瑞丽市教育体育局2023年度部门决算

监督索引号53310200337001000

瑞丽市教育体育局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策法规，拟订地方性教育政策和规章制度，运用法律手段管理各级各类学校教育工作。

2.统筹安排全市各类教育的长远规划和年度计划，并组织实施；合理调整学校布局，在省、市规定的审批权限内审批公办、民办各类学校的设置。

3.负责全市基础教育、职业技术教育、成人教育、学前教育、特殊教育、社会力量办学的宏观指导和综合管理，协调各县（市）区和有关部门的教育工作；代表市政府对下级政府和教育行政部门以及学校工作状况及办学水平进行督导、检查和评估，代表市政府管理全市语言文字工作。

4.负责全市教育体制、办学体制、学校管理体制、教育综合改革的统筹规划和指导，逐步建立与社会主义市场经济相适应的教育体制与运行机制。

5.负责省、州、市拨付教育经费的管理和划拨，监督检查教育经费的筹集、管理和使用以及教师工资的统一发放工作；对全市中小学教育教学设备建设提供指导和服务；负责全市改善办学条件的统筹规划和教育经费预、决算的审核；负责全市各类教育基本情况的统计和是；指导学校搞好勤工俭学工作。

6.指导各类学校的德育、智育、体育、美育、劳动教育、艺术教育、民族教育和国防教育工作；指导学校开展教育教学研究；指导学校开展双语双文教学工作；统筹规划、协调指导远程教育和教育信息化工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.把立德树人作为教育工作的根本任务，进一步加强师德师风和学生德育工作，提高教师形象，促进学生全面发展。

2.加快学前教育的发展，深入实施学前教育普惠工程。

3.抓好巩固提高，着力解决“大班额”、“择校”突出问题，促进义务教育均衡发展。

4.抓好提质扩容，进一步提升高中办学水平。

5.加快瑞丽市职业中学的异地迁建工作，进一步提升瑞丽市职业教育的特色化发展。

6.加强教学科研、教学信息化，全面提高教育教学质量。

7.全力推动“校安工程”建设，积极构建平安校园。

8.规范操作、加强管理，进一步实施好“学生营养改善计划”这一民心工程。

9.抓安全预防，着力维护校园和谐稳定。

10.抓好疾病预防，大力实施“阳光体育”运动。

11.抓好教育督导及督学责任区的建设，进一步完善教育督导及督学工作机制。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、人事和规划财务股（招生考试办公室、资助管理中心）、教育体育股（民族教育股、德育安全股）。所属单位30个，分别是：

1.瑞丽市第一幼儿园

2.瑞丽市畹町幼儿园

3.瑞丽市第一小学

4.瑞丽市第二小学

5.瑞丽市民族小学

6.瑞丽市勐卯镇姐勒中心小学

7.瑞丽市姐相镇中心小学

8.瑞丽市弄岛镇中心小学

9.瑞丽市勐秀乡中心小学

10.瑞丽市户育乡中心小学

11.瑞丽市第三小学

12.瑞丽市第四小学

13.瑞丽市姐告小学

14.瑞丽市畹町小学

15.瑞丽市芒棒小学

16.瑞丽市畹町经济开发区混板小学

17.瑞丽市教育科学研究中心

18.瑞丽市第一初级中学

19.瑞丽市民族中学

20.瑞丽市第二民族中学

21.瑞丽市第三民族中学

22.瑞丽市第四民族中学

23.瑞丽市第七小学

24.瑞丽市第五民族中学

25.瑞丽市第一民族中学

26.瑞丽市职业中学

27.瑞丽市教育局本级

28.瑞丽市第五小学

29.瑞丽市第六小学

30.瑞丽市第二幼儿园

（二）决算单位构成

纳入瑞丽市教育体育局2023年度部门决算编报的单位共30个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位29个，其他事业单位0个。分别是：

1.瑞丽市第一幼儿园

2.瑞丽市畹町幼儿园

3.瑞丽市第一小学

4.瑞丽市第二小学

5.瑞丽市民族小学

6.瑞丽市勐卯镇姐勒中心小学

7.瑞丽市姐相镇中心小学

8.瑞丽市弄岛镇中心小学

9.瑞丽市勐秀乡中心小学

10.瑞丽市户育乡中心小学

11.瑞丽市第三小学

12.瑞丽市第四小学

13.瑞丽市姐告小学

14.瑞丽市畹町小学

15.瑞丽市芒棒小学

16.瑞丽市畹町经济开发区混板小学

17.瑞丽市教育科学研究中心

18.瑞丽市第一初级中学

19.瑞丽市民族中学

20.瑞丽市第二民族中学

21.瑞丽市第三民族中学

22.瑞丽市第四民族中学

23.瑞丽市第七小学

24.瑞丽市畹町中学

25.瑞丽市第一民族中学

26.瑞丽市职业中学

27.瑞丽市教育局本级

28.瑞丽市第五小学

29.瑞丽市第六小学

30.瑞丽市第二幼儿园

纳入瑞丽市教育体育局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市教育体育局2023年末实有人员编制1997人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人），事业编制1986人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员1986人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员973人（离休0人，退休973人）。

年末其他人员480人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员452人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生31751人。年末遗属13人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

瑞丽市教育体育局没有国有资本经营收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市教育体育局2023年度收入合计46,170.12万元。其中：财政拨款收入45,232.72万元，占总收入的97.97%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入368.84万元（含教育收费27.45万元），占总收入的0.80%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入568.56万元，占总收入的1.23%。与上年相比，收入合计增加98.81万元，增长0.21%。其中：财政拨款收入减少668.03万元，下降1.46%；上级补助收入减少0.00万元，下降0.00%；事业收入增加365.94万元，增长12,618.60%；经营收入减少0.00万元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0.00%；其他收入增加400.90万元，增长239.11%。财政拨款收入减少的主要原因是2023年减少在职人员月绩效、住房公积金的发放，事业收入增加主要原因是2023年疫情结束，学前教育高中教育收费增加；其他收入增加主要原因是2023年瑞丽市开展课后延时服务，义务段学校增加课后延时收费。

二、支出决算情况说明

瑞丽市教育体育局2023年度支出合计46,124.76万元。其中：基本支出35,656.21万元，占总支出的77.30%；项目支出10,468.55万元，占总支出的22.70%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少379.13万元，下降0.82%。其中：基本支出减少4,463.83万元，下降11.13%；项目支出增加4,084.70万元，增长63.99%；上缴上级支出减少0.00万元，下降0.00%；经营支出减少0.00万元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00万元，下降0.00%。支出合计减少的主要原因是2023年减少在职人员月绩效、住房公积金的支出；财政教育民生资金由基本支出调整为项目支出，基本支出资金减少，项目资金增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障瑞丽市教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出35,656.21万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出34,081.88万元，占基本支出的95.58%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,574.33万元，占基本支出的4.42%。人均办公经费0.79万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障瑞丽市教育体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,468.55万元。其中：基本建设类项目支出118.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.学校基础设施建设项目资金1,882.13万元，主要用于学校建设，改善学校办学条件；

2.公费师范生和地方优师专项师范生培养专项经费2.94万元，主要用于支付选拔乐教适教的优秀学生公费攻读师范类专业学生的补助；

3.普通高校毕业生到边疆基层就业代偿专项资金13.40万元，主要用于鼓励云南省高校毕业生到边境县（市）基层单位服务支付的补助资金；

4.招生考试工作经费34.35万元，主要用于我市中高考及高中学业水平考试考务工作费用支出；

5.统筹在职公用经费285.76万元，主要用于保障本部门人员、公用经费支出，统筹解决薄弱学校各种维修等费用；

6.瑞丽市教育督导工作及教师节活动经费5.74万元，主要用于支付对全市中小学（幼儿园）办学情况的检查、督导评估等产生的费用5.00万元，用于教师节活动支出0.74万元；

7.班车补助费专项资金65.04万元，主要用于补助交通运输公司接送户育乡、勐秀乡学生到城区学校就学往返交通费；

8.国企办中小学退休教师待遇补助专项资金139.45万元，主要用于支付农场退休教师退休费的发放；

9.瑞丽市封闭管理应急复学项目专项资金63.56万元，主要用于疫情期间封闭复学学校的人员工资、设备购置、师生转运隔离等费用；

10.学校防治艾滋病宣传教育工作市级配套专项经费3.80万元，主要用于全市学校艾滋病防治宣传教育工作费用；

11.单位自有资金85.11万元，用于其他部门拨入的用于专项工作的经费；

12.体育事业发展专项经费102.65万元，主要用于开展各种群众体育运动产生的费用。

13.对个人和家庭的补助2,726.95万元，用于保障学生助学金发放。

14.生均公用经费4,388.14万元，用于保障学校正常运转支出、教学设备购买。

16.单位自有资金课后延时服务专项经费300.69万元，用于保障学校课后延时服务教师劳务费支出。

17.高中学费、住宿费单位自有资金368.84万元，用于保障高中学校正常运转支出、教学设备更新及购买。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市教育体育局2023年度一般公共预算财政拨款支出45,213.59万元，占本年支出合计的98.02%。与上年相比减少701.17万元，下降1.53%,主要原因是减少2023年在职人员月绩效、住房公积金的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出9.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。

5.教育（类）支出35,795.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.17%。主要用于包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出和项目经费支出。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出239.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%。主要用于体育场馆建设及体育竞赛支出。

8.社会保障和就业（类）支出4,466.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.88%。主要用于包括机关事业单位基本养老保险缴费经费支出。

9.卫生健康（类）支出2,638.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.84%。主要用于教育系统行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出20.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于节能环保支出。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出2,044.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.52%。主要用于单位人员住房公积金经费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15.49万元，决算为7.94万元，完成年初预算的51.26%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为6.62万元，决算为4.02万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的50.63%，完成年初预算的60.73%；公务接待费支出年初预算为8.87万元，决算为3.92万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的49.37%，完成年初预算的44.19%，具体是国内接待费支出决算3.92万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市教育体育局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15.49万元，支出决算为7.94万元，完成年初预算的51.26%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为6.62万元，决算为4.02万元，完成年初预算的60.73%；公务接待费支出年初预算为8.87万元，决算为3.92万元，完成年初预算的44.19%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是严格财务预算，坚持开支严格按预算控制；二是紧缩费用开支，对三公经费等严格控制；三是严格执行公务用车相关规定，尽量减少公务用车的使用。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3.88万元，增长95.77%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.11万元，增长2.75%；公务接待费支出决算增加3.78万元，增长2551.93%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2021年2022年瑞丽市疫情严重，上级检查指导，学校自身开展活动减少，2023年疫情结束，学校开展活动增加，上级检查指导增加，接待费、公务用车运行维护费增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待65批次（其中：外事接待0批次），接待人次594人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查指导工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市教育体育局2023年机关运行经费支出388.45万元，比上年增加354.79万元，增长1054.27%，主要原因是：2022年与2023年机关运行经费取数口径不一致导致的差异。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，瑞丽市教育体育局全系统资产总额90,136.53万元，其中，流动资产6,772.67万元，固定资产29,687.14万元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程53,430.52万元，无形资产209.86万元，其他资产36.34万元。与上年相比，本年资产总额增加14,167.41万元，其中：固定资产增加2,180.97万元。处置（划转、报废、报损）房屋建筑物149平方米，账面原值2,538.34万元；处置（划转、报废）车辆6辆，账面原值21.36万元；报废报损资产17554项，账面原值4,137.06万元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入73.39万元，其中出租资产2,956平方米，资产出租出借收入73.39万元（瑞丽市教育体育局2023年有30个二级预算单位，每个二级预算单位有一个备用金银行账户，用于代收非税收入、国有资产出租出借收入，2023年上交国有资产出租出借收入时由税务系统代扣代缴，直接由二级预算单位备用金银行账户代扣，未纳入二级预算单位会计账务核算，所以未在决算数据体现）。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1,549.10万元，其中：政府采购货物支出874.10万元；政府采购工程支出637.51万元；政府采购服务支出37.49万元。授予中小企业合同金额1,453.75万元，其中：授予小微企业合同金额1,254.45万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，数据因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53310200337001111

[附件1.瑞丽市教育体育局单位2023年度部门决算公开表] 

[附件2. 瑞丽市教育体育局单位2023年度部门整体支出绩效自评表] 

[附件3.瑞丽市教育体育局单位2023年国有资产使用情况表]