中国共产党瑞丽市委员会宣传部2023年预算公开

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中国共产党瑞丽市委员会宣传部2023年预算公开目录

 

第一部分 中国共产党瑞丽市委员会宣传部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党瑞丽市委员会宣传部2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

中国共产党瑞丽市委员会宣传部2023年部门预算编制说明

    

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党瑞丽市委员会宣传部是市委主管理论、宣传思想和意识形态工作的综合职能部门，在市委、市政府的领导和上级主管部门的指导下，坚定不移地贯彻执行党和国家的方针、政策，加强宣传思想、文化工作和社会主义精神文明建设工作，为经济建设、改革开放和社会稳定创造良好的舆论氛围，提供强有力的精神动力和思想保证。

（二）机构设置情况

中国共产党瑞丽市委员会宣传部是中共瑞丽市委主管意识形态方面工作的职能部门，为正科级，加挂瑞丽市新闻出版（版权）局、瑞丽市政府新闻办公室、瑞丽市广播电视局、瑞丽市文学艺术界联合会、瑞丽市科学界联合会牌子。部门共设置4个内设机构，包括：办公室（文化体制改革和产业发展股、理论与社会宣教股）,新闻出版与反非法反违禁股(广播电视和电影管理股）,对外交流推广股,文明办。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.负责组织全市贯彻落实中央、省、州宣传思想文化工作相关政策和事业发展总体规划，研究拟订全市宣传思想文化工作相关政策和事业发展总体规划，统筹协调推进全市宣传思想文化领域法治建设，按照中央、省委、州委和市委的统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2.统筹协调全市党的意识形态工作，贯彻落实中央、省委、州委和市委关于意识形态工作决策部署。

3.统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作,组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

4.负责规划组织全市思想政治工作，配合市委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

5.统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调市级各新闻单位的工作。

6.拟订全市新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展。监督管理出版物内容和质量，监管印刷业，管理著作权，管理出版物进出口等。统筹指导全市“扫黄打非”工作。负责有关市内报刊社、记者站等的监督管理，负责全市新闻记者证的管理。

7.从宏观上统筹指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新传媒的建设和管理。

8.从宏观上统筹指导协调推动全市精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

9.拟订全市电影业的管理政策并督促落实，负责管理电影行政事务，指导监管电视电影制片、发行、放映等有关工作，组织对有关电影内容进行审查，指导协调全市性重大电影活动，承担对外合作制片、输入输出影片的合作交流有关工作等。

10.拟订全市广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，统筹指导全市广播电视领域的体制机制改革，指导监督广播电视重点基础设施建设。指导协调推动全市广播电视产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。指导全市广播电视节目的创造生产，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。指导协调全市广播电视重大宣传活动，组织制定全市广播电视科技发展规划、政策和行业技术标准并组织实施和监督检查。统筹指导全市广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

11.对全市新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作。承担市文化体制改革和文化产业发展领导小组的日常工作。负责管理市级文化事业建设费和文化产业等专项资金。

12.统筹协调全市对外宣传工作，组织全市贯彻落实中央、省、州对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划，指导协调有关部门研究拟订全市对外宣传工作相关政策和事业发展规划。统筹组织对外传播能力建设，指导对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。

13.统筹协调组织开展全市新闻发布工作，承担市委新闻发布有关组织协调工作，负责市政府新闻发布组织实施工作，指导协调市级各部门和乡（镇）、农场的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。

14.受市委委托，会同市委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学和互联网信息等方面市级宣传文化单位的领导干部。对各乡（镇）党委宣传委员的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

15.对市互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作进行指导。归口领导市文化和旅游局、市融媒体中心、市文联、社科联。主管市属国有文化企业。领导和管理市文明办。

16.完成州委宣传部和市委交办的其他任务。

二、预算单位基本情况

中国共产党瑞丽市委员会宣传部编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制10人，机关工勤编制2人，事业编制5人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年中国共产党瑞丽市委员会宣传部财务总收入8731516.23元，其中：一般公共预算5983090.64元，政府性基金收入0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入2748425.59元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转资金0元。

与上年6127337.93元对比增加2604178.30元，增长42.5%，主要原因是财政拨款项目收入和上级补助项目收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入5983090.64元，其中：本年收入5983090.64元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5983090.64元，政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1476463.39元，增长32.76%，主要原因是部门人员增加和项目增加，财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出8731516.23元。财政拨款安排支出5983090.64元，其中：基本支出3653090.64元，与上年对比增加422763.39元，增长13.09%，增长原因主要是在职人员增加1人，人员类支出增加。项目支出2330000元，与上年对比增加1053700元，增长82.56%，主要原因是财政拨款项目支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013301行政运行支出2729151.52元，主要用于保障机关工作正常运转的基本支出，具体是工资福利、对个人和家庭补助2251067元，行政人员公务交通补贴168000元，其他工资福利支出发放基层宣传员补助169200元，工会经费80884.52元，办公费支出60000元。

2013302一般行政管理事务支出1900000元，主要用于两个项目：宣传业务工作专项经费800000元，创建文明城市工作专项经费1100000元。

2070109群众文化支出30000元， 主要用于文联社科联专项业务工作经费。

2079902宣传文化发展专项支出400000元，主要用于对外宣传重点工作合办项目及重大主题宣传经费。 

2080501行政单位离退休支出4200元，主要用于行政单位退休人员办公费。

2080502事业单位离退休支出600元，主要用于事业单位退休人员办公费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出318228.32元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

2089999其他社会保障和就业支出3666.32元，主要用于机关事业单位失业保险缴费。

2101101行政单位医疗支出203560.97元，主要用于财政配套的行政单位医疗保险188105.26元、大病补充保险7500元、生育保险7955.71元。

2101102事业单位医疗支出900元，主要用于财政配套的事业单位医疗大病补充保险缴费。

2101103公务员医疗补助支出105605.88元，主要用于财政配套的公务员医疗补助缴费。

2101199其他行政事业单位医疗支出19889.27元，主要用于财政配套的工伤保险缴费。 

2210201住房公积金支出267288.36元，主要用于财政配套的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出3339406.12元（其中：基本支出3339406.12元）。主要用于：基本工资、津补补贴、奖金等支出2251067元，养老保险、医疗保险及其他社会保障缴费支出651850.76元，住房公积金支出267288.36元，基层宣传员补助169200元。

2.商品和服务支出2613684.52元（其中：基本支出313684.52元，项目支出2300000元）。主要用于：其他交通费203000元、工会经费80884.52元、办公费160800元、印刷费30000元、邮电费95000元、因公出国（境）费用45600元、公车运行维护费82200万、公务接待费136700元、维护费180000元、租赁费50000元、培训费49000元、差旅费155000元、劳务费78000元、其他商品服务支出207500元、委托业务费1060000元。

3.资本性支出30000元（其中：项目支出30000元）。主要用于：办公设备购置30000元。

五、市对下专项转移支付情况

我部门无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额2030000元，其中：政府采购货物预算30000元、政府采购服务预算1000000元、政府采购工程预算1000000元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党瑞丽市委员会宣传部2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计264500元，较上年减少8200元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党瑞丽市委员会宣传部2023年因公出国（境）费预算为45600元，较上年减少1400元，下降3%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）2人次。

减少原因：厉行节约，控制行政成本。

（二）公务接待费

中国共产党瑞丽市委员会宣传部2023年公务接待费预算为136700元，较上年减少4300元，下降3%，国内公务接待批次为170次，共计接待1710人次。

减少原因：厉行节约，控制行政成本。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党瑞丽市委员会宣传部2023年公务用车购置及运行维护费为82200元，较上年减少2500元，下降3%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费82200元，较上年减少2500元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：厉行节约，控制行政成本。

八、重点项目预算绩效目标情况

为保障中国共产党瑞丽市委员会宣传部机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标，根据项目支出要求，细化项目预算编制，将项目落实到具体工作中，2023年部门重点项目1个，即文明城市创建项目，支出预算合计1100000元，占总支出的12.6%。项目经费主要用于全市交通要道、公园广场、农贸市场、医院、商超等市区重要区域点位的文明创建氛围营造，城市不文明行为曝光短片及汇报片制作，文明创建宣传资料印制，开展新时代文明实践活动，志愿服务站点改造，新时代文明实践中心（所、站）示范点提升改造及云平台运营维护，业务培训及办公费用支出。通过项目实施深化瑞丽文明城市创建工作，改善基础设施建设，提升城市管理服务水平，引导市民群众树立文明理念、养成文明行为、践行文明实践，提高人民思想觉悟、道德水准、文明素养和全社会的文明程度，为瑞丽口岸城市发展提供强有力的精神文明支持。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【劳务费】是单位临聘人员工资及保险费，大学生志愿者生活费补助及保险费、《瑞丽江》杂志编辑人员补助及稿酬、中缅文译制费。

【宣传广告费】是单位通过广播电视、报纸杂志、网络新媒体、户外广告栏等媒介，以图文信息、视频语音、图画文字等方式，传播宣传推广地方经济社会发展和树立对外品牌形象。还包括对外发放公益宣传书画、宣传单、宣传海报，业务宣传资料等手段宣传党委、政府的政策方针，向外推介地方经济、文化发展的各类宣传广告性支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党瑞丽市委员会宣传部2023年用于机关运行经费支出313684.52元，与上年对比增加21884.52元，增长7.5%。增长的主要原因是：增员1人，其他交通费用、办公经费支出预算增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党瑞丽市委员会宣传部资产总额1915120.64元，其中，流动资产1527884.45元，固定资产384080.01元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3156.18元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少439669.02元，其中固定资产减少316302.79元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 

监督索引号53310200321100111

 [附件: 中国共产党瑞丽市委员会宣传部2023年预算表20230317102920534]