瑞丽市残疾人联合会2022年度部门决算

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瑞丽市残疾人联合会2022年度部门决算

目录

第一部分  瑞丽市残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  瑞丽市残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

瑞丽市残疾人联合会（以下简称：市残联）是中国残疾人联合会的地方组织，由市委领导、市政府管理，是全市残疾人的代表、服务和管理组织，主要工作是贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策和法律、法规；协助市政府研究制定残疾人事业的政策、规划和计划，宣传残疾人事业，为残疾人服务，反映残疾人需求，扶助残疾人平等参与社会生活，维护残疾人合法权益。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度重点工作任务介绍。

1、提高政治站位，竭尽全力抓好疫情防控。坚决贯彻执行疫情防控相关要求，全力投入瑞丽疫情处置，在人少、“人弱”、无人替换的情况下，以对人民高度负责的精神，用心用情做好疫情期间网格点的值守和网格片区居民的生活物资保障，常态化做好网格责任区核酸检测、人员管理等工作，筑牢“外防输入、内防反弹”防线。在大家的共同努力下，本轮疫情，瑞丽市残联网格没有发生病例，保护了网格居民的健康。

2、展现担当作为，建立健全残疾人防贫监测长效机制。一是推动印发了《瑞丽市巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果的实施意见》，进一步明确监测对象、监测内容、监测标准和工作任务，对残疾人脱贫不稳定户、边缘易致贫户，以及因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致根本生活严峻困难户，动态管理。走访慰问贫困残疾人296人，发放慰问金118，000.00元；向20名残疾人发放55，500.00元的临时困难救助金；投入352，500.00元，以医疗机构托养、邻里照护、居家托养三种模式，对235名残疾人实施“阳光家园”残疾人托养项目，提升残疾人生活质量；投入资金310，000.00元，对50户残疾人家庭，进行“量体裁衣”式无障碍改造，提高残疾人的生活质量。做好残疾人“两项补贴”审核工作，实现残疾人“两项补贴”应纳尽纳。二是建立返贫致贫人口快速觉察和响应机制，健全市乡村三级监测预警机制，加强与行业数据共享比对，完善筛查预警制度，拓宽快速觉察渠道。疫情期间，筹集资金80，400.00元购买了508份抗疫和生活物资发放给残疾人,解决了疫情防控期间残疾人面临的突发性、紧迫性、临时性生活困难。三是健全完善“一户一策”帮扶机制。加强信息沟通、上下联通、左右贯穿，协调各方施行精准帮扶。 

3、聚焦基本需求，抓好残疾人精准康复。一是救助19名残疾儿童到有资质的医疗机构进行康复训练，实现残疾儿童家庭求助有门、救助及时、应救尽救。二是精准适配残疾人辅助器具，免费向残疾人发放轮椅、助行器、坐便椅等辅助器具112台（件）。三是为完善社会保障体系和改善残疾人康复状况，减轻残疾人家庭负担，向48名残疾人发放了154，000.00元的康复医疗救助金，向146名精神残疾人发放146，000.00元的服药补助金。

4、坚持民生为本，有效促进残疾人教育就业工作。一是积极与教育部门进行沟通协调，掌握学龄前残疾儿童数量、就学情况，帮助适龄残疾儿童入校学习，充分保障残疾儿童的教育权利；做好残疾学生及残疾人子女参加中高考的统计和登记工作，建立台账，向39名考取大专及以上层次的残疾人及残疾人子女发放104，000.00元的助学金。二是结合瑞丽经济、产业发展实际需求及地域特点，不断提高残疾人技能培训质量和层次，开展残疾人实用技术培训13场次，1303名残疾人或其亲属接受了培训，培训内容涉及农村种养加、面点、烹饪等。三是通过资金扶持、创业服务等方式，加大扶持残疾人创业力度，扶持34名残疾人实现创业，发放扶持资金189，000.00元；评定创业示范点2个、创业示范户6户，发放扶持资金14万元。四是为搭建用人单位与残疾人双向交流的平台，促进残疾人就业，联合组织开展了瑞丽市2022年就业招聘会，定向向残疾人提供就业岗位18个，拓宽了残疾人就业渠道。五是向10家盲人按摩店发放规范化建设补贴40，000.00元，并为4家盲人按摩店免费修缮门头；向6名残疾人发放转移就业补贴3，000.00元，向4名高校残疾人毕业生发放求职补贴4，000.00元。

5、强化宣传导向，文化体育维权工作取得新进展。一是为加强无障碍环境建设，组织开展了一场残疾人无障碍环境体验活动，让残疾人亲身体验城市无障碍设施的建设与使用管理；开展了一期残疾人文化进家庭活动，动员残疾人朋友走出家门，融入社会。二是围绕残疾人事业大局，认真做好重点工作、重要活动的宣传报道，为加快残疾人事业发展营造良好的舆论环境，就残疾人就业创业、文化体育等工作情况相继在德宏团结报、瑞丽电视台、瑞丽市残联微信公众号等媒体宣传报道20余次。三是做好残疾人信访工作，做到了件件有回应，事事有结果，把矛盾化解在基层，化解在萌芽，没有越级集体上访案件发生。

6、扛牢政治责任，抓实抓好自身建设。一是落实全面从严治党主体责任和党风廉政建设“一岗双责”，严格执行民主集中制和“三重一大”制度，全面排查岗位廉政风险，有针对性地制定防控措施；严格落实中央八项规定精神，用制度管人管事。二是扎实开展干部作风“效能革命”，牢固树立以钉钉子精神抓落实的理念和“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，摸准一线实情、发现一线问题、解决一线难题；2022年，开展下乡办理残疾证17次900余本，解决了残疾人办证多头跑、往返跑之难，减轻了残疾人家庭负担，深受好评。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：康复股、就业股、综合股所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入瑞丽市残疾人联合会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.瑞丽市残疾人联合会

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

瑞丽市残疾人联合会2022年末实有人员编制10人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制2人），事业编制3人（含参公管理事业编制1人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员2人），事业人员3人（含参公管理事业人员1人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市残疾人联合会2022年度收入合计4,250,452.52元。其中：财政拨款收入4,250,452.52元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少2,016,462.5元，下降32.18%。其中：财政拨款收入减少1,939,774.19元，下降31.34%；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入减少0元，下降0%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入减少76,688.31元，下降100%。主要原因是财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

瑞丽市残疾人联合会2022年度支出合计4,288,786.58元。其中：基本支出2,300,639.26元，占总支出的53.64%；项目支出1,988,147.32元，占总支出的46.36%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少2,283,092.43元，下降34.74%。其中：基本支出减少711,409.69元，下降23.62%；项目支出减少1,571,682.74元，下降44.15%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。主要原因分析残疾人康复、残疾人就业和扶贫、其他残疾人事业支出的项目支出资金减少。 

（一）基本支出情况

2022年度用于保障瑞丽市残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,300,639.26元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,088,172.79元，占基本支出的90.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费212,466.47元，占基本支出的9.24％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障瑞丽市残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,988,147.32元。其中：基本建设类项目支出0元。残疾人事业支出1，662，347.62元，具体为残疾人康复、残疾人就业和扶贫、其他残疾人事业支出方面给予帮扶及扶持；其他社会保障和就业支出65，000.00元，主要用于残疾人慰问扶持方面；用于残疾人事业的彩票公益金支出260，799.70元，主要用于残疾人医疗及助学救助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市残疾人联合会2022年度一般公共预算财政拨款支出3,989,652.82元，占本年支出合计的93.03%。与上年相比减少2,516,226.19元，下降38.68%，主要原因是财政拨款收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出3,733,198.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.57%。主要用于行政事业单位养老支出 、残疾人事业支出包括行政运行、残疾人康复、残疾人就业和扶贫、其他残疾人事业支出；

9.卫生健康（类）支出120,908.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.03%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出135,546元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.4%。主要用于住房公积金的支出；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为40，000.00元，支出决算为10,086.41元，完成年初预算的25.22%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算9,856.41元，占总支出决算的97.72%；公务接待费支出决算230.00元，占总支出决算的2.28%，具体是国内接待费支出决算230.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市残疾人联合会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为40，000.00元，支出决算为10,086.41元，完成年初预算的25.22%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为9,856.41元，完成年初预算的49.28%；公务接待费支出决算为230.00元，完成年初预算的1.15%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位严格接待审批流程，厉行节约。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加5,090.26元，增长101.88%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加4,860.26元，增长97.28%；公务接待费支出决算增加230.00元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度因下乡开展残疾人工作，公务用车使用频繁，导致公务用车运行维护费比上年增长。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于残疾人事业的（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次3人（其中：外事接待人次0人）。主要用于残疾人事业的（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市残疾人联合会2022年机关运行经费支出174,132.41元，比上年减少115,156.12元，下降39.81%,主要原因是日常公用经费的减少。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，瑞丽市残疾人联合会资产总额3，055，830.45元，其中，流动资产432，771.80元，固定资产2，620，458.65元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2，600.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加883，130.45元，其中固定资产增加918，758.65元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

瑞丽市残疾人联合会因公开报告国有资产使用情况表中填写的金额为资产账面原值。本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

残疾人事业：反映政府在残疾人事业方面的支出。

残疾人康复：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

残疾人就业和扶贫：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

监督索引号53310200476201111

 [附件: 瑞丽市残疾人联合会2022年部门决算公开表（定稿）20231103064421704]