强党对各项工作领导的重要阵地、用党的创新理论团结教育引导社会各界代表人士的重要平台、在共同思想政治基础上化解矛盾和凝聚共识的重要渠道，夯实团结奋斗的坚实思想政治根基。

2.推进协商民主，在推动双向发力中服务发展大局。聚焦主业主责，提升议政质量，推进协商民主广泛多层制度化发展，服务改革发展稳定大局。组织开展集“调研、协商、监督、视察”四位一体的履职活动，促进形成积极活跃的协商局面。提升制度化水平，以贯彻落实《中国共产党政治协商工作条例》为契机，落实协商工作规则，让政协协商更加严谨规范、有序有效。

3.强化民主监督，在助力决策落实中增进民生福祉。坚持常态实施监督，将民主监督渗透到经常性工作的各个方面，以对经济发展、民生改善的全方位融入，实现民主监督常态化、长效化。实施“问询式”监督，通过“问询”交换意见，跟进监督成果落实，助推市委、市政府重大决策部署，重点工作任务落地落实。

4.当好桥梁纽带，在服务群众中凝聚磅礴力量。落实“完善委员联系界别群众制度机制”，坚持履职为民，综合运用多种履职形式，深化“界别工作模式”，打造一批高品质委员工作室，促进委员联系群众更紧密、服务群众更到位。

5.强化队伍建设，在担当尽责中展现最佳状态。严格执行重大问题请示报告制度，压实全面从严治党主体责任。充分发挥党支部作用，发挥党员委员在政治引领、发扬民主、合作共事、廉洁奉公等方面的模范作用，带动党外委员在本职工作中带好头、作示范，在政协工作中建真言、献良策，在界别群众中搭桥梁、聚共识。激发委员工作活力，加强委员履职能力培训，规范委员履职档案，推行常委年度述职，引导广大委员积极投身服务发展、改善民生主战场，以实际行动展现新时代委员的责任担当。深化各市县专委会之间横向联系，带动市政协工作水平提升。落实政协干部“选拔、培养、推荐、交流”机制，激发政协干部想事、干事的热情。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制19人，工勤人员编制7人，事业编制0人。在职实有34人，其中： 财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员36人，其中:离休0人，退休36人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入12254595.41元，其中：一般公共预算12144595.41元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入50000元，附属单位上缴收入0元，其他收入60000元。

与上年对比增加242802.96元，增长2.02%，主要原因是在职人员工资标准提高，对应的工资、住房公积金、社会保险缴费及委员活动经费等支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入12144595.41元，其中:本年收入12144595.41元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12144595.41元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加187260.83元，增长1.57%，主要原因是在职人员工资标准提高，对应的工资、住房公积金、社会保险缴费及委员活动经费等支出增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出12254595.41元。财政拨款安排支出12144595.41元，其中：基本支出6755480.13元，与上年对比减少59745.55元，下降0.88%，主要原因是在职人员退休3人，对应的工资、住房公积金、公务交通补贴及养老保险缴费等支出减少；项目支出5389115.28元，与上年对比增加127515.28元，增长2.42%，主要原因是委员活动经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支。

功能科目2010201一般公共服务支出—政协政务—行政运行5453168.22元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支；

功能科目2010202一般公共服务支出—政协政务—一般行政管理事务2550000元，主要用于政协委员提案主办单位办理提案中所需的项目等经费开支；

功能科目2010204一般公共服务支出—政协政务—政协会议500000元，主要用于会议产生的办公费（包括会议材料印刷、资料袋、会徽、记录本等费用）、会场租用、住宿、工作餐、农村委员误餐误工及交通补贴、会议期间车辆租用等费用开支；

功能科目2010205一般公共服务支出—政协政务—委员视察460800元，主要用于2023年组织委员开展培训及调研视察活动等经费开支；

功能科目2010299一般公共服务支出—政协政务—其他政协事务支出800000元，主要用于开展2023年瑞丽市泼水节活动经费支出；

功能科目2019999一般公共服务支出—其他一般公共服务支出—其他一般公共服务支出617000元，主要用于保障中缅交流协会正常运转开支；

功能科目2080501社会保险和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休21600元，主要用于退休人员公用经费支出；

功能科目2080505社会保险和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出605520.80元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

功能科目2080801社会保险和就业支出—抚恤—死亡抚恤27815.28元，主要用于遗属人员生活补助支出；

功能科目2089999社会保险和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出4742.47元，主要用于在职人员工伤保险支出；

功能科目2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗361900.95元，主要用于职工医疗保险支出；

功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助250062.04元，主要用于公务员医疗保险支出；

功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出37845.05元，主要用于工勤人员失业保险支出；

功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金454140.60元，主要用于在职人员住房保障支出。

五、市对下专项转移支付情况

瑞丽市政协2023年无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额208000元，其中：政府采购货物预算60000元、政府采购服务预算148000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计201900元，较上年减少6300元，下降3.03%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会2023年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会2023年公务接待费预算为145500元，较上年减少4500元，下降3%，国内公务接待批次为50次，共计接待600人次。

减少的原因是严格执行《云南省财政厅关于进一步做好“三公”经费预算管理工作的通知》（云财行〔2020〕302号）文件要求“三公”经费年初预算应在上一年度年初预算基础上按照不低于3%比例压减。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会2023年公务用车购置及运行维护费为56400元，较上年减少1800元，下降3.09%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费56400元，较上年减少1800元，下降3.09%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少的原因是严格执行《云南省财政厅关于进一步做好“三公”经费预算管理工作的通知》（云财行〔2020〕302号）文件要求“三公”经费年初预算应在上一年度年初预算基础上按照不低于3%比例压减。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会2023年机关运行经费安排706787.22元，与上年对比减少24412.78元，下降3.34%，主要原因是在职人员退休，相应的公用经费及交通费用减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会资产总额3355931.65元，其中，流动资产73967.93元，固定资产3181963.72元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产100000元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加14205.65元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53310200313100111

 

 [附件: 中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会2023年预算公开表]