瑞丽市防震减灾局2023年预算公开

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瑞丽市防震减灾局2023年预算公开目录

 

第一部分 瑞丽市防震减灾局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 瑞丽市防震减灾局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

瑞丽市防震减灾局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、州有关防震减灾工作的方针、政策和法律、法规以及地震标准；根据有关法律、法规、规章的规定，负责起草地方性法规、规章，制定规范性文件，并组织实施。

2.组织编制全市防震减灾规划和计划；推进防震减灾计划体制和相应经费渠道的建立和完善；管理、监督工作经费、基本建设经费和专项资金的使用。

3.负责全市地震监测预报工作体系建设；规划和布局全市地震监测台网（站）及信息系统建设，实现资源共享；制定全市的地震监测预报方案并组织实施；管理全市地震监测台网（站）；负责提出地震预报意见，强化全市震情跟踪；对全市群测群防工作实行行业管理；会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。

4.负责全市震灾预防工作体系建设；负责地震安全性评价管理工作，依法对全市各类新建、扩建、改建工程实施抗震设防要求管理；负责监督检查对地震烈度区划图和地震动参数区划图的使用情况；按照职责权限审定地震安全性评价结果，审核确定抗震设防要求标准；组织开展防震减灾知识宣传教育工作，并按照有关规定审核防震减灾宣传报道。

5.协助市人民政府抗震救灾指挥部工作，负责地震信息和灾情速报，会同有关部门组织地震灾害调查与损失评估；参与制定地震灾区重建规划。

6.协助市应急管理局建立地震紧急救援工作体系；协助制定瑞丽市地震应急预案；会同有关部门组建和培训地震紧急救援队伍。

7.承担地震科技创新体系建设；组织开展地震科学技术研究及攻关成果的推广应用；开展防震减灾学术交流。

8.承担本行政区域内有关防震减灾工作的行政复议、行政诉讼工作；负责防震减灾行业质量与技术监督管理工作；负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施、监督和执行，以及地震计量管理工作。

9.完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

瑞丽市防震减灾局共设置3个内设机构，包括：办公室、地震监测预报股、地震防御应急股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.推进防震减灾基础设施建设。积极向上级部门争取资金和技术扶持，推进综合监测台站的建设工作；继续协助省地震局完成地震预警终端项目建设。

2.加强地震监测预报工作。明确责任，采取切实可行的措施，抓好地震监测、震情跟踪、分析预报、会商、预警、信息传递、震情值班等各项工作。

3.强化防震减灾管理职能。

（1）加大我市防震减灾执法力度，重点对我市重大生命线及易产生次生灾害的工程进行抗震设防执法检查。

（2）继续推进防震减灾科普示范学校建设，年内至少创建1所市级防震减灾科普示范学校。

（3）创新宣传方式，继续深入开展防震减灾科普知识“六进”活动，营造良好的地震安全氛围。

4.加强地震应急管理。

（1）督促各有关单位完善、细化本单位的地震灾害应急预案，对重点单位地震应急行动方案的进行抽查，增强应急预案的可操作性。

（2）加强地震应急指挥技术系统、灾情速报系统和地震应急基础数据库系统建设，建立地震与其他突发事件应急联动与资源共享平台，为政府提供地震应急、紧急救援服务，为社会提供震情服务。同时谋划动员全市各相关部门力量，在全市范围内开展1次地震应急演练活动，提高各相关部门对地震应急工作迅速正确处置的能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入833,096.26元，其中：一般公共预算773,096.26元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入60,000.00元。

与上年对比部门财务总收入增加125,553.82元，增长17.75%，增长的主要原因是在职人员基本工资、社保费调增和新增了中小学校地震预警终端全覆盖工程项目经费70,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入773,096.26元，其中:本年收入773,096.26元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款773,096.26元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比部门财政拨款收入增加83,219.24元，增长12.06%，增长的主要原因是在职人员基本工资、社保费调增和新增了中小学校地震预警终端全覆盖工程项目经费70,000.00元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出833,096.26元。财政拨款安排支出773,096.26元，其中：基本支出663,096.26元，与上年对比增加23,219.24元，增长3.63%，增长的主要原因是在职人员基本工资、社保费调增；项目支出110,000.00元，与上年对比增加60,000.00元，增长120.00%，增长的主要原因是新增了中小学校地震预警终端全覆盖工程项目经费70,000.00元，2023年地震监测预报项目经费减少10,000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出1,800.00元（其中：基本支出1,800.00元，项目支出0元），主要用于保障事业单位退休人员公用经费支出。

2.功能科目2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出1,200.00元（其中：基本支出1,200.00元，项目支出0元），主要用于保障事业单位退休人员公用经费支出。

3.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险支出58,157.28元（其中：基本支出58,157.28元，项目支出0元），主要用于保障事业单位在职人员养老保险支出。

4.功能科目208999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障2,544.38元（其中：基本支出2,544.38元，项目支出0元），主要用于保障事业单位人员失业保险支出。

5.功能科目2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出900.00元（其中：基本支出900.00元，项目支出0元），主要用于保障事业单位在职大病保险及行政退休人员医疗保险支出。

6.功能科目2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出34,149.99元（其中：基本支出34,149.99元，项目支出0元），主要用于保障事业单位在职医疗保险费、生育保险支出。

7.功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出26,571.16元（其中：基本支出26,571.16元，项目支出0元），主要用于保障事业单位人员公务员医疗补助支出。

8.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出3,634.83元（其中：基本支出3,634.83元，项目支出0元），主要用于保障事业单位在职人员工伤保险支出。

9.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出43,617.96元（其中：基本支出43,617.96元，项目支出0元），主要用于保障事业单位在职人员住房公积金支出。

10.功能科目2240501“灾害防治及应急管理支出—地震事务—行政运行支出600,520.66元（其中：基本支出490,520.66元，项目支出110,000.00元），主要用于保障事业单位人员工资以及机构正常运转开支。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资184,500.00元（其中：基本支出184,500.00元，项目支出0元）。

（2）津贴补贴73,248.00元（其中：基本支出73,248.00元，项目支出0元）。

（3）奖金18,375.00元（其中：基本支出18,375.00元，项目支出0元）。

（4）绩效工资186,360.00元（其中：基本支出186,360.00元，项目支出0元）。

（5）机关事业单位基本养老保险缴费58,157.28元（其中：基本支出58,157.28元，项目支出0元）。

（6）职工基本医疗保险缴费35,049.99元（其中：基本支出35,049.99元，项目支出0元）。

（7）公务员医疗补助缴费26,571.16元（其中：基本支出26,571.16元，项目支出0元）。

（8）其他社会保障缴费8,479.21元（其中：基本支出8,479.21元，项目支出0元）。

（9）住房公积金43,617.96元（其中：基本支出43,617.96元，项目支出0元）。

2.商品和服务支出

（1）办公费11,000.00元（其中：基本支出9,700.00元，项目支出1,300.00元）。

（2）咨询费5,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出5,000.00元）。

（3）电费5,300.00元（其中：基本支出5,300.00元，项目支出0元）。

（4）邮电费15,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出15,000.00元）。

（5）维修（护）费5000元（其中：基本支出0元，项目支出5000元）。

（6）公务接待费2,700.00元（其中：基本支出1,000.00元，项目支出1,700.00元）。

（7）劳务费3,500.00元（其中：基本支出2,500.00元，项目支出1,000.00元）。

（8）委托业务费70,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出70,000.00元）

（9）工会经费8,037.66元（其中：基本支出8,037.66元，项目支出0元）。

（10）公务用车运行维护费12,000.00元（其中：基本支出1,000.00元，项目支出11,000.00元）。

（11）其他商品和服务支出1,200.00元（其中：基本支出1,200.00元，项目支出0元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央、省级配套事项

瑞丽市防震减灾局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项  

瑞丽市防震减灾局无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

瑞丽市防震减灾局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市防震减灾局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14,700.00元，与上年持平，无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市防震减灾局2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

瑞丽市防震减灾局2023年公务接待费预算为2,700.00元，与上年持平，无变化，国内公务接待批次为5次，共计接待35人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市防震减灾局2023年公务用车购置及运行维护费为12,000.00元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费12,000.00元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目的总体目标

积极推进地震监测预报、震灾预防、紧急救援和科技创新“3+1”体系建设，强化基础能力建设，实施防震减灾目标战略工程，更好地维护人民生命财产安全，最大限度减轻地震灾害损失。

（二）预算绩效目标情况

1.产出指标：召开1次成员单位联席会议，聘请专家指导1次“三网一员”培训会；组织开展法律法规培训不少于1次；每年开展应急演练不少于10次。

2.效益指标：全州综合考核获优秀奖以上。

3.效果指标：对抗震设防进行监管，全部将抗震设防要求纳入基本建设审批程序，并进驻审批大厅。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市防震减灾局2023年机关运行经费安排28,737.66元，与上年对比机关运行经费增加1,724.66元，增长6.38%，增长的主要原因是单位工会费用增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，瑞丽市防震减灾局资产总额277,783.32元，其中，流动资产11,895.00元，固定资产265,888.32元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少54,592.14元，其中固定资产减少15,007.19元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 

 

监督索引号53310200341900111

  [附件: 瑞丽市防震减灾局2023年预算公开表]