瑞丽市防震减灾局2022年度部门决算

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瑞丽市防震减灾局2022年度部门决算

目录

 

第一部分  瑞丽市防震减灾局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  瑞丽市防震减灾局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、州有关防震减灾工作的方针、政策和法律、法规以及地震标准；根据有关法律、法规、规章的规定，负责起草地方性法规、规章，制定规范性文件，并组织实施。

2.组织编制全市防震减灾规划和计划；推进防震减灾计划体制和相应经费渠道的建立和完善；管理、监督工作经费、基本建设经费和专项资金的使用。

3.负责全市地震监测预报工作体系建设；规划和布局全市地震监测台网（站）及信息系统建设，实现资源共享；制定全市的地震监测预报方案并组织实施；管理全市地震监测台网（站）；负责提出地震预报意见，强化全市震情跟踪；对全市群测群防工作实行行业管理；会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。

4.负责全市震灾预防工作体系建设；负责地震安全性评价管理工作，依法对全市各类新建、扩建、改建工程实施抗震设防要求管理；负责监督检查对地震烈度区划图和地震动参数区划图的使用情况；按照职责权限审定地震安全性评价结果，审核确定抗震设防要求标准；组织开展防震减灾知识宣传教育工作，并按照有关规定审核防震减灾宣传报道。

5.协助市人民政府抗震救灾指挥部工作，负责地震信息和灾情速报，会同有关部门组织地震灾害调查与损失评估；参与制定地震灾区重建规划。

6.协助市应急管理局建立地震紧急救援工作体系；协助制定瑞丽市地震应急预案；会同有关部门组建和培训地震紧急救援队伍。

7.承担地震科技创新体系建设；组织开展地震科学技术研究及攻关成果的推广应用；开展防震减灾学术交流。

8.承担本行政区域内有关防震减灾工作的行政复议、行政诉讼工作；负责防震减灾行业质量与技术监督管理工作；负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施、监督和执行，以及地震计量管理工作。

9.完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.夯实基础，抓好地震监测预报、预警工作。

（1）抓好勐卯强震台、畹町测震台运维管理，确保设备仪器稳定运、资料连续可靠。

（2）落实震情跟踪工作责任制，努力提高震情服务水平。严格执行震情跟踪制度和24小时震情值班制度，认真抓好地震目录和前兆数据的收集处理、地震宏、微观异常信息的落实、核实上报等工作。

（3）坚持震情会商制度，加强地震信息的分析研究，努力把握地震发展趋势。

（4）积极配合做好云南省国家地震烈度速报与预警项目工程德宏分项建设工作的落实。

2.认真做好震害防御管理工作。

（1）做好建设工程的抗震设防管理工作，积极参加国土空间规划委员会主任会议对市重大规划项目的审议工作。

（2）认真开展防震减灾知识宣传教育活动。一是充分运用多媒体平台开展防震减灾科普宣传。二是防震减灾科普宣传与疫情防控相结合，在“5·12”防灾减灾日、全国科普日等时段，向网格责任片区内居民开展防震知识和新冠疫情防控宣传教育活动。

3.积极做好地震应急准备工作及地震应急响应工作。

（1）加强地震应急工作区域协作与联动。

（2）及时更新地震应急基础数据库数据和现场工作必备资料（行政区域图、干部手册、统计年鉴、建筑造价、生命线工程专项背景资料）。

4.做好防震减灾“十四五”规划编制工作。通过认真回顾总结“十三五”期间防震减灾工作的成功经验，参考省、州关于“十四五”防震减灾规划编制总体思路，结合瑞丽实际，经过充分研讨、多方征求意见，进一步梳理出地震前兆综合观测台站建设、防震减灾科普示范学校建设、地震预警终端项目建设、陆港新城地震小区划建设等4个方面重点项目。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、地震监测预报股、地震防御应急股。所属单位1个，分别是：

1.瑞丽市防震减灾局。

（二）决算单位构成

纳入瑞丽市防震减灾局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.瑞丽市防震减灾局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市防震减灾局2022年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

瑞丽市防震减灾局无政府性基金收入,无政府性基金支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

瑞丽市防震减灾局无国有资本经营收入，无国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市防震减灾局2022年度收入合计668,113.78元。其中：财政拨款收入668,113.78元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少131,427.30元，下降16.44%，主要原因是地震监测预报项目收入减少。其中：财政拨款收入减少81,352.30元，下降10.85%，主要原因是地震监测预报项目收入减少；上级补助收入增加0.00元，与上年持平，无变化；事业收入增加0.00元，与上年持平，无变化；经营收入增加0.00元，与上年持平，无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年持平，无变化；其他收入减少50,075.00元，下降100.00%，主要原因是2022年未收到其他收入。

二、支出决算情况说明

瑞丽市防震减灾局2022年度支出合计685,779.20元。其中：基本支出656,113.78元，占总支出的95.67%；项目支出29,665.42元，占总支出的4.33%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少108,419.15元，下降13.65%，主要原因是地震监测预报项目支出减少。其中：基本支出增加7,431.18元，增长1.15%，主要原因是在职人员工资薪金、社保费、住房公积金等有所调高；项目支出减少115,850.33元，下降79.61%，主要原因是地震监测预报项目支出减少；上缴上级支出增加0.00元，与上年持平，无变化；经营支出为0.00元，与上年持平，无变化；对附属单位补助支出为0.00元，与上年持平，无变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障瑞丽市防震减灾局机构、下属事业单位等机构正常运转的日常支出656,113.78元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出631,447.78元，占基本支出的96.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费24,666.00元，占基本支出的3.76％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障瑞丽市防震减灾局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出29,665.42元。与上年相比，用于专项业务工作的经费支出减少115,850.33元，下降79.61%，主要原因是地震监测预报项目支出减少。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.地震预警终端全覆盖工程项目安装服务支出12,000.00元，用于地震预警终端安装。

2.地震台维护支出15,690.05元，用于地震台日常维护和值班人员补助。

3.地震宣传演练支出1,975.37元，用于地震宣传和演练。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市防震减灾局2022年度一般公共预算财政拨款支出668,113.78元，占本年支出合计的97.42%。与上年相比减少81,388.82元，下降10.86%，主要原因是地震监测预报项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出65,873.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.86%。主要用于行政事业单位基本养老保险缴费支出和其他就业补助支出。

9.卫生健康（类）支出59,950.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.97%。主要用于行政事业单位医疗缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出40,176.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.01%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出502,113.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.15%。主要用于地震预测预报、其他灾害防治及应急管理支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为14,700.00元，支出决算为520.00元，完成年初预算的3.54%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算520.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算520.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市防震减灾局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为14,700.00元，支出决算为520.00元，完成年初预算的3.54%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为520.00元，完成年初预算的19.26%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位厉行节约，减少接待方面的支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,945.00元，下降78.90%，主要原因是单位厉行节约，减少接待方面的支出。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算减少600.00元，下降100.00%，主要原因是财政资金困难，2022年未支付相关公车运行维护费；公务接待费支出决算减少1,345.00元，下降72.12%，主要原因是单位厉行节约，减少接待方面的支出。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位厉行节约，减少接待方面的支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于地震监测预报工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门莅临检查、指导工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市防震减灾局2022年机关运行经费支出0.00元，与上年持平，无变化，我单位属于财政补助事业单位，没有机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，瑞丽市防震减灾局资产总额735,005.86元，其中，流动资产11,895.00元，固定资产723,108.86元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少15,007.19元，其中固定资产减少0.00元，主要原因是流动资产中的货币资金减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

瑞丽市防震减灾局2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

四、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

九、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

十、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

十二、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

 

监督索引号53310200341901111

 [附件: 瑞丽市防震减灾局2022年度部门决算表]