瑞丽市志编纂委员会办公室2023年预算公开

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瑞丽市志编纂委员会办公室2023年预算公开

 

目录

第一部分 瑞丽市志编纂委员会办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 瑞丽市志编纂委员会办公室2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

瑞丽市志编纂委员会办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

瑞丽市志编纂委员会办公室的主要社会职能包括六个方面:

1.贯彻中央、省、州、市关于党史和地方志工作的指示精神，负责制定我市党史、地方志资料征集和编制工作规划，并组织实施。

2.负责开展地方党史研究，编写出版地方党史正本等基本著作及党史大事记等其他著作，准确记载和反映党在地方的历史；组织开展党史宣传，普及党史知识，积极做好革命遗址保护等工作，不断提高党史工作科学化水平。

3.开展瑞丽市地方志研究，负责地方志资料的收集整理以及编纂出版工作，编纂出版《瑞丽市志》。负责征集本市重要史志人物、重大历史事件、大型活动的资料，开展地方志信息化建设等工作。

4.组织开展《中共中央关于加强和改进新形势下党史工作的意见》《国务院地方志工作条例》《云南省地方志工作规定》等行业法规规章的宣传，规范党史、地方志作品编纂出版、审查验收程序，全面推进依法治志。组织指导部门志、乡镇志、专业志及乡村志的编修。

5.负责做好年鉴资料收集整理，编辑出版《瑞丽年鉴》，一年出版一册。

6.完成市委、市政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

瑞丽市志编纂委员会办公室共设置4个内设机构，包括：综合股、年鉴股、方志股、党史股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

紧紧围绕中央、省、州各级党史、地方志工作规划要求和市委、市政府重大决策部署，突出史志存史、资政、育人的作用，不断提高史志存史、资政、育人、惠民能力和成效，使史志工作更好地服务于瑞丽经济社会发展。

1.完成《瑞丽年鉴》稿件收集、编撰、校对、出版、印刷、发行等工作。

2.完成《瑞丽简史》稿件收集、编撰、校对、出版、印刷、发行等工作。

3.开展网格点登革热、新冠疫情防控工作。重点加强网格内出租房、饭馆等人员密集的地方的管控，特别是对外籍人员出入严格管控，确保零病例。

4.开展打私、扫黑除恶专项斗争。落实政治责任，深入开展排查工作，把打私、扫黑除恶工作与扶贫工作、基础组织建设相结合，进村入户发放宣传册、张贴海报、利用门户网站多渠道宣传相关政策法规。

5.按照市政府统一安排围绕民族文化的挖掘，重点以傣族勐卯弄文化为重点，继续《勐卯村志》的编纂工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中： 离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1,673,009.24元，其中：一般公共预算1,551,874.14元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入121,135.10元。

与上年对比部门财务总收入减少319,192.22元，下降16.02%，下降的主要原因是在职人员减少，其相关的工资薪金、社会保险、办公经费等相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1,551,874.14元，其中:本年收入1,551,874.14元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,551,874.14元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比部门财政拨款收入减少440,327.32元，下降22.10%，下降的主要原因是在职人员减少，其相关的工资薪金、社会保险、办公经费等相应减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1,673,009.24元。财政拨款安排支出1,551,874.14元，其中：基本支出1,383,841.14元，与上年对比减少434,777.92元，下降23.91%，下降的主要原因是在职人员减少，其相关的工资薪金、社会保险、办公经费等相应减少；项目支出168,033.00元，与上年对比增加18,033.00元，增长12.02%，增长的主要原因是新增了两个项目，分别是2022年补发的遗属补助和2023年遗属补助。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行支出1,161,486.70元（其中：基本支出1,021,486.70元，项目支出140,000.00元），主要用于人员工资、办公经费、差旅费等。

2.功能科目2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出4,200.00元（其中：基本支出4,200.00元，项目支出0元），主要用于单位退休人员公用经费等。

3.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出128,394.08元（其中：基本支出128,394.08元，项目支出0元），主要用于单位在职人员基本养老保险费。

4.功能科目2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出28,033.00元（其中：基本支出0元，项目支出28,033.00元）

5.功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出606.80元（其中：基本支出606.80元，项目支出0元），主要用于单位在职人员失业保险费。

6.功能科目2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出75,919.21元（其中：基本支出75,919.21元，项目支出0元），主要用于在职人员缴纳医疗保险。

7.功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出48,914.16元（其中：基本支出48,914.16元，项目支出0元），主要用于在职人员缴纳公务员医疗补助。

8.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出8,024.63元（其中：基本支出8,024.63元，项目支出0元），主要用于在职人员缴纳生育保险。

9.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出96,295.56元（其中：基本支出96,295.56元，项目支出0元），主要用于在职人员缴纳住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资323,844.00元（其中：基本支出323,844.00元，项目支出0元）。

（2）津贴补贴405,252.00元（其中：基本支出405,252.00元，项目支出0元）。

（3）奖金168,527.00元（其中：基本支出168,527.00元，项目支出0元）。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费128,394.08元（其中：基本支出128,394.08元，项目支出0元）。

（5）职工基本医疗保险缴费75,919.21元（其中：基本支出75,919.21元，项目支出0元）。

（6）公务员医疗补助缴费48,914.16元（其中：基本支出48,914.16元，项目支出0元）。

（7）其他社会保障缴费18,631.43元（其中：基本支出18,631.43元，项目支出0元）。

（8）住房公积金96,295.56元（其中：基本支出96,295.56元，项目支出0元）。

2.商品和服务支出

（1）办公费18,200.00元（其中：基本支出8,200.00元，项目支出10,000.00元）。

（2）印刷费75,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出75,000.00元）。

（3）水费1,500.00元（其中：基本支出1,500.00元，项目支出0元）。

（4）电费1,500.00元（其中：基本支出1,500.00元，项目支出0元）。

（5）邮电费8,000.00元（其中：基本支出8,000.00元，项目支出0元）。

（6）差旅费2,000.00元（其中：基本支出2,000.00元，项目支出0元）。

（7）公务接待费5,000.00元（其中：基本支出5,000.00元，项目支出0元）。

（8）劳务费27,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出27,000.00元）。

（9）委托业务费25,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出25,000.00元）。

（10）工会经费21,063.70元（其中：基本支出21,063.70元，项目支出0元）。

（11）其他交通费用70,800.00元（其中：基本支出70,800.00元，项目支出0元）。

3.对个人和家庭的补助

生活补助28,033.00元（其中：基本支出0元，项目支出28,033.00元）。

4.资本性支出

办公设备购置3,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出3,000.00元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3,000.00元，其中：政府采购货物预算额3,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市志编纂委员会办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5,000.00元，较上年减少500.00元，下降9.09%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市志编纂委员会办公室2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

瑞丽市志编纂委员会办公室2023年公务接待费预算为5,000.00元，较上年减少500.00元，下降9.09%，下降的主要原因是单位厉行节约，在上年接待费的基础上缩减3%以上。国内公务接待批次为6次，共计接待65人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市志编纂委员会办公室2023年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

瑞丽市志编纂委员会办公室2023年重点项目1个，为《瑞丽年鉴》出书经费，项目预算绩效目标设定情况如下：

实施期目标：全面记录瑞丽市政治、经济、文化、社会等各方向发展的新情况、新进展、新成就和新经验。完成《瑞丽年鉴》的出版工作，为各界了解瑞丽提供翔实的信息资料。

社会效益指标：义务提供《瑞丽年鉴》100册。

数量指标：《瑞丽年鉴》印刷出版300册。

服务对象满意指标：对社会提供《瑞丽年鉴》查阅服务不少于10次。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市志编纂委员会办公室2023年机关运行经费安排118,063.70元，与上年对比机关运行经费减少46,436.30元，下降28.23%，下降的主要原因是在职人员减少，其相关的工资薪金、社会保险、办公经费等相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，瑞丽市志编纂委员会办公室资产总额81063.06元，其中，流动资产33813.89元，固定资产42111.88元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5137.29元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少12,142.26元，其中固定资产减少13,712.80元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53310200328300111

 [附件: 瑞丽市志编纂委员会办公室2023年预算公开表20230320115557983]