瑞丽市民族宗教事务局2022年度部门决算

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瑞丽市民族宗教事务局2022年度部门决算

目录

 

第一部分  瑞丽市民族宗教事务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  瑞丽市民族宗教事务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

认真宣传和贯彻落实党中央、国务院、省委省政府和州委州政府、市委市政府及上级主管部门关于统一战线工作、民族宗教工作的方针政策和规定；按照中央、省、州有关政策要求，领导市工商联党组，指导工商联工作和有关人民团体搞好自身建设；贯彻落实和督促检查中央、省委、州委关于民族宗教政策的执行情况；开展以祖国统一为重点的海外统战工作，联系我市在港、澳、台及海外华侨华人同乡会，有关社团和代表人士；做好台湾在野党派、政治团体的来访工作和台胞、台属的有关事务工作；负责党外人士政治安排，联系并培养党外知识分子代表人士；发展少数民族和民族地区的经济建设、民族团结、民族教育、民族文化以及民族法律法规的贯彻落实和依法管理宗教事务的具体工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

以示范创建为抓手，强力推进民族工作：一是发动全市各级各部门积极投身到创建全国民族团结进步示范市热潮中来，经过努力现已通过省级初验；二是落实少数民族发展专项资金，助推脱贫攻坚。稳步推进宗教工作：一是以问题为导向，开展宗教标识物整治，规范宗教标识的使用；二是积极做好宗教领域的管理服务工作；三是继续做好回族服务站搬迁后续管理工作；三是积极推进云南佛学院德宏分院项目建设，完成奠基仪式正式开工建设。认真开展非公经济领域及新的社会阶层领域统战工作：一是持续抓好非公有制经济代表人士综合评价工作，提升评价实效和质量；二是积极引导非公有制人士发挥在经济社会建设中的作用；三是继续巩固新社会阶层人士工作站和实践创新基地建设工作。积极开展党外人士统战工作：一是举办“六支队伍”代表人士学习培训；二是按时发放党外人士生活补助。继续加强多党合作和民主协商：一是认真做好政协委员推荐工作；二是建立统战部与民主党派联系走访机制。港澳台海外统战工作同步开展：一是增强交流交往，切实做好港澳台统战工作热忱服务台胞台属；二是积极维护台商合法权益。侨务工作稳步推进：一是积极打造和建立中缅边境华文教育平台；二是开展好为侨服务工作，维护归侨侨眷及海外华人合法权益。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、法规监督室、民族文教建设股、宗教股、侨台办、党外干部和民主党派股、新的社会阶层和非公经济联络股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入瑞丽市民族宗教事务局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是

1.瑞丽市民族宗教事务局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市民族宗教事务局2022年末实有人员编制16人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员5人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年无政府性基金收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2022年无国有资本经营收入故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市民族宗教事务局2022年度收入合计6,460,764.44元。其中：财政拨款收入6,350,764.44元，占总收入的98.30%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入110,000.00元，占总收入的1.70%。与上年相比，收入合计减少632,551.15元，下降8.92%，主要原因是办公经费、项目经费方面的收入减少。其中：财政拨款收入减少669,691.15元，下降9.54%，主要原因是办公经费和项目经费方面的收入减少；上级补助收入增加0.00元，与上年持平，无变化；事业收入增加0.00元，与上年持平，无变化；经营收入增加0.00元，与上年持平，无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年持平，无变化；其他收入增加37,140.00元，增长50.97%，主要原因是收到财政局、组织部等部门拨入的疫情防控经费。

二、支出决算情况说明

瑞丽市民族宗教事务局2022年度支出合计6,576,439.44元。其中：基本支出3,763,774.97元，占总支出的57.23%；项目支出2,812,664.47元，占总支出的42.77%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少930,346.15元，下降12.39%，主要原因是办公经费、项目经费方面的支出减少。其中：基本支出减少105,677.62元，下降2.73%，主要原因是在职人员减少，其配套的工资福利、社保经费、住房公积金等方面的支出减少；项目支出减少824,668.53元，下降22.67%，主要原因是疫情相关方面的项目支出减少；上缴上级支出增加0.00元，与上一年持平，无变化；经营支出增加0.00元，与上一年持平，无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，与上一年持平，无变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障瑞丽市民族宗教事务局机构、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,763,774.97元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,452,360.97元，占基本支出的91.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费311,414.00元，占基本支出的8.27％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障瑞丽市民族宗教事务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,812,664.47元。与上年相比，用于专项业务工作的经费支出减少824,668.53元，下降22.67%，主要原因是受疫情影响，项目经费支出减少。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.民族事务方面的支出503,451.60元，用于处理民族事务相关的日常开支。

2.宗教事务方面的支出815,975.00元，用于宗教工作日常开支

3.统战事务方面的支出229,700.00元，用于一网两单工作、防范和抵御渗透等工作日常开支。

4.疫情防控方面支出110,000.00元，用于解决宗教认识疫情纾困方面的支出。

5.衔接推进乡村振兴方面支出1,153,537.87元，用于乡村振兴项目方面。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市民族宗教事务局2022年度一般公共预算财政拨款支出6,350,764.44元，占本年支出合计的96.57%。与上年相比减少991,331.15元，下降13.5%，主要原因是疫情相关方面的项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4,367,325.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.77%。主要用于民族事务管理、统战事务管理中产生的各项费用。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出336,708.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.3%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出278,867.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.39%。主要用于行政事业单位医疗保险的缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1,153,537.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.16%。主要用于巩固脱贫衔接乡村振兴方面的支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出214,325.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.38%。主要用于住房公积金的缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为54,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市民族宗教事务局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为54,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，减少接待费用的支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，与上年持平，无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，与上年持平，无变化；公务接待费支出决算增加0.00元，与上年持平，无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市民族宗教事务局2022年机关运行经费支出311,414.00元，比上年减少14,192.00元，下降4.36%,主要原因是办公费和其他交通费用的减少。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会费和其他交通费用方面的支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，瑞丽市民族宗教事务局资产总额13,409,179.39元，其中，流动资产442,172.39元，固定资产492,858.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程12,453,049.00元，无形资产21,100.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加809,497.96元，其中固定资产减少9,243.00元，主要原因是在建工程项目支出增加。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产20项，账面原值85,900.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，瑞丽市民族宗教事务局政府采购支出总额45,657.00元，其中：政府采购货物支出45,657.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额45,657.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

瑞丽市民族宗教事务局2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

四、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

九、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

十、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

十二、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

 

监督索引号53310200330801111

  [附件: 瑞丽市民族宗教事务局2022年度部门决算]