中国共产党瑞丽市委员会宣传部2023年度部门决算公开

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中国共产党瑞丽市委员会宣传部2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

市委宣传部是市委主管理论、宣传思想和意识形态工作的综合职能部门，在市委、市政府的领导和上级主管部门的指导下，坚定不移地贯彻执行党和国家的方针、政策，加强宣传思想工作、文化工作和社会主义精神文明建设工作，为经济建设、改革开放和社会稳定创造良好的舆论氛围，提供强有力的精神动力和思想保证。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.负责组织全市贯彻落实中央、省、州宣传思想文化工作相关政策和事业发展总体规划，研究拟订全市宣传思想文化工作相关政策和事业发展总体规划，统筹协调推进全市宣传思想文化领域法治建设，按照中央、省委、州委和市委的统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作；

2.负责统筹协调全市党的意识形态工作，贯彻落实中央、省委、州委和市委关于党的意识形态工作决策部署；

3.负责统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作。组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程；

4.负责规划组织全市思想政治工作，配合市委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作；

5.统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调市级各新闻单位的工作；

6.拟订全市新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展。监督管理出版物内容和质量，监管印刷业，管理著作权，管理出版物进出口等。统筹指导全市“扫黄打非”工作。负责有关市内报刊社、记者站等的监督管理，负责全市新闻记者证的管理；

7.从宏观上统筹指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作，统筹协调数字新传媒的建设和管理；

8.从宏观上统筹指导协调推动全市精神文化产品的创作和生产；协调组织传承中华优秀传统文化发展有关工作，指导协调推动群众文化建设；

9.拟订全市电影业的管理政策并督促落实，负责管理电影行政事务，指导监管电视电影制片、发行、放映等有关工作，组织对有关电影内容进行审查，指导协调全市性重大电影活动，承担对外合作制片、输入输出影片的合作交流有关工作等；

10.拟订全市广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，统筹指导全市广播电视领域的体制机制改革，指导监督广播电视重点基础设施建设。指导协调推动全市广播电视产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。指导全市广播电视节目的创造生产，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。指导协调全市广播电视重大宣传活动，组织制定全市广播电视科技发展规划、政策和行业技术标准并组织实施和监督检查。统筹指导全市广播电视、网络视听行业人才队伍建设；

11.对全市新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作。承担市文化体制改革和文化产业发展领导小组的日常工作。负责管理市级文化事业建设经费和文化产业经费等专项资金；

12.统筹协调全市对外宣传工作，组织全市贯彻落实中央、省、州对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划，指导协调有关部门研究拟订全市对外宣传工作相关政策和事业发展规划。统筹组织对外传播能力建设，指导对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作；

13.统筹协调组织开展全市新闻发布工作，承担市委新闻发布会有关组织协调工作，负责市政府新闻发布会组织实施工作，指导协调市级各部门和乡（镇）、农场的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设；

14.受市委委托，会同市委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学和互联网信息等方面市级宣传文化单位的领导干部。对各乡（镇）党委宣传委员的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才培养工作；

15.对市互联网信息办公室在互联网宣传和信息内容管理方面的工作进行指导。归口领导市文化和旅游局、市融媒体中心、市文联、市社科联。主管市属国有文化企业。领导和管理市文明办；

16.完成州委宣传部和市委交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室（文化体制改革和产业发展股、理论与社会宣教股），新闻出版与反非法反违禁股（广播电视和电影管理股），对外交流推广股，文明办。
   所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党瑞丽市委员会宣传部2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入中国共产党瑞丽市委员会宣传部2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况。

中国共产党瑞丽市委员会宣传部2023年末实有人员编制17人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制2人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员2人），参照公务员管理事业人员5人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党瑞丽市委员会宣传部2023年度收入合计1,657.15万元。其中：财政拨款收入1,657.15万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加811.18万元，增长95.89%。其中：财政拨款收入增加812.68万元，增长96.24%；上级补助收入增加0.00万元，与上年持平，无变化；事业收入增加0.00万元，与上年持平，无变化；经营收入增加0.00万元，与上年持平，无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年持平，无变化；其他收入减少1.50万元，下降100.00%。主要原因是疫情结束后，恢复正常工作，未实施的各类项目得以正常开展，资金收支相应增加；其他收入减少原因是因为疫情结束后无捐赠资金。

二、支出决算情况说明

中国共产党瑞丽市委员会宣传部2023年度支出合计1,671.57万元。其中：基本支出336.94万元，占总支出的20.16%；项目支出1,334.63万元，占总支出的79.84%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加808.37万元，增长93.65%。其中：基本支出增加3.10万元，增长0.93%；项目支出增加805.27万元，增长152.12%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年持平，无变化；经营支出增加0.00万元，与上年持平，无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年持平，无变化。主要原因是疫情结束后，恢复正常工作，未实施的各类项目得以正常开展、实施，资金收支相应增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党瑞丽市委员会宣传部单位机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出336.94万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出305.98万元，占基本支出的90.81%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出30.96万元，占基本支出的9.19%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党瑞丽市委员会宣传部等机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,334.63万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.李茜部长机动金补助工作经费2.00万元，用于支出补助行政办公经费；

2.一河两湖抗疫纪念墙项目经费1.50万元，用于支出一河两湖抗疫纪念墙项目制作经费；

3.宣传业务工作专项经费28.28万元，用于支出本部门日常接待费、办公费、劳务费等支出；

4.边境之窗建设项目专项经费14.29万元，用于支出畹町国门书社建成后负责其附属工程的修建：国旗台、对外形象展示文化长廊、小广场及绿化景观、电子宣传屏等；

5.德宏州级领导专项工作经费5.00万元，用于支出领导批示下达专项工作经费，用于支付边境值守点建设；

6.创建文明城市工作专项经费41.36万元，用于支付氛围营造、宣传广告类、宣传资料制作等支出；

7.州委宣传部支援疫情防控工作经费0.14万元，用于支付支援疫情防控志愿工作、宣传工作的开展；

8.2023年国防教育经费3.00万元，用于支出加强国防理论、国防知识、国防历史、国防法规、国防科技、国防形势与任务教育，筑牢全民爱国强军的思想根基的广告宣传等制作；

9.文联社科联专项业务工作经费0.80万元，用于支出出版《瑞丽江》杂志产生的编印费、劳务费。文联社科联专项业务产生的办公费用，5个文联协会开展采风活动和艺术展、培训、采风产生的费用；

10.电影事业专项资金2.30万元，用于支持影院使用先进设备和放映国产影片支出；

11.云南瑞丽市智慧广电固边项目专项资金1,179.00万元，用于支出建设瑞丽市6个乡镇10GONT传送环网并达到10GBPS网络传输能力，建设专用文化信息服务平台，建设党建平安乡村、部队服务、应急指挥调度服务、运行维护指挥平台等；

12.2019年度首次升规的文化企业补助专项资金5.42万元，用于支出2019年度首次升规的文化企业奖励资金；

13.云南省文化企业20强及2017年升规纳限企业补助专项资金6.75万元，用于支出云南省文化企业20强及2017年升规纳限企业补助；

14.2021-2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金23.59万元，用于支出为推进新时代文明实践中心建设提质扩面、提档升级，组织开展志愿者培训等支出；

15.德宏州成立70周年庆祝活动瑞丽巡演工作和氛围营造工作经费19.95万元，用于支出德宏州成立70周年庆祝活动瑞丽巡演工作和氛围营造支出；

16.瑞丽市春节慰问补助资金1.26万元，用于支持道德模范、云南好人、中波台安全播出值班人员、广电网络公司值班人员等春节慰问。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党瑞丽市委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出1,654.85万元，占本年支出合计的99.00%。与上年相比增加812.68万元，增长96.24%，主要原因是财政拨款项目支出和政府性基金拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出335.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.29%。主要用于人员经费、办公经费、公务用车运行维护费、公务接待费及公务交通补贴等开支；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出3.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于支出加强国防理论、国防知识、国防历史、国防法规、国防科技、国防形势与任务教育，筑牢全民爱国强军的思想根基的广告宣传等制作；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,235.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.66%。主要用于文联社科联专项业务工作经费；

8.社会保障和就业（类）支出34.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.06%。主要用于事业单位退休人员办公费；

9.卫生健康（类）支出26.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.62%。主要用于财政配套的行政单位医疗保险、大病补充保险、生育保险；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出19.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.19%。主要用于财政配套的住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为26.45万元，决算为3.15万元，完成年初预算的11.91%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为4.56万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为8.22万元，决算为1.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的31.75%，完成年初预算的12.17%；公务接待费支出年初预算为13.67万元，决算为2.15万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的68.25%，完成年初预算的15.73%，具体是国内接待费支出决算2.15万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党瑞丽市委员会宣传部2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为26.45万元，支出决算为3.15万元，完成年初预算的11.91%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为4.56万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为8.22万元，决算为1.00万元，完成年初预算的12.17%；公务接待费支出年初预算为13.67万元，决算为2.15万元，完成年初预算的15.73%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数23.30万元，主要原因是：一是按照过“紧日子”的要求，严格控制“三公”经费支出；二是严格遵守中央八项规定精神，倡导厉行节约，加强行政成本控制。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.26万元，增长66.67%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算减少0.89万元，下降47.09%；公务接待费支出决算增加2.15万元，增长100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：一是按照过“紧日子”的要求，严格控制“三公”经费支出；二是严格遵守中央八项规定精神，倡导厉行节约，加强行政成本控制。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于上级主管部门调研、检查，中央、省、州主流媒体对瑞丽的对外宣传，疫情防控工作用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待45批次（其中：外事接待0批次），接待人次326人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级主管部门调研、检查，中央、省、州主流媒体对瑞丽的对外宣传发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党瑞丽市委员会宣传部2023年机关运行经费支出30.96万元，比上年增加4.59万元，增长17.41%，主要原因是行政补助工会经费增加。单位机关运行经费主要用于办公费4.81万元，工会经费8.09万元，其他交通费用16.61万元，其他商品和服务支出1.45万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党瑞丽市委员会宣传部资产总额590.02万元，其中，流动资产267.61万元，固定资产322.30万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.11万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加398.51万元，其中固定资产增加283.89万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产11项，账面原值5.74万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，数据因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

劳务费：是单位临聘人员工资及保险费，大学生志愿者生活费补助及保险费、《瑞丽江》杂志编辑人员补助及稿酬、中缅文译制费。

宣传广告费：是单位通过广播电视、报纸杂志、网络新媒体、户外广告栏等媒介，以图文信息、视频语音、图画文字等方式，传播宣传推广地方经济社会发展和树立对外品牌形象。此外，我们还通过对外发放公益宣传书画、宣传单、宣传海报，业务宣传资料等手段宣传党委、政府的政策方针，向外推介地方经济、文化发展的各类宣传广告性支出。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

全口径预算管理：是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

“三公”经费：纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53310200321101111

[附件1.中国共产党瑞丽市委员会宣传部2023年决算公开表]

[附件2.中国共产党瑞丽市委员会宣传部2023年国有资产使用情况表]

[附件3.中国共产党瑞丽市委员会宣传部2023年度部门整体支出绩效自评表]