瑞丽市政务服务管理局2023年预算公开

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瑞丽市政务服务管理局2023年预算公开目录

 

第一部分 瑞丽市政务服务管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 瑞丽市政务服务管理局2023年预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

瑞丽市政务服务管理局2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.完善瑞丽市政务服务中心运行机制，建立健全中心管理的各项规章制度并组织实施；负责指导乡（镇）、农场便民服务中心工作。

2.负责市政务服务实体大厅、网上大厅的管理工作。

3.负责全市电子政务管理工作。

4.负责“12345”瑞丽市政务服务便民热线工作。

5.贯彻执行国家、省、州、市有关行政审批制度改革方针政策和目标任务。组织开展相对集中行政许可工作，依法承接和行使相关行政许可职权，并承担许可环节的法律责任。

6.在规范行使所承接的市级行政职权事项的基础上，优化和压缩相关审批流程、环节、时限。

7.负责组织或协调相关部门对所承接的行政职权事项开展现场勘查、专家评审等相关工作。

8.负责配合相关职能部门查处违法案件，依法履行司法协助职责。

9.负责会同相关部门根据有关法律、法规等，拟订公共资源交易活动有关制度和工作流程。

10.负责履行公共资源交易活动的监督、管理和指导职责，对进入公共资源交易中心的交易活动进行综合监督。受市政府委托，承担招投标行业管理及国有土地权、矿业权、林权、国有产权、打私罚没物出让等相关管理工作。对市级无行业监督部门的公共资源交易项目履行相关监督职责。

11.负责受理进入市公共资源交易中心的项目在交易活动中的相关投诉和举报，投诉件转送各职能部门处理，并跟踪督促问效；举报件移送纪检监察部门处理。

12.负责公共资源交易综合评标专家库系统建设、使用和维护，会同相关行业管理部门对市级评标专家进行管理。

13.负责管理市公共资源交易中心、市审批服务中心和市政府采购和出让中心。

14.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、政务监督股、信息技术股、公共资源交易管理股、政策法规股、市场服务股、投资审批股、建设审批股。所属单位3个，分别是：

1.瑞丽市公共资源交易中心

2.瑞丽市政府采购和出让中心

3.瑞丽市审批服务中心

（三）重点工作概述

1.多措并举，努力保障市场主体。认真贯彻落实《中华人民共和国市场主体登记管理条例》，通过推进企业开办“一窗通”平台，实现企业开办时间为1个工作日，努力提升市场主体登记服务水平；加大推行电子营业执照应用、市场主体设立、变更登记时住所承诺制、推行个体工商户智能化开办登记注册模式和“三进市场主体工作”。

2.创新重大项目服务机制，持续优化项目审批服务。制定《瑞丽市行政审批局重大项目服务专班工作实施方案》，专门安排建设审批股的18名审批人员直接挂钩服务重大建设项目，根据项目大小和推进难易程度，人均挂钩项目5-7个，挂钩人员负责从项目备案到施工许可证核发，厘清每个环节的审批清单和流程，让项目单位少走弯路，同时全程跟进项目进展，做好审批服务事项的协调协同，确保项目落地建设各项工作加快推进。

3.持续推进“互联网+政务服务”，企业和群众办事便利度不断提升。一是梳理公布《瑞丽市行政许可事项清单（2022年版）》，确保“一体化政务服务平台”各事项的办理要件与线下办事大厅内容一致、标准统一，推动线上、线下政务服务事项准确对应、深度融合，为实现全省同一政务服务事项无差别受理、同标准办理、均等化服务奠定基础。二是推进“12345”政务服务便民热线工作。三是全面推广应用“一部手机办事通”，实现办事“不出门”、服务“指尖办”。四是建立健全政务服务“好差评”制度，加强对市级各部门完成政务服务事项好差评各项指标工作的指导、督办，采用现场指导、电话催办、微信通知等方式做到督促提醒。

4.全面落实推进自贸区改革试点任务。认真牵头落实“证照分离”、省州权限下放、行政审批服务标准化、“互联网+政务服务”等6项改革试点任务。全力推动“证照分离”改革从全区向全市覆盖，对市本级20家单位的85项涉改事项实行清单制管理，并按照直接取消审批、审批改为备案、实行告知承诺、优化审批服务4种举措抓落实，致力解决市场主体“准入不准营”问题；积极争取省级、州级经济管理权限，赋予自贸试验区更大改革自主权，累计争取州级下放权力事项51项、省级权力事项73项。贯彻落实市场准入负面清单，探索实施企业集群注册登记管理试点、外商投资股权投资企业试点、外商投资营利性非学历语言类培训机构管理等先行先试新举措，全力打造市场化、法治化、国际化营商环境。

5.全力推进公共资源交易规范化标准化建设。按照公共资源交易平台整合工作考评指标要求，制定《瑞丽市公共资源交易场内管理检查工作方案》，强化开标评标线上、线下全过程监督管理；认真开展公共资源交易领域优化营商环境监督管理专项行动和工程建设项目招标投标“应进必进”专项整治工作，推进招投标工作标准化、规范化运行；健全完善公共资源交易联席会议制度，强化与行业监督部门的业务协同；持续落实远程异地评标、网上开标、远程在线解密投标文件、电子保险保函、投标担保等便利化举措，打通全程电子化交易“最后一公里”，实现公共资源交易“在线办、不见面”，切实减轻企业负担。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制47人，其中：行政编制17人，工勤人员编制1人，事业编制29人。在职实有53人，其中：财政全额保障53人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入15,824,035.20元，其中：一般公共预算15,393,824.36元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入430,210.84元。

与上年对比增加2,046,087.56元，增长14.85%，主要原因分析：一是新增市场主体登记咨询受理外包服务项目；二是公共资源交易电子化平台运行维护项目预算资金比上年增加；三是自有资金预算收入比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入15,393,824.36元，其中：本年收入15,393,824.36元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15,393,824.36元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1,994,372.50元，增长14.88%，主要原因分析：一是新增市场主体登记咨询受理外包服务项目；二是公共资源交易电子化平台运行维护项目预算资金比上年增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出15,824,035.20元。财政拨款安排支出15,393,824.36元，其中：基本支出9,778,592.36元，与上年对比减少544,859.50元，减少5.28%，主要原因分析年末职工人数比上年减少3人，人员经费和公用经费减少；项目支出5,615,232.00元，与上年对比增加2,539,232.00元，增加82.55%，主要原因分析：一是新增市场主体登记咨询受理外包服务项目；二是公共资源交易电子化平台运行维护项目预算资金比上年增加；三是为民服务站工作经费和遗属补助由基本支出纳入项目支出核算。

单位资金项目支出430,210.84元，与上年对比增加51,715.06元，增长13.66%，主要原因是自有资金预算收入增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010301行政运行8,282,128.70元，主要用于工资福利支出和公用经费支出，差旅费、办公费、交通费、工会经费等日常办公支出；

2.2010302一般行政管理事务4,916,000.00元，主要用于政务中心（含行政审批局、公共资源交易中心）运转支出、环境影响评价技术评估专项支出、市场外包服务支出、公共资源交易中心平台维护等支出；

3.2080505机关事业单位基本养老保险805,047.04元，主要用于职工养老保险缴费支出；

4.2101101行政单位医疗468,848.03元，主要用于行政职工医疗方面的支出；

5.2101102事业单位医疗9,000.00元，主要用于事业职工医疗方面的支出；

6.2101103公务员医疗补助209,001.32元，主要用于公务员医疗补助的支出；

7.2101199其他行政事业单位医疗支出50,315.44元，主要用于职工医疗方面的支出；

8.2089999其他社会保障和就业支出18,293.71元，主要用于缴纳职工失业保险支出；

9.2210201住房公积金622,158.12元，主要用于缴纳在职职工的住房公积金支出；

10.2080501行政单位离退休600.00元，主要用于行政退休人员的公用经费支出；

11.2080502事业单位离退休1,200.00元，主要用于事业退休人员的公用经费支出；

12.2080801死亡抚恤11,232.00元，主要用于病故人员家属定期抚恤金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出9,151,797.66元

（1）基本工资2,191,440.00元（其中：基本支出2,191,440.00元，项目支出0元）；

（2）津贴补贴1,867,914.00元（其中：基本支出1,867,914.00元，项目支出0元）；

（3）奖金663,640.00元（其中：基本支出663,640.00元，项目支出0元）；

（4）绩效工资1,304,880.00元（其中：基本支出1,304,880.00元，项目支出0元）；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费805,047.04元（其中：基本支出805,047.04元，项目支出0元）；

（6）职工基本医疗保险费477,848.03元（其中：基本支出477,848.03元，项目支出0元）；

（7）其他社会保障缴费68,609.15元（其中：基本支出68,609.15元，项目支出0元）；

（8）公务员医疗补助缴费209,001.32元（其中：基本支出209,001.32元，项目支出0元）；

（9）住房公积金622,158.12元（其中：基本支出622,158.12元，项目支出0元）；

（10）其他工资福利支出941,260.00元（其中：基本支出941,260.00元，项目支出0元）。

2.商品和服务支出5,521,094.70元

（1）办公费422,140.00元（其中：基本支出59,150.00元，项目支出362,990.00元）；

（2）印刷费100,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出100,000.00元）；

（3）邮电费280,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出280,000.00元）；

（4）手续费19,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出19,000.00元）；

（5）水费8,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出8,000.00元）；

（6）电费180,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出180,000.00元）；

（7）委托业务费3,570,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出3,570,000.00元）；

（8）差旅费55,000.00元（其中：基本支出20,000.00元，项目支出35,000.00元）；

（9）培训费15,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出15,000.00元）；

（10）公务接待费4,900.00元（其中：基本支出50.00元，项目支出4,850.00元）；

（11）劳务费91,600.00元（其中：基本支出21,600.00元，项目支出70,000.00元）；

（12）公务用车运行维护费17,460.00元（其中：基本支出0元，项目支出17,460.00元）；

（13）租赁费50,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出50,000.00元）；

（14）维修（护）费152,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出152,000.00元）；

（15）工会经费191,794.70元（其中：基本支出191,794.70元，项目支出0元）；

（16）其他交通费（公务员交通补贴）238,200.00元（其中：基本支出238,200.00元，项目支出0元）；

（17）其他商品和服务支出126,000.00元（其中：基本支出96,000.00元，项目支出30,000.00元）。

3.对个人和家庭的补助11,232.00元

生活补助11,232.00元（其中：基本支出0元，项目支出11,232.00元）。

4.资本性支出709,700.00元

（1）办公设备购置209,700.00元（其中：基本支出0元，项目支出209,700.00元）；

（2）专用设备购置500,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出500,000.00元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

瑞丽市政务服务管理局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

瑞丽市政务服务管理局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

瑞丽市政务服务管理局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额2,948,803.00元，其中：政府采购货物预算1,006,854.00元，政府采购服务预算1,941,949.00元，政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市政务服务管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22,360.00元，较上年减少640.00元，下降2.78%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市政务服务管理局2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

瑞丽市政务服务管理局2023年公务接待费预算为4,900.00元，较上年减少100.00元，下降2%，国内公务接待批次为8次，共计接待48人次。

减少原因是严格落实中央八项规定精神，厉行节约，严控接待标准及陪餐人数。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市政务服务管理局2023年公务用车购置及运行维护费为17,460.00元，较上年减少540.00元，下降3%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费17,460.00元，较上年减少540.00元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因是严格执行公务用车管理制度，在符合用车条件和使用范围内派车。

八、重点项目预算绩效目标情况

我部门纳入2023年重点项目数共1项，具体如下： 

（一）项目名称：市政务中心（含市政务局下属单位）、行政审批局运行经费

（二）项目经费：800000.00元

（三）项目实施目标

一是保障政务中心各项工作有序正常运行；二是确保各行政审批窗口及综合窗口各项工作的顺利开展；三是确保全市政务服务体系建设有序发展；四是为全市企事业单位、办事群众提供快捷、高效、优质的行政审批事项办理服务；五是对全市重大投资项目开展全程式跟踪服务，更好地为投资者提供优质、高效、便捷的审批服务及投资者后期所需相关跟进服务，实现投资服务工作的规模化、规范化和标准化，营造公平透明营商环境，为瑞丽经济复苏做努力；六是维护公共资源交易秩序，完善交易中心流程服务及制度管理，严格成本控制核算，创造更好的经济效益和社会效益，提高交易中心服务水平。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市政务服务管理局2023年机关运行经费安排626,794.70元，与上年对比减少767,834.30元，下降55.05%，主要原因分析为民服务站工作经费和政务中心网络运行经费列入项目支出核算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，瑞丽市政务服务管理局资产总额56,010,285.70元，其中，流动资产25,844,321.98元，固定资产29,789,019.29元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产376,944.43元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少29,438,557.71元，其中固定资产减少2,556,483.16元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产26项，账面原值166,218.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。

监督索引号53310200343500111

 [附件: 瑞丽市政务服务管理局2023年预算表20240313]