瑞丽市瑞丽农场社区管理委员会2022年度部门决算

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瑞丽市瑞丽农场社区管理委员会2022年度部门决算

目录

第一部分  瑞丽市瑞丽农场社区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  瑞丽市瑞丽农场社区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

瑞丽市瑞丽农场社区管理委员会的职责是贯彻执行党的路线方针政策，执行上级决策部署,按照法律、行政法规依法行政。制定农场社区经济和社会发展计划并组织实施。承担辖区内经济社会事务公共管理职能和国资监管职能，管理和服务经济社会发展。负责辖区内护林、防火、防汛抗旱、抗震救灾、卫生健康、生态环境保护、安全生产、应急管理、疫情防控等工作。负责辖区内社会稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作。做好社会救助和其他社会保障工作。负责优抚安置、救灾救济、老龄事业及维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。开展拥军优属、退役军人事务工作，做好国防动员和兵役工作。保护各种经济组织的合法权益。承办市人民政府和农场党委交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、统筹做好疫情防控、复工复产两手抓、两手硬

做好疫情防控工作长期攻坚准备，合理调整工作力量，科学制定防控措施，保持工作强度不减、工作效果不打折扣，严防死守抵边一线，确保不漏一人。同时做好复工复产各项工作，确保垦区经济发展各项事业正常推进。

２、继续抓好深化改革各项工作

一是坚持党委把方向，强化企业自主经营，全面增强企业市场活力；拓宽思维和眼界，破除一切阻碍企业发展藩篱，打造具有瑞丽农场特色的现代化国有企业管理制度；加强产业开拓攻坚力度，打破原有思维定式，抓好传统产业的同时，不断布局房地产、跨境电商、直播等产业，向建成现代综合国有大企业迈出一步。二是将按照全国统一换届选举要求，按时完成社区两委及居民小组选举工作，充实完善人员力量；多渠道争取资金，解决社区办公场所及配套设施，切实加强阵地建设；健全各项规章制度，围绕居民需求切实发挥社区服务功能，朝构建“全面覆盖、无缝衔接”的社区服务体系跟苦努力。

３、加强民生基础设施建设

积极向上级农垦申报天然橡胶基地、小城镇建设、人居环境提升、棚户区改造、高标准农田建设等政策支持，力争更多基础设施纳入瑞丽市“十四五”建设规划。千方百计筹措资金，重点解决卡南社区办公用房问题，力争改造一批居民小组文化活动室建设。

4、垦区精细化管理

一是继续保持扫黑除恶、打击走私、禁毒工作高压态势，探索建立长效工作机制，取得扫黑除恶专项工作斗争压倒性胜利，筑牢农场反走私防线。二是完善村规民约，将各项规章制度转化为职工群众的行动自觉，创新基层管理模式，继续坚持用好“红黑榜”、文明户、最美系列评选等工作手段，全面加强居民小组自治，构建乡风文明的和谐农垦。三抓实安全生产“一岗双责”，垦区隐患点整改到位，最大限度降低安全生产事故发生率，力争做到安全生产“零”伤亡。四是继续抓好农村人居环境提升、爱国卫生等专项行动，巩固好“河湖长制”工作制度，全面推进美丽农垦建设。

５、加强服务型机构建设

一是抓好农业生产经营服务，切实将各项惠农措施落到实处；加大科技创新推广工作力度，不断推进垦区农业现代化建设。二是抓好计生服务工作、残疾人权益保障、低保人员申报审核等民生保障工作，社会兜底服务显著增强。三是改进工作作风，以职工群众需求为导向，切实增强为民排忧解难的工作能力，建设人民满意的服务型机构。

６、力争推进历史遗留问题解决取得新进展

一是积极向上主动汇报，力争纠偏工作尽快完成。二是力争妥善处理好瑞丽农场重大合同纠纷问题，最大程度降低国有资产损失。

7、抓好党建，引领全面工作提升

抓实思想建设总开关，强化党建引领。一是将“要我干”转变为“我要干”。抓实“瑞丽农场发展怎么看、怎么干”，聚焦自贸区功能定位，加强跨境电商、跨境金融、跨境产能合作政策学习。在改革中先行先试，充分调动干部职工干事创业积极性，在工作中做出更大成绩。二是纠正职工群众对“国有资产”的认识偏差，全面扭转部分干部职工对农场资产是“某些集体资产”的错误观念。三是强化产业发展信心，转变等靠要思想、摒弃小富居安思维，引导职工群众积极参与到农场产业发展的浪潮中来。

8、加强基层党组织建设

一是抓好基层党组织建设，充分释放基层党组织在社会治理中的活力，激发党员在各项工作中发挥先锋模范作用，以党的建设促农场发展、促扫黑除恶、促社会稳定，为实现跨越式发展提供坚强政治保障。二是完善社区综合服务平台建设，推进“互联网+党建”工作，持续推进基层党支部规范化达标创建，实现所有党支部完成达标创建；充分挖掘农场屯垦戍边、知青文化与党建文化全面融合，着力打造“农场党建”品牌。

９、加强作风建设和党风廉政建设

全面落实“两个责任”，坚持有腐必反、有贪必肃，坚决清除甘于被“围猎”的腐败分子，大力倡导“纯净”干部关系，构建良好政治生态；严格按照要求接受领导干部八小时外活动监督管理，注重家庭家教家风建设，持续推进党风廉政建设，确保无重大违纪违规情况发生。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合办公室、经济发展和国有资产监督管理办公室、社会事务办公室、边防委员会办公室，所属单位3个，分别是：

1.农林水综合服务中心

2.宣传文化服务中心

3.社会治理综合服务中心

（二）决算单位构成

纳入瑞丽市瑞丽农场社区管理委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.瑞丽市瑞丽农场社区管理委员会

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市瑞丽农场社区管理委员会2022年末实有人员编制57人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制57人（含参公管理事业编制25人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员75人（含参公管理事业人员44人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员160人（离休0人，退休160人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市瑞丽农场社区管理委员会部门2022年度收入合计35,017,607.41元。其中：财政拨款收入35,017,607.41元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加6,454,975.55元，增长22.60%。其中：财政拨款收入增加6,779,975.55元，增长24.01%；上级补助收入0元，与上年持平无变化；事业收入0元，与上年持平无变化；经营收入0元，与上年持平无变化；附属单位上缴收入0元，与上年持平无变化；其他收入减少325,000.00元，下降100%。主要原因:增加卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处理2,038,267.07元,增加37.42%;农林水支出-农业农村-农垦运行2,906,998.06元,增长16.10%;其他支出-彩票公益金安排的支出-用于其他社会公益事业的彩票公益金支出690,500.00元。

二、支出决算情况说明

瑞丽市瑞丽农场社区管理委员会部门2022年度支出合计35,092,575.41元。其中：基本支出22,756,712.57元，占总支出的64.85%；项目支出12,335,862.84元，占总支出的35.15%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加4,783,056.87元，增长15.78%。其中：基本支出增加446,797.28元，增长2.00%；项目支出增加4,336,259.59元，增长54.21%；上缴上级支出0元，与上年持平无变化；经营支出0元，与上年持平无变化；对附属单位补助支出0元，与上年持平无变化。主要原因:增加卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处理1,807,447.78元,增加31.83%;农林水支出-农业农村-农垦运行2,391,153.57元,增加12.83%;交通运输支出-公路水路运输-公路养护276,070.30元,增加222.76%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障瑞丽市瑞丽农场社区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出22,756,712.57元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出20,706,845.91元，占基本支出的90.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,049,866.66元，占基本支出的9.01％。其中：工资福利支出14,793,800.14元,占基本支出的65.01%,占人员经费支出的71.44%;对个人和家庭的补助5,913,045.77元,占基本支出的25.98%,占人员经费支出的28.56%;商品和服务支出1,939,755.33元,占基本支出的8.52%,占公用经费支出的94.63%;办公设备购置110,111.33元,占基本支出的0.49%,占公用经费支出的5.37%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障瑞丽市瑞丽农场社区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,335,862.84元。其中：基本建设类项目支出0元。其中：一般公共预算财政拨款项目支出11,570,394.84元，占项目支出的93.79%；政府性基金预算支出690,500.00元，占项目支出的5.60%；单位自有资金预算支出74,968.00元，占项目支出的0.61%。其中：生活补助、奖励金、个人农业生产补贴等人员经费支出2,354,439.44元，占一般公共预算财政拨款项目支出的20.35%；办公费、水费、电费、劳务费、房屋建筑物购建、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、地上附着物和青苗补偿等公用经费9,215,955.40元，占一般公共预算财政拨款项目支出的79.65%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市瑞丽农场社区管理委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出34,327,107.41元，占本年支出合计的97.82%。与上年相比增加5,122,088.87元，增长17.54%，主要原因分析是增加卫生健康支出-突发公共卫生事件应急处理、农林水支出-农垦运行、交通运输支出-公路水路运输-公路养护。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出262,800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%。主要用于社区妇联主席、基层团干部补助和强边固防突击队食宿费；

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  8.社会保障和就业（类）支出2,541,523.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.40%。主要用于基本养老保险缴纳、职业年金缴纳，以及失业、工伤和其他社会保险缴纳等；

  9.卫生健康（类）支出8,943,128.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.05%。主要用于新冠肺炎疫情支出、基本医疗保险缴纳、公务员医疗补助缴纳等；

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  12.农林水（类）支出21,430,780.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.43%。主要用于农垦方面的支出，包括人员工资、运转经费支出等；

  13.交通运输（类）支出400,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.17%。主要用于农村公路安全生命防护及桥梁工程；

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  19.住房保障（类）支出746,565.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.17%。主要用于单位按规定缴纳的住房公积金；

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  22.灾害防治及应急管理（类）支出2,310元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于冬春救助；

  23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为50，000.00元，支出决算为39,579.75元，完成年初预算的79.16%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算39,579.75元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

    瑞丽市瑞丽农场社区管理委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为50，000.00元，支出决算为39,579.75元，完成年初预算的79.16%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，与年初预算持平无变化；公务用车购置费支出决算为0元，与年初预算持平无变化；公务用车运行维护费支出决算为39,579.75元，完成年初预算的98.95%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因没有产生公务接待费。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加10,752.22元，增长37.30%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年持平无变化；公务用车购置费支出决算0元，与上年持平无变化；公务用车运行维护费支出决算增加14,747.72元，增长59.39%；公务接待费支出决算减少3,995.50元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度因疫情原因，外出边境一线次数较多，车辆使用频繁，导致公务用车运行维护费比上年增支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于瑞丽市瑞丽农场社区管理委员会（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市瑞丽农场社区管理委员会部门2022年机关运行经费支出2,049,866.66元，比上年减少878,187.91元，下降29.99%,主要原因分析减少农垦运行支出。部门机关运行经费主要用于瑞丽市瑞丽农场社区管理委员会运行支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，瑞丽市瑞丽农场社区管理委员会部门资产总额23,865,369.29元，其中，流动资产1,961,714.40元，固定资产17,709,653.54元，对外投资及有价证券0元，在建工程3,688,240.00元，无形资产0元，其他资产505,761.35元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4,561,067.31元，其中固定资产增加2,745,298.67元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。部门绩效目标的设立情况是做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。2022年度部门一般公共预算财政拨款年初预算3003.61万元，全年执行数3432.71万元，执行率114.29%。保障了人员工资正常发放，保障了部门正常运转，达到了部门绩效目标。部门自评分95分。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2、瑞丽市瑞丽农场社区管理委员会在公共财政预算科目名称主要是农垦运行，是反映用于农垦方面的支出，包括农垦机构的基本支出、垦区中小学、公检法、公共卫生防疫等人员经费及专项业务补助支出；农垦税费改革转移支付资金是国家为了确保减轻农民负担政策的落实，确保乡镇机构和村级组织正常运转，确保农村义务教育经费的正常需要的资金。

3、“三公经费”：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租车费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。 

4、财政补助收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入。

５、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及经幼儿园接受的捐赠收入等。 

６、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。 

７、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政经营收入。 

８、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

９、基本支出指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

10、项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

11、机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

13、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

14、事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

15、事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

监督索引号53310200533501111

 [附件: 瑞丽市瑞丽农场社区管理委员会2022年部门决算公开表20231008101544208]