中共瑞丽市委员会党校2023年预算公开

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中共瑞丽市委员会党校2023年预算公开目录

 

第一部分 中共瑞丽市委员会党校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共瑞丽市委员会党校2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

中共瑞丽市委员会党校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共瑞丽市委员会党校坚持党的基本路线，以学习、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为己任，联系国际国内形势，结合党和国家召开的重大会议精神，结合全市各级党组织和党员实际，在抓好基础设施建设和教学手段建设的同时，努力办好主体班和函授教育，紧紧围绕增强培训效果和教育教学质量、培养高素质的干部队伍为目标，以教学为中心，科研为基础，改革为动力，充分发挥“熔炉”和“阵地”的作用，加强党的理论学习、研究和宣传，搞好县、乡、村党员干部的培训，切实提高全市干部素质。

（二）机构设置情况

中共瑞丽市委员会党校共设置2个内设机构，包括：校党委办公室、教培科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

培训轮训科级党员领导干部、后备干部、乡镇一般干部、行政村（社区）党组织负责人、村民委主任等，培养理论干部；承办市委、市政府和市有关部门举办的专题研讨班；围绕党的中心工作，积极开展科学研究，承担县委、县政府下达的调研任务，推进理论创新；针对改革开放和社会主义现代化建设进程中的重大理论问题和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；开展形式多样的干部继续教育和培训；完成市委交办的其他任务。按照构建社会主义和谐社会、建立完善公共财政体制的要求，认真贯彻瑞丽市委、人民政府各项工作部署，进一步深化部门预算编制改革，科学安排财政支出，保证重点支出，集中资金保证人员经费、机关运转、法定支出需要。从严从紧编制预算，严格控制“三公”经费等支出，加强综合预算管理，细化预算编制，认真执行市政府本级预算编制管理制度，提高财政资金的规范性、安全性和有效性，量入为出，量财办事，确保预算收支平衡。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1,988,295.34元，其中：一般公共预算1,864,630.55元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入123,664.79元。

与上年对比部门财务总收入减少了255,645.86元，下降11.39%，下降的主要原因是在职人员减少，其相关的工资薪金、社保费及日常公用经费等相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1,864,630.55元，其中:本年收入1,864,630.55元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,864,630.55元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比部门财政拨款收入减少379,310.65元，下降16.90%，下降的主要原因是在职人员减少，其相关的工资薪金、社保费及日常公用经费等相应减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1,988,295.34元。财政拨款安排支出1,864,630.55元，其中：基本支出1,784,630.55元，与上年对比基本支出减少330,614.35元，下降15.63%，下降的主要原因是在职人员减少，其相关的工资薪金、社保费及日常公用经费等相应减少；项目支出80,000.00元，与上年对比项目支出减少20,000.00元，下降20.00%，下降的主要原因是党校工作经费项目资金减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2050802教育支出—进修及培训—干部教育支出1,396,151.14元（其中：基本支出1,316,151.14元，项目支出80,000.00元），主要用于人员工资、办公经费、差旅费等。

2.功能科目2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出1,800.00元（其中：基本支出1,800.00元，项目支出0元），主要用于单位退休人员公用经费等。

3.功能科目2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出6,600.00元（其中：基本支出6,600.00元，项目支出0元），主要用于单位退休人员公用经费等。

4.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出153,777.60元（其中：基本支出153,777.60元，项目支出0元），主要用于单位在职人员基本养老保险费。

5.功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出5,317.38元（其中：基本支出5,317.38元，项目支出0元），主要用于单位在职人员失业保险费。

6.功能科目2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出1,800.00元（其中：基本支出1,800.00元，项目支出0元），主要用于在职人员缴纳医疗保险。

7.功能科目2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出91,238.79元（其中：基本支出91,238.79元，项目支出0元），主要用于在职人员缴纳医疗保险。

8.功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出80,201.69元（其中：基本支出80,201.69元，项目支出0元），主要用于在职人员缴纳公务员医疗补助。

9.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出9,611.10元（其中：基本支出9,611.10元，项目支出0元），主要用于在职人员缴纳生育保险。

10.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出118,132.85元（其中：基本支出118,132.85元，项目支出0元），主要用于在职人员缴纳住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资481,032.00元（其中：基本支出481,032.00元，项目支出0元）。

（2）津贴补贴279,792.00元（其中：基本支出279,792.00元，项目支出0元）。

（3）奖金93,966.00元（其中：基本支出93,966.00元，项目支出0元）。

（4）绩效工资322,860.00元（其中：基本支出322,860.00元，项目支出0元）。

（5）机关事业单位基本养老保险缴费153,777.60元（其中：基本支出153,777.60元，项目支出0元）。

（6）职工基本医疗保险缴费93,038.79元（其中：基本支出93,038.79元，项目支出0元）。

（7）公务员医疗补助缴费80,201.69元（其中：基本支出80,201.69元，项目支出0元）。

（8）其他社会保障缴费14,928.48元（其中：基本支出14,928.48元，项目支出0元）。

（9）住房公积金118,132.85元（其中：基本支出118,132.85元，项目支出0元）。

（10）其他工资福利支出35,000.00元（其中：基本支出35,000.00元，项目支出0元）。

2.商品和服务支出

（1）办公费10,800.00元（其中：基本支出9,600.00元，项目支出1,200.00元）。

（2）电费5,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出5,000.00元）。

（3）邮电费32,000.00元（其中：基本支出32,000.00元，项目支出0元）。

（4）差旅费10,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出10,000.00元）。

（5）公务接待费18,800.00元（其中：基本支出0元，项目支出18,800.00元）。

（6）劳务费30,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出30,000.00元）。

（7）工会经费42,701.14元（其中：基本支出42,701.14元，项目支出0元）。

（8）其他交通费用25,800.00元（其中：基本支出25,800.00元，项目支出0元）。

3.对个人和家庭的补助

生活补助15,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出15,000.00元）。

4.资本性支出

办公设备购置1,800.00元（其中：基本支出1,800.00元，项目支出0元）

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1,800.00元，其中：政府采购货物预算1,800.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共瑞丽市委员会党校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18,800.00元，与上年持平，无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共瑞丽市委员会党校2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中共瑞丽市委员会党校2023年公务接待费预算为18,800.00元，与上年持平，无变化，国内公务接待批次为24次，共计接待240人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共瑞丽市委员会党校2023年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费0元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

中共瑞丽市委员会党校2023年重点项目1个，是“党校业务经费”，项目预算绩效目标设定情况如下：

（一）做好培训和服务保障工作，为培训学员服务，主动把握服务对象新特点，适应服务对象新需求，提高管理和服务能力，提升服务水平。

（二）负责做好年度、学期的教学工作计划安排和贯彻实施，抓好年终总结工作，创新培训模式，增强培训效果。

（三）不断学习先进的培训经验，加强外部联系，搞好对外交流与合作。

（四）积极配合市干教委、市委组织部工作，负责培训办班中的培训教学管理及服务工作，组织好学员参加培训。

（五）根据培训合作单位确定培训专题，设计培训课程，依据培训对象的类型为参训学员备好培训所需资料。

（六）组织管理教学、教务、考务和班务等工作，负责对任课教师、班主任执行教学计划安排的考核和对学员的考核鉴定工作，管理学员学籍和教学档案。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共瑞丽市委员会党校2023年机关运行经费安排110,101.14元，与上年对比机关运行经费减少了22,935.86元，下降17.24%，下降的主要原因是在职人员减少，其相关的工资薪金、社保费及日常公用经费等相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中共瑞丽市委员会党校资产总额374,316.12元，其中，流动资产218,462.92元，固定资产44,964.80元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产110,888.40元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少29,699.05元，其中固定资产减少19,373.74元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 

 

监督索引号53310200328100111

 [附件: 中共瑞丽市委员会党校2023年预算公开表20240313]