瑞丽市弄岛镇人民政府2023年预算公开

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瑞丽市弄岛镇人民政府2023年预算公开目录

 

第一部分 瑞丽市弄岛镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 瑞丽市弄岛镇人民政府2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

瑞丽市弄岛镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.镇党委的主要职责

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。

（2）讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需有镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

（3）领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

（4）加强镇党委的自身建设和以党总支、党支部为核心的村级组织建设。

（5）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作，协助上级有关部门管理驻镇单位的干部。

（6）领导本镇的社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会治安治理及计划生育工作。

（7）加强对民兵、预备役工作的领导，统筹安排民兵、预备役工作，组织和监督完成民兵、预备役工作任务。

（8）承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。

2.镇人大主席团的主要职责

（1）检查、督促宪法、法律及本镇人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行。

（2）听取和审议本镇人民政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的报告，监督镇人民政府的工作。

（3）根据本镇人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更。

（4）检查、督促本镇人民政府及有关单位办理镇人民代表大会代表提出的建议、批评、意见。

（5）组织本镇人民代表大会代表对本镇国家机关和有关单位的工作进行评议和视察。

（6）联系本镇人民代表大会代表和接受上一级人民代表大会常务委员会的委托，联系本行政区域内的上级人民代表大会代表，组织代表小组开展活动。

（7）受理人民群众对本镇国家机关和工作人员的申诉和意见。

（8）根据镇长的提名，决定副镇长的个别任免，并报镇人民代表大会备案。

（9）受理镇人大主席团成员、镇长、副镇长的辞职；决定接受辞职的，报镇人民代表大会备案。

（10）受理本镇人民代表大会代表的辞职；决定接受辞职的，通告该代表的原选区选民，并报镇人民代表大会备案；组织选区罢免和补选人民代表大会代表的工作。

（11）根据本镇代表资格审查委员会的报告，确认下届当选代表和本届补选代表的资格，予以公告，分别向下届和本届镇人民代表大会报告。

（12）决定召开本镇人民代表大会的时间和列席会议的人员名单。

（13）办理本镇人民代表大会和上级人民代表大会常务委员会交付的其他工作。

3.镇政府的主要职责

（1）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规。

（2）执行镇党委的决定、镇党代会和人民代表大会决议，执行上级国家行政机关的决定和命令，同时根据法律和政策许可的范围发布本行政区域的决定和命令。

（3）制度本镇经济和社会发展计划、规划，并组织实施。

（4）讨论本镇经济建设和社会发展中的问题，围绕财政增收、农民增收，搞好农业结构调整，带领群众脱贫致富。

（5）管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、体育、广播电视、人力资源社会保障、民政、残联、卫生、防疫、食品药品安全、统计、扶贫、安全生产、消防、人防、财政、计划生育、国土资源管理、林权管理、村镇规划、环境保护等工作。

（6）组织协调农田水利基本建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。

（7）负责本行政区域内的护林防火、民房火灾、防汛抗旱、抗震救灾等工作。

（8）受理人民群众和国家机关工作人员的来信来访，解决民间矛盾纠纷。

（9）保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，搞好社会治安、维护社会秩序，净化社会环境，保障公民的人身、民主权利和其他权利。

（10）保护各种经济组织的合法权益。

（11）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（12）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（13）加强本镇人民政府的自身建设，对政府工作人员进行管理。

（14）承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室（群众工作站）、乡村振兴办。所属单位6个。

1.瑞丽市弄岛镇社会保障服务中心。

2.瑞丽市弄岛镇文化广播电视服务中心。

3.瑞丽市弄岛镇农业综合服务中心。

4.瑞丽市弄岛镇村镇规划建设服务中心。

5.瑞丽市弄岛镇财政所。

6.瑞丽市弄岛镇林业站。

（三）重点工作概述

做好2023年的财政工作，意义重大。为实现2023年财政工作目标任务，我们着重抓好以下工作：

1.严格支出管理，坚持厉行节约。严格按照财务管理制度依法理财、合规用财。把“过紧日子”作为长期坚持的方针，厉行节约、勤俭办事，严控“一般性支出”和“三公”经费支出，把钱花在刀刃上，坚决制止铺张浪费，降低行政运行成本，保证全镇各项中心工作和社会民生的投入，加快乡村振兴建设。不断完善资金支付程序，防范资金支付风险，提高财政资金的安全性和有效性。积极配合相关部门做好项目资金的申报工作，争取财政专项资金，为项目推进提供有力的资金保障。

    2.强化预算绩效管理，推进财务规范化管理。牢树绩效管理意识，加强全过程预算绩效跟踪和评价，将人大审查、审计整改、绩效评价结果等作为政策调整及以后年度预算安排的重要依据，为财务规范化管理奠定基础。  

3.加强干部队伍建设，提高依法理财水平。围绕“管理做细、监督做实、服务做深”的要求，加强镇财务人员依法理财水平，积极引导财务人员转变思维模式，树立化危为机的意识，努力锻造一支敢于直面困难、勇于担当重任、善于攻坚破难、快于执行落实、廉于行为操守的财务人员队伍，为全镇财政工作的扎实推进奠定坚实基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制85人，其中：行政编制38人，工勤人员编制2人，事业编制45人。在职实有74人，其中：财政全额保障74人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员37人，其中：离休0人，退休37人。

车辆编制11辆，实有车辆11辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入42,424,006.31元，其中：一般公共预算39,053,026.51元，政府性基金99,249元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入3,271,730.8元。

与上年26,936,500元对比增加15,487,506.31元，增长57.5%，主要原因是2023年预算中新增了预算项目。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入39,152,275.51元，其中:本年收入39,152,275.51元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款39,053,026.51元，政府性基金预算财政拨款99,249元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年25,436,500元对比增加13,715,775.51元，增加53.92%，主要原因是2023年预算中一般公共预算拨款资金39,053,026.51元较2022年预算的24,066,000元增加14,987,026.51元，政府性基金预算拨款资金99,249元较2022年预算的0元增加99,249元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出42,424,006.31元。财政拨款安排支出 39,152,275.51元，其中：基本支出15,315,382.67元，与上年18,082,600元对比减少2,767,217.33元，下降15.30%，主要原因是上年放在基本支出的纪检工作经费、党建工作经费和村组干部等部分财政供养人员的补助调整至项目申报，各项基本支出减少；项目支出23,836,892.84元，与上年8,853,900元对比增加14,982,992.84元，增长169.22%，主要原因是将上年基本支出的纪检工作经费、党建工作经费和村组干部等部分财政供养人员的补助纳入了项目申报，并新增了弄岛镇边境防控隐患整治经费、弄岛镇联防所伙食补助等项目，项目支出加大。非财政拨款支出3,271,730.80元，其中：项目支出3,271,730.80元，与上年对比增加3,271,730.80元，增长100%，主要原因是我单位上年预算支出无自有资金支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2010101“一般公共服务支出—人大事务—行政运行”20,000元，主要用于人大事务的基本支出；

2.功能科目2010104“一般公共服务支出—人大事务—人大会议”120,000元，主要用于人大召开人代会等支出；

3.功能科目2010108“一般公共服务支出—人大事务—代表工作”80,000元，主要用于人大代表开展各类视察等方面的支出；

4.功能科目2010199“一般公共服务支出—人大事务—其他人大事务”200,000元，主要用于人大事务支出；

5.功能科目2010301“一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行”10,279,226.28元，主要用于单位基本支出；

6.功能科目2010601“一般公共服务支出—财政事务—行政运行”244,247元，主要用于单位基本支出；

7.功能科目2013101“一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行”1,226,401元，主要用于单位正常运转基本支出；

8.功能科目2013301“一般公共服务支出—宣传事务支出—行政运行”131,120元，主要用于单位基本支出；

9.功能科目2070109“文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化”563,488元，主要用于群众文化方面的支出；

10.功能科目2080501“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”17,400元，主要用于单位行政退休人员的经费；

11.功能科目2080502“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休”4,800元，主要用于单位事业退休人员的经费；

12.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”1,021,604.8元，主要用于单位缴纳基本养老保险费支出；

13.功能科目2080801“社会保障和就业支出—抚恤支出—死亡抚恤支出”45,603.84元，主要用于遗属补助支出；

14.功能科目2081004“社会保障和就业支出—社会福利—殡葬”10,000元，主要用于殡葬管理和殡葬服务方面的支出；

15.功能科目208999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”22,515.44元，主要用于单位职工其他社会保险支出；

16.功能科目2100410“卫生健康支出—公共卫生—突发公共卫生事件应急处理”19,940,680元，主要用于突发公共卫生事件应急处理的支出；

17.功能科目2100717“卫生健康支出—计划生育事务—计划生育服务”195,400元，主要用于计生宣传员及信息员工资支出；

18.功能科目2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”400,130.37元，主要用于单位行政人员的基本医疗保险缴费；

19.功能科目2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”229,601.6元，主要用于单位事业人员的基本医疗保险缴费；

20.功能科目2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”337,740.72元，主要用于单位公务员医疗补助经费；

21.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”63,850.3元，主要用于单位医疗方面的支出；

22.功能科目2130104“农林水支出—农业农村—事业运行”2,501,907元，主要用于单位农业部门的基本支出；

23.功能科目2130204“农林水支出—林业和草原—事业机构”576,322元，主要用于单位林业部门的基本支出；

24.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”820,988.16元，主要用于缴纳单位人员公积金；

25.功能科目2120804“城乡社区支出—国有土地使用权出让收入安排的支出—农村基础设施建设支出”99,249元，主要用于公路日常养护。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

2023年预算本级财力支出39,152,275.51元，其中：基本支出15,315,382.67元，项目支出23,836,892.84元。

按经济分类支出：

“301”工资福利支出13,271,041.39元（基本支出13,271,041.39元）；

“302”商品和服务支出20,984,990.28元（其中：基本支出1,120,341.28元，项目支出19,864,649元）；

“303”对个人和家庭的补助3,542,543.84元（其中：基本支出924,000元，项目支出2,618,543.84元）；

“310”资本性支出1,353,700元（项目支出1,353,700元）。

五、市对下专项转移支付情况

瑞丽市弄岛镇人民政府无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目53个，政府采购预算总额639,680元，其中：政府采购货物预算578,435元、政府采购服务预算612,45元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市弄岛镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计96,800元，较上年99,900元减少3,100元，下降3.10%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市弄岛镇人民政府2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变动的主要原因：本单位无具体出国开支及计划开展出国工作情况。

（二）公务接待费

瑞丽市弄岛镇人民政府2023年公务接待费预算为41,000元，较上年42,300元减少1,300元，下降3.07%，国内公务接待批次为1次，共计接待56人次。

减少的主要原因是：2023年我镇严格支出管理，坚持厉行节约。严把“三公”经费开支，降低行政成本，切实保障民生和重点项目支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市弄岛镇人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为55,800元，较上年57,600元减少1,800元，下降3%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费55,800元，较上年57,600元减少1,800元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为11辆。

减少原因：厉行节约，压缩公用支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）弄岛镇农村公路日常养护市级补助资金

1.项目代码：533102231100001074821

2.项目年度绩效目标：养护乡道及村道57.259公里，对弄岛镇5条乡道，20条村道养护；建责任明确，监管严格，保护有力，协调有序的公路养护管理机制，建设畅、安、舒、美的交通运输环境。

3.绩效指标

（1）产出指标：

数量指标：养护道路数量25条。

质量指标：乡道好路率80%，村道好路率73.5%

成本指标：弄岛镇农村公路日常养护市级补助资金63,212元。

（2）效益指标

经济效益指标：保障公路运输功能正常运转，拉动经济作用率≥95%

社会效益指标：提高群众生产、生活出行质量≥95%

可持续影响指标：道路绿化≥90%

（3）满意度指标

服务对象满意度：群众满意度≥90%

（二）人大建议案办理专项资金

1.项目代码：533102231100001091888

2.项目年度绩效目标：为了保障人大代表所提议案、建议、意见等得到有效落实，通过主席团会议讨论，选出部分群众迫切需要解决，可行性较高的建议案帮助落实。

3.绩效指标

（1）产出指标：

数量指标：对弄岛镇第五届人代会提出的建议案选取1件进行办理（关于等秀村委会后院绿化种植、围墙建设和停车场建设、畔弄小组至瑞丽四中太阳能路灯加密的议案）

时效指标：完成时效2023年12月31日

成本指标：办理议案建议经费200,000元

（2）效益指标

经济效益指标：带动弄岛镇经济发展

社会效益指标：促进物质文化发展

可持续影响指标：可以长期使用

（3）满意度指标

    服务对象满意度指标：选民满意度≥95%

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市弄岛镇人民政府2023年机关运行经费安排1,260,593.65元，与上年1,620,000元对比减少359,406.35元，下降22.19%，部门机关运行经费主要用于办公及印刷费、差旅费、会议费、日常维修费及一般设备购置费、水电费、公车运行维护费等。减少的原因主要是我镇严格控制经费开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，瑞丽市弄岛镇人民政府资产总额141,138,339.81元，其中，流动资产17,710,961.21元，固定资产7,897,978.13元，对外投资及有价证券0元，在建工程96,273,803.71元，无形资产67,334.08元，公共基础设施19,188,262.68元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加19,450,439.81元，其中固定资产增加813,578.13元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产11672.8平方米，资产出租收入85,693.21元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53310200377900111

 [附件: 180043瑞丽市弄岛镇人民政府（公开表）20230320041018382]