瑞丽市民族宗教事务局2023年预算公开

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瑞丽市民族宗教事务局2023年预算公开目录

 

第一部分 瑞丽市民族宗教事务局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 瑞丽市民族宗教事务局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

瑞丽市民族宗教事务局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

认真宣传和贯彻执行党中央、国务院、省委省政府和州委州政府、市委市政府及上级主管部门关于统一战线工作、民族宗教工作的方针政策和规定；按照中央、省委、州委有关政策要求，领导市工商联党组，指导工商联工作和有关人民团体搞好自身建设；贯彻落实和督促检查中央、省委、州委关于民族宗教政策的执行情况；开展以祖国统一为重点的海外统战工作，联系我市在港、澳、台及海外华侨华人同乡会、有关社团和代表人士；做好台湾在野党派、政治团体的来访工作和台胞、台属的有关事务工作；负责党外人士政治安排，联系并培养党外知识分子的代表人士；发展少数民族和民族地区的经济建设、民族团结、民族教育、民族文化以及民族法律法规的贯彻落实和依法管理宗教事务的具体工作。

（二）机构设置情况

瑞丽市民族宗教事务局共设置7个内设机构，包括：办公室、法规监督股、民族文教建设股、宗教股、侨台办、党外干部和民主党派股、新的社会阶层和非公经济联络股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.继续推进全国民族团结进步示范市创建工作，在省级初验完成的基础上，把推进民族团结进步示范市创建工作作为重点工作任务，认真履行牵头统筹职责，举全市之力推动创建工作深入开展，力争早日通过国家级的考核验收。

2.加快推进云南佛学院德宏分院建设工作。积极推进云南佛学院德宏分院项目建设，主动向上级汇报项目进度，争取中央、省、州的支持，力争早日完成项目建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制12人，工勤人员编制4人，事业编制0人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入6,568,048.44元，其中：一般公共预算6,199,521.44元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入368,527.00元。

与上年对比部门财务总收入增加599,232.37元，增长10.04%，增长的主要原因是2023年新增了创建全国民族团结进步示范市项目导致。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入6,199,521.44元，其中:本年收入6,199,521.44元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,199,521.44元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比部门财政拨款收入增加414,907.37元，增长7.17%，增长的主要原因是2023年新增了创建全国民族团结进步示范市项目导致。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出6,568,048.44元。财政拨款安排支出6,199,521.44元，其中：基本支出3,690,521.44元，与上年对比减少142,092.63元，下降3.71%，下降的主要原因是人员减少，其相关的工资薪金、社保费、公用经费等相应减少；项目支出2,509,000.00元，与上年对比增加557,000.00元，增长25.53%，增长的主要原因是2023年新增创建全国民族团结进步示范市项目导致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2012301一般公共服务支出—民族事务—行政运行支出2,529,698.42元（其中：基本支出2,529,698.42元，项目支出0元）主要用于人员工资、办公经费等支出。

2.功能科目2012304一般公共服务支出—民族事务—民族工作专项支出2,110,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出2,110,000.00元），主要用于民族团结月活动及各民族协会民族节日活动支出。

3.2012399一般公共服务支出—民族事务—其他民族事务支出175,000.00（其中：基本支出0元，项目支出175,000.00元）主要用于现代边境化小康村项目工作支出。

4.功能科目2013402一般公共服务支出—统战事务—一般行政管理事务65,520.00元（其中：基本支出65,520.00元，项目支出0元）主要用于统战对象生活补助支出。

5.功能科目2013404一般公共服务支出—统战事务—宗教事务支出270,400.00元（其中：基本支出86,400.00元，项目支出184,000.00元）主要用于宗教人员生活补助和宗教专项中办公费、劳务费、办公设备购置等支出。

6.功能科目2013499一般公共服务支出—统战事务—其他统战事务支出40,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出40,000.00元）主要用于统战专项中办公费、维修（护）费、差旅费、培训费和基础设施建设等支出。

7.功能科目2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出12,000.00元（其中：基本支出12,000.00元，项目支出0元）主要用于单位退休人员公用经费支出。

8.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出320,289.76元（其中：基本支出320,289.76元，项目支出0元）主要用于单位在职人员基本养老保险费。

9.功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出3,341.46元（其中：基本支出3,341.46元，项目支出0元）主要用于在职工勤人员缴纳失业保险。

10.功能科目2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出220,305.29元（其中：基本支出220,305.29元，项目支出0元）主要用于在职人员缴纳医疗保险。

11.功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出133,269.64元（其中：基本支出133,269.64元，项目支出0元）主要用于在职人员缴纳公务员医疗补助。

12.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出20,018.11元（其中：基本支出20,018.11元，项目支出0元）主要用于在职人员缴纳生育保险和工伤保险。

13.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出299,678.76元（其中：基本支出299,678.76元，项目支出0元）主要用于在职人员缴纳住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资829,380.00元（其中：基本支出829,380.00元，项目支出0元）。

（2）津贴补贴993,036.00元（其中：基本支出993,036.00元，项目支出0元）。

（3）奖金403,915.00元（其中：基本支出403,915.00元，项目支出0元）。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费320,289.76元（其中：基本支出320,289.76元，项目支出0元）。

（5）职工基本医疗保险缴费220,305.29元（其中：基本支出220,305.29元，项目支出0元）。

（6）公务员医疗补助缴费133,269.64元（其中：基本支出133,269.64元，项目支出0元）。

（7）其他社会保障缴费23,359.57元（其中：基本支出23,359.57元，项目支出0元）。

（8）住房公积金299,678.76元（其中：基本支出299,678.76元，项目支出0元）。

2.商品和服务支出  

（1）办公费133,000.00元（其中：基本支出37,000.00元，项目支出96,000.00元）。

（2）印刷费20,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出20,000.00元）。

（3）水费1,000.00元（其中：基本支出1,000.00元，项目支出0元）。

（4）电费1,000.00元（其中：基本支出1,000.00元，项目支出0元）。

（5）邮电费7,000.00元（其中：基本支出7,000.00元，项目支出0元）。

（6）差旅费90,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出90,000.00元）。

（7）因公出国（境）18,800.00元（其中：基本支出0元，项目支出18,800.00元）。

（8）维修（护）费150,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出150,000.00元）。

（9）会议费230,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出230,000.00元）。

（10）培训费54,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出54,000.00元）。

（11）公务接待费35,200.00元（其中：基本支出5,000.00元，项目支出30,200.00元）。

（12）委托业务费1,620,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出1,620,000.00元）。

（13）工会经费69,367.42元（其中：基本支出69,367.42元，项目支出0元）。

（14）其他交通费用165,000.00元（其中：基本支出165,000.00元，项目支出0元）。

3.对个人和家庭的补助

（1）生活补助30,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出30,000.00元）。

（2）其他对个人和家庭的补助151,920.00元（其中：基本支出151,920.00元，项目支出0元）。

4.资本性支出

办公设备购置200,000.00元（其中：基本支出30,000.00元，项目支出170,000.00元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额200,000.00元，其中：政府采购货物预算200,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市民族宗教事务局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计54,000.00元，与上年持平，无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市民族宗教事务局2023年因公出国（境）费预算为18,800.00元，与上年持平，无变化，共计安排因公出国（境）团组2个，因公出国（境）4人次。

（二）公务接待费

瑞丽市民族宗教事务局2023年公务接待费预算为35,200.00元，与上年持平，无变化，国内公务接待批次为50次，共计接待450人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市民族宗教事务局2023年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费0元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年单位预算基本支出项目11个，包括现代边境化小康村项目工作经费、创建全国民族团结进步示范市专项经费、统战工作经费、民族团结月活动经费、民族机动金、宗教工作经费、宗教团体工作经费及四个民族协会节日经费。无本级财力投入达到10,000,000.00元或者重大基础设施建设类等重点领域项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市民族宗教事务局2023年机关运行经费安排285,367.42元，与上年对比机关运行经费减少52,461.58元，下降15.53%，下降的主要原因是在职人员减少，其相关的办公费、公务交通补贴等减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，瑞丽市民族宗教事务局资产总额13,044,032.35元，其中，流动资产442,172.39元，固定资产144,163.65元，对外投资及有价证券0元，在建工程12,453,049.00元，无形资产4,647.31元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加849,533.49元，其中固定资产增加333,341.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产20项，账面原值85,900.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 

 

监督索引号53310200330800111

 

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