瑞丽市财政局

中国（云南）自由贸易试验区德宏片区管理委员会2023年度部门决算公开

浏览量：1641 作者：日期：2024/10/9

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中国（云南）自由贸易试验区德宏片区管理委员会2023年度部门决算公开

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《国务院关于同意新设6个自由贸易试验区的批复》、《国务院关于印发6个新设自由贸易试验区总体方案的通知》和《中国（云南）自由贸易试验区建设实施方案》（云自贸组办发〔2020〕1号）精神，成立中国（云南）自由贸易试验区德宏片区管理委员会，为正处级工作部门。根据《中共云南省委机构编制委员会关于调整中国（云南）自由贸易试验区德宏片区管理机构设置的通知》（云编〔2021〕28号）和《中共德宏州委机构编制委员会关于调整瑞丽国家重点开发开放试验区中国（云南）自由贸易试验区德宏片区管理机构设置的通知》（德机编〔2022〕35号）精神，实行合署办公、一套机构。与瑞丽市融合设置，实行“区政合一”。其主要职能是：

1.贯彻执行党中央方针政策和省委决策部署，在州委的领导下，加强德宏片区工管委机关党的建设。

2.贯彻执行国家、省、州有关自贸试验区建设的方针、政策、法律、法规和制度，决定德宏片区建设发展的重大事项，制定、执行行政管理制度，统筹推进改革试点具体工作。

3.组织研究德宏片区深化改革措施，负责总结提炼创新经验，提供可复制可推广创新成果。

4.统筹德宏片区产业空间布局，制定德宏片区发展规划、空间规划并组织实施。

5.负责德宏片区的产业发展、贸易、投资、金融服务、规划资源等有关行政管理决策和服务工作，主要包括规划建设、招商引资、行政审批服务、行政执法、投资营运公司监管、对外协调、重大项目建设等事务。

6.协调推进境外通道、园区建设，推动跨境产能合作。

7.依法公开管理权限和流程，建立权责清单制度，落实负面清单管理制度。

8.推动建立健全德宏片区事中事后监管体系，与有关部门建立合作协调和联动执法工作机制。

9.受托管理姐告边境贸易区工管委，负责联动发展园区的规划、建设、管理等工作。

10.完成上级党委政府交办的其他工作任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.高标准谋划和推进制度创新。

2.全面实施面向印度洋新通道战略。

3.培育口岸产业体系全力打造沿边产业园。

4.积极扩大对内对外开放。

5.持续抓好营商环境改善。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中国（云南）自由贸易试验区德宏片区管理委员会与瑞丽市区市融合的工作部门，为正处级，共设置一办五局两中心内设机构8个，包含：综合办公室、政策法规局、规划建设和产业促进局、国际贸易局、金融服务局、综合监管和行政执法局、跨境产能合作服务中心、产业园区事务发展中心。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国（云南）自由贸易试验区德宏片区管理委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

中国（云南）自由贸易试验区德宏片区管理委员会

纳入中国（云南）自由贸易试验区德宏片区管理委员会部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国（云南）自由贸易试验区德宏片区管理委员会2023年末实有人员编制43人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员15人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员9人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员9人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年无政府性基金收入、故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2023年无国有资本经营收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国（云南）自由贸易试验区德宏片区管理委员会部门2023年度收入合计12,758.45万元。其中：财政拨款收入12,758.45万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加9,172.93万元，增长255.83%。其中：财政拨款收入增加9,172.93万元，增长255.83%；上级补助收入增加0.00万元，与上年持平，无变化；事业收入增加0.00万元，与上年持平，无变化；经营收入增加0.00万元，与上年持平，无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年持平，无变化；其他收入增加0.00万元，与上年持平，无变化。收入增加的主要原因：一是人员增减变动、取消人员“基础绩效奖”、公用经费增加；二是全面恢复经济建设、复工复产、改善营商环境、加强招商引资进度、对各项运转支付、项目支付、资本金注入、对企业的补助力度加大。如引进人才生活与住房及购房补助、机构改革人员变动部门增加、复工复产资金支出（基础设施建设）8,069.85万元、企业补助1,850.88万元（对国投公司资本金注入1,503.4万元、试点任务及项目进度款地理标志标识版项目347.48万元）、瑞丽跨境便利化中心项目进度款（房屋建筑物购建）1,000.00万元，所以导致年初预算数与决算数差异过大。

二、支出决算情况说明

中国（云南）自由贸易试验区德宏片区管理委员会部门2023年度支出合计12,758.45万元。其中：基本支出685.47万元，占总支出的5.37%；项目支出12,072.98万元，占总支出的94.63%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加9,172.93万元，增长255.83%。其中：基本支出增加77.96万元，增长12.83%；项目支出增加9,094.97万元，增长305.4%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年持平，无变化；经营支出增加0.00万元，与上年持平，无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年持平，无变化。

支出增加的主要原因：一是因人员增减变动相应的工资社保增加，同时取消人员“基础绩效奖”，对各项目运转支付力度加大，公用经费增加；二是因全面恢复经济建设、复工复产、改善营商环境、加强招商引资进度、对各项目运转支付、项目支付、资本金注入、对企业的补助力度加大。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国（云南）自由贸易试验区德宏片区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出685.47万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出625.54万元，占基本支出的91.26％（人均13.9万元）；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费59.93万元，占基本支出的8.74％（人均1.33万元）。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国（云南）自由贸易试验区德宏片区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,072.98万元。其中：基本建设类支出2,075.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.编外人员公用经费20.1万元，主要用于专项基层组织活动、党建、防疫、驻村等支出。

2.德宏片区建设发展资金综合工作经费348.27万元，主要用于保运转、保试点任务、省州财权等224.37万元；办公设备购置费0.92万元；资本性支出（资本金注入云南自由贸易试验区国有资本投资运营有限公司）50.00万元、费用补贴（边民互市项目前期费补助云南自由贸易试验区国有资本投资运营有限公司）73.00万元支出。

3.自贸试验区人才发展基金43.4万元，主要用于引进人才13人发放的住房和生活补贴支出。

4.自贸试验区专家基层科研工作站工作经费20.5万元，主要用于专家基层科研工作的保障和任务顺利完成支出。

5.省预算内前期工作经费207.23万元，主要用于中缅木姐边境经济合作区目前期经费63.57万元、瑞丽国际陆港新城EOD模式项目前期经费49.00万元、德宏片区保税物流中心项目前期经费94.66万元支出。

6.瑞丽市碳中和示范区建设项目专项资金178.82万元，主要用于碳中和示范区项目建设A包、B包支出。

7.自贸区建设专项资金2,169.67万元，主要用于药品研发公共服务平台建设项目建设1,657.85万元、地理标志标牌设施建设项目70.02万元、公共类综合规划与重点区域控制性详细规划编制229.6万元、德宏片区2022年切块资金212.2万元支出。

8.鼓励高质量吸引外资补助资金15.14万元，主要用于招商引资工作、宣传等支出。

9.贸易便利化综合服务中心项目资金1,000.00万元，主要用于贸易便利化综合服务中心项目建设支出。

10.沿边产业园环山工业园区建设资金8,069.85万元，主要用于疫情防控20.00万元、物理阻拦设施25.85万元、组团建设项目前期与复工复产建设8,024.00万元支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国（云南）自由贸易试验区德宏片区管理委员会部门2023年度一般公共预算财政拨款支出12,758.45万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加9,172.93万元，增长255.83%，主要原因：一是因人员增减变动相应的工资社保增加，同时取消人员“基础绩效奖”,对各项目运转支付力度加大，公用经费增加；二是因全面恢复经济建设、复工复产、改善营商环境、加强招商引资进度、对各项目运转支付、项目支付、资本金注入、对企业的补助力度加大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,082.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.48%。主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出788.06万元（其中基本支出545.03万元主要是人员工资福利、项目支出243.03万元主要是保运转）、政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务支出170.47万元（项目支出主要是保障运转、省州财权事项、咨询、可研、项目前期等费用）、发展与改革事务-行政运行支出75.00万元（项目支出主要是进出口加工制造基地项目前期）、其他一般公共服务支出48.67万元（项目支出主要是保障运转、省州财权事项、咨询、可研、项目前期等费用）。经济支出明细为工资福利支出485.1万元（行政事业技术合同工工资福利）、商品和服务支出364.18万元（水电费、邮电、工会经费、交通费等公用经费59.93万元，办公、出差、劳务费、公务接待、公车运维、防疫、项目前期等经费304.25万元）、对个人和家庭的补助33.95万元（引进人才生活及购房与住房补贴）、资本性支出（基本建设）-基础设施建设75.00万元（进出口加工制造基地项目前期）、资本性支出0.97万元（办公设备购置）、对企业补助123万元（资本金注入云南自由贸易试验区国有资本投资运营有限公司50.00万元、边民互市项目前期73万元）。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出204.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.6%。主要用于其他技术研究与开发支出204.45万元（药品研发公共服务平台建设项目设备购置费50.00万元、进度款154.45万元）。经济支出明细为对企业补助-费用补贴204.45万元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出95.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.75%。主要用于其他人力资源和社会保障支出9.45万元（引进人才住房及生活补贴）、行政事业单位养老支出58.28万元、职业年金6.73万元、其他社会保障和就业支出0.9万元（失业及工伤保险）、其他就业补助支出20.5万元(专家科研工作站)。经济支出明细为对个人和家庭的补助支出9.45万元（引进人才住房及生活补贴）、工资福利支出65.91万元（行政事业单位养老与职业年金及失业与工伤保险）、商品和服务支出20.5万元（专家科研工作站支出其中差旅费0.37万元、租赁费5.13万元、委托业务费15.00万元）。

9.卫生健康（类）支出57.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%。主要用于行政事业单位医疗保险25.04万元、公务员医疗补助12.23万元、其他行政事业单位医疗支出（大病保险）0.72万元、应急防疫（登革热疫情防控）支出20.00万元。支出明细为工资福利支出37.99万元、其他商品和服务支出20.00万元（登革热疫情防控）。

10.节能环保（类）支出178.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.4%。主要用于应对气候变化管理事务178.82万元（碳中和示范区建设）。经济支出明细为商品和服务支出-委托业务费73.5万元（碳中和示范区建设）、资本性支出-基础设施建设105.32万元（碳中和示范区建设）。

11.城乡社区（类）支出49.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。主要用于其他城乡社区支出49.00万元（瑞丽国际陆港新城EOD模式项目）。经济支出明细为商品和服务支出-委托业务费49.00万元（瑞丽国际陆港新城EOD模式项目）。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出2,000.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.68%。主要用于其他资源勘探工业信息等支出2,000.00万元（瑞丽标准厂房聚集区（基础设施道路）建设）。经济支出明细为资本性支出（基本建设）-基础设施建设2,000.00万元（瑞丽标准厂房聚集区（基础设施道路）建设）。

15.商业服务业等（类）支出2,133.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.72%。主要用于其他商业流通事务支出94.66万元（德宏片区保税物流中心项目）；其他涉外发展服务支出2,038.93万元（中瑞缅木边合区项目前期费58.57万元、地理标志标牌设施建设项目70.02万元、综合规划与重点区域控制性详细规划编制229.6万元、药品研发平台建设1,453.4万元、鼓励高质量吸引外资补助15.14万元、德宏片区2022年切块资金购买服务212.2万元）。支出明细为商品和服务支出-委托业务费610.17万元（德宏片区保税物流项目前期94.66万元、中瑞缅木边合区项目前期费58.57万元、综合规划与重点区域控制性详细规划编制229.6万元、鼓励高质量吸引外资补助15.14万元、德宏片区2022年切块资金购买服务212.2万元）、对企业补助-资本金注入1,453.4万元（云南自由贸易试验区国有资本投资运营有限公司-药品研发建设项目）、对企业补助-费用补贴70.02万元（地理标志标牌设施建设项目）。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出36.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于住房改革支出单位匹配的住房公积金。支出明细为工资福利支出36.54万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出6,920.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.24%，主要用于其他支出6,920.00万元（瑞丽沿边产业园环山工业园区组团项目复工复产（标准厂房建设、厂区道路建设等）及跨境贸易便利化综合服务中心项目）。经济支出明细为资本性支出-房屋建筑物购建1,000.00万元（跨境贸易便利化综合服务中心项目）、基础设施建设5,920.00万元（瑞丽沿边产业园环山工业园区组团项目复工复产标准厂房建设、厂区道路建设等）。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为37.37万元，决算为13.57万元，完成年初预算的36.31%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为10.00万元，决算为12.06万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的88.87%，完成年初预算的120.60%；公务接待费支出年初预算为27.37万元，决算为1.51万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的11.13%，完成年初预算的5.52%，具体是国内接待费支出决算1.51万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国（云南）自由贸易试验区德宏片区管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为37.37万元，支出决算为13.57万元，完成年初预算的36.31%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为10.00万元，决算为12.06万元，完成年初预算的120.60%；公务接待费支出年初预算为27.37万元，决算为1.51万元，完成年初预算的5.52%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是疫后本单位严格按照中央八项规定和六条禁令，中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅《关于贯彻落实中央厉行节约要求推动节约型机关建设的通知》中“二、突出工作重点，严格落实厉行节约要求（一）推进财政科学化精细化管理。严格控制和压缩行政经费，努力降低行政成本。因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费用、公务接待费用、会议费用四项经费支出实行零增长”的规定执行。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加8.24万元，增长154.55%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加8.06万元，增长201.50%；公务接待费支出决算增加0.18万元，增长13.41%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是恢复经济建设，开展试点任务、考察、调研、招商引资增多及项目推进力度加大、大力打造营商环境致使接待增加、燃油费、过路费、维修费增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展试点任务和防疫控疫工作（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次208人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级单位到自贸区进行监督检查、督察、考核、业务指导、交流、交叉检查、业务验收等相关工作产生的接待批次及人次等接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国（云南）自由贸易试验区德宏片区管理委员会2023年机关运行经费支出59.93万元，比上年增加13.61万元，增长29.37%,主要原因是2023年本单位机构改革部门、人员增加相应的水电、邮电、工会经费、租车等费用增加。部门机关运行经费主要用于水费0.26万元、电费1.81万元、邮电13.83万元、工会经费18.22万元、其他交通费用（租车费）23.26万元、其他商品和服务支出（防疫、驻村、党建等）2.55万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国（云南）自由贸易试验区德宏片区管理委员会资产总额2,210.52万元，其中，流动资产5.7万元，固定资产65.14万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程2,079.41万元，无形资产60.27万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,039.8万元，其中固定资产增加3.97万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额11.76万元，其中：政府采购货物支出1.76万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出10.00万元。授予中小企业合同金额2.74万元，其中：授予小微企业合同金额2.74万元。

四、部门绩效自评情况

中国（云南）自由贸易试验区德宏片区管理委员会部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，数据因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：中国（云南）自由贸易试验区德宏片区管理委员会部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般性公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、年初结转结余：指单位上年度结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

四、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

六、项目支出：指在基本支出外完成的特定行政任务所发生的支出。

七、一般公共服务（类）支出：指单位基本支出、项目支出。

八、社会保障和就业（类）支出：指单位在职职工及编外人员的各类社会保险、引进人才住房及生活补贴支出

九、卫生健康支出：指单位在职职工的各类医疗保险及防疫支出。

十、商业服务业等支出：指单位项目的前期、建设发生的委托业务及对企业补助的支出。