瑞丽市融媒体中心2023年预算公开

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附件2-1

 

瑞丽市融媒体中心2023年预算公开目录

 

第一部分 瑞丽市融媒体中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 瑞丽市融媒体中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

瑞丽市融媒体中心2023年部门预算

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.在市委、市政府的坚强领导下，在市委宣传部的直接领导下，坚持党管媒体不变，坚持正确舆论导向不变，唱好主旋律、打好主动仗，围绕中心、服务大局，牢牢把握正确舆论导向，更好地引导群众、服务群众。讲好瑞丽故事，传播瑞丽声音，为建设瑞丽实验区营造良好的舆论氛围。

2.进一步推动全媒体深度融合，实现内容、渠道、平台、经营、管理、服务等方面一体化、一盘棋发展，打造形态多样、手段先进、具有竞争力的新型主流媒体。

3.贯彻落实电视、报刊行业的政策和法律法规，按照移动优先的原则，利用移动传播技术，形成渠道丰富、覆盖广泛、传播有效、可管可控的移动传播矩阵。

4.按照“媒体+”的理念，从单纯的新闻宣传向公共服务领域拓展，增强互动性，从单向传播向多元互动传播延伸，将媒体与政务、服务等业务相结合，提供多样化综合服务，满足用户多样化需求，开展“媒体+政务”、“媒体+服务”等业务。

5.负责开展新闻舆论监督，有效引领舆论导向，密切党和政府与人民群众的联系，为促进社会发展和稳定发挥作用。

6.管理维护高山无线发射台站以及瑞丽辖区内的“村村通”“户户通”设备、应急广播（德宏边疆好声音），组织公益电影放映，负责规划建设瑞丽市的广播电视基础设施建设项目。

7.完成市委及上级业务主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：综合办公室、全媒体编辑策划部、全媒体新闻部、专题栏目部、全媒体民语民文部、融媒体事业技术发展部、融媒体广告营销部。

瑞丽市融媒体中心无所属单位。

（三）重点工作概述

1.围绕市委、市政府中心工作，坚持守正创新，继续做好全媒体宣传，做好2023年度优秀作品评选报送工作。

2.积极引进高素质采编人才，充实采编队伍并加强采编队伍培训，培养全媒型、专家型、高水平的新闻媒体人才。

3.继续探索策划民语节目表现形式和播出形式，围绕瑞丽风土人情、民族文化、美食美景等，用图片、音频、短视频等新媒体方式宣传瑞丽。

4.认真贯彻“预防为主、防患于未然，安全第一”的工作方针，抓好广播电视安全隐患整治工作，全力做好安播保障工作；建立健全“村村通”、“户户通”长效运行维护机制和管理维护工作，做到“优质通，长期通”；认真组织实施上级部门下达的各项工程建设任务；做好融媒体办公大楼搬迁工作。

5.乡村振兴工作聚焦“促衔接”，着力“固成果”，聚焦“强产业”，着力“提质效，夯实责任、强化保障、狠抓落实，凝聚起巩固脱贫攻坚推进乡村振兴的强大合力。

6.继续抓好党员干部理论学习和思想教育，全面提高党员干部素质，倾情为民服务；进一步增强抓好党风廉政建设的责任感和紧迫感，把反腐倡廉与业务工作结合，完善监督机制及预防机制；结合“党史学习教育”和“我为群众办实事”专题教育活动，真正做到增强政治自觉，勇担职责，改进作风，走好新时代长征路。

7.继续做好网格管理等疫情防控工作；做好无烟单位、文明单位创建工作及全市创文创卫相关工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制27人。在职实有27人，其中： 财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 5757059.46元，其中：一般公共预算4340059.46元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入1417000元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少673767.65元，下降10.48%，主要原因为：基本支出减少85767.65元，项目支出减少2005000元，事业单位经营支出增加1417000元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 4340059.46元，其中:本年收入4340059.46元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4340059.46元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少2090767.65元，下降32.51%，主要原因为：基本支出减少85767.65元，项目支出减少2005000元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 5757059.46元。财政拨款安排支出 4340059.46元，其中：基本支出4340059.46元，与上年对比减少85767.65元，下降1.94%，主要原因为：与上年预算相比，我部门人员减少2人（在职人员退休3人、辞职1人、调入2人）导致基本支出中工资、绩效等相应减少；项目支出0元，与上年对比减少2005000元，下降100%，主要原因为我部门今年广告收入归为事业单位经营收入，不再计入一般公共预算项目支出类。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2023年部门预算本级财力安排支出4340059.46元，按支出功能科目分类，支出分别为：

1.功能科目2070808文化旅游体育与传媒支出—广播电视— 广播电视事务3329166.26元，主要用于广播电视台等的支出。

2.功能科目2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休3000元，主要用于事业单位开支的离退休经费。

3.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出370221.28元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出16197.18元，主要用于其他社会保障和就业的支出。

5.功能科目2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗215535.59元，主要用于事业单位医疗的支出。

6.功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助105134.36元，主要用于公务员医疗补助的支出。

7.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出23138.83元，主要用于其他行政事业单位医疗的支出。

8.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金277665.96元，主要用于住房公积金单位缴纳部分的支出。

五、市对下专项转移支付情况

我单位无市对下专项转移支付，故为空表。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额10000元，其中：政府采购货物预算10000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市融媒体中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年减少234500元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市融媒体中心2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少46500元，下降100%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。

减少的主要原因：我单位今年广告收入归为事业单位经营收入，不再计入一般公共预算项目支出类。因此因公出国（境）费统一由事业单位经营收入支出。

（二）公务接待费

瑞丽市融媒体中心2023年公务接待费预算为0元，较上年减少94000元，下降100%，国内公务接待批次为10次，共计接待180人次。

减少的主要原因：我单位今年广告收入归为事业单位经营收入，不再计入一般公共预算项目支出类。因此公务接待费统一由事业单位经营收入支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市融媒体中心2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少94000元，下降100%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，较上年减少94000元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少的主要原因：我单位今年广告收入归为事业单位经营收入，不再计入一般公共预算项目支出类。因此公务用车购置及运行维护费统一由事业单位经营收入支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市融媒体中心2023年机关运行经费安排0元，与上年持平，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，瑞丽市融媒体中心资产总额7603933.85元，其中，流动资产525245.58元，固定资产净值5751167.1元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产净值1327521.17元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1101356.46元，其中固定资产原值与上年持平。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入39606.45元，其中出租资产30平方米，资产出租收入39606.45元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 

监督索引号53310200377200111

 [附件: 附件1-3.部门预算公开样表20230317044727888]