瑞丽市政务服务管理局2023年度部门决算公开

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瑞丽市政务服务管理局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.完善瑞丽市政务服务中心运行机制，建立健全中心管理的各项规章制度并组织实施；负责指导分中心、乡（镇、街道）、农场便民服务中心工作；

2.负责市政务服务实体大厅、网上大厅的管理工作；

3.负责“12345”瑞丽市政务服务便民热线工作；

4.贯彻执行国家、省、州、市有关行政审批制度改革方针政策和目标任务。组织开展相对集中行政许可工作，依法承接和行使相关行政许可职权，并承担许可环节的法律责任；

5.在规范行使所承接的市级行政职权事项的基础上，优化和压缩相关审批流程、环节、时限；

6.负责组织或协调相关部门对所承接的行政职权事项开展现场勘查、专家评审等相关工作；

7.负责配合相关职能部门查处违法案件，依法履行司法协助职责；

8.负责会同相关部门根据有关法律、法规等，拟订公共资源交易活动有关制度和工作流程；

9.负责履行公共资源交易活动的监督、管理和指导职责，对进入公共资源交易中心的交易活动进行综合监督。受市政府委托承担招投标行业管理及国有土地权、矿业权、林权、国有产权、打私罚没物出让等相关管理工作；

10.负责受理进入市公共资源交易中心的项目在交易活动中的相关投诉和举报，投诉件转送各职能部门处理，并跟踪督促问效；举报件移送纪检监察部门处理；

11.负责管理市公共资源交易中心、市审批服务中心、市政府采购和出让中心；

12.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.提高政治站位，党的建设全面加强。一是持续深化理论武装。全面落实中央、省委、州委、市委关于学习宣传贯彻党的二十大精神的部署，局党组先后召开29次局党组会议和12次理论学习中心组学习会议。二是夯实组织基础。推进党支部标准化、规范化建设，完成政务中心联合党委、党总支及下属各支部换届选举，对党员日常管理实现信息化操作，年内党支部共组织开展主题党日活动12次。三是深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。制定工作计划，召开动员部署会，扎实开展主题教育。四是持续深入党风廉政建设。党组书记讲授专题廉政党课2次，班子集体研究党风廉政工作3次，开展党风廉政专题学习6次，组织观看警示教育片3次，开展家风家教活动2次，层层签订责任书13份，推出“实干型”干部9人；

2.标准引领提效能，政务服务显实效。持续推进政务服务事项标准化，梳理公布《瑞丽市行政许可事项清单》（2023年版）、《瑞丽市政务服务中心进驻事项负面清单》（2023年版）、《瑞丽市统一赋予乡镇（街道）部分县级行政职权目录》等，完成省、州赋予开发区和自贸试验区德宏片区行政权力事项工作，全面更新调整部门权责清单。不断提升网上政务服务便利化，持续推进政务服务“跨省通办”“省内通办”，年内办理“跨省通办”事项26454件，办理“省内通办”事项120927件；开设“办不成事”反映窗口，解决在册问题3件，及时解答群众问题70余件。推进政务服务线下线上融合规范化。截至目前，市乡村三级便民服务体系全面建成，33个部门、1个街道办事处、5个乡镇已全部进驻云南政务服务网上大厅。2023年全市各级政务（为民）服务中心共受理各类审批事项1080367件，办结1080367件，办结率100%；“最多跑一次”率98.83%，网上可办率99.58%，全程网办率95.64%；好差评177351条，好评率100%；

3.精准高效服务，市场主体实现倍增。通过企业开办“一窗通”平台、市场主体智能化开办系统，推行企业、个体工商户网上办，个体工商户秒批出照，营业执照自助打印；持续推进商事制度改革各项措施，落实企业名称自主申报、企业住所告知承诺制等举措，减材料、减流程，降低企业制度性交易成本；开展服务企业见面会、“三进市场主体”工作转变工作作风，助力市场主体倍增。截至2023年末，瑞丽市辖区内存量市场主体63825户，其中企业10204户，个体工商户53481户，农民专业合作社140户。2023年新登记市场主体19033户，同比增长123.3%，完成目标任务数17000户的112%；净增市场主体14273户，同比增长184.9%，完成净增目标任务数10020户的142.4%；

4.优化审批流程，重大项目建设加速。通过设置涵盖规划、水保、环评、施工等审批服务事项的“工程建设项目审批综合服务窗口”，构建“分工协作、职能互补、协同联动”的工作机制，优化再造审批流程，形成了全链条、闭合式、整体性的“车间式流水线”审批，实现了关联事项的紧密连接、协同办理，同时业务团队积极靠前服务，专业、系统的开展并联审批业务咨询指导，为项目后续审批提速奠定基础，极大的节约和缩短了项目的建设成本及建设周期；

5.规范平台建设，促进公共资源交易阳光运行。通过制定《瑞丽市公共资源交易联席会议制度》《瑞丽市公共资源交易中心工作人员纪律提醒》等7项风险防控管理制度，强化监督管理，从源头上有效预防公共资源交易方面的违法违纪问题发生；并牵头组织9家行业主管部门对2022年72个进场项目深入开展清理公共资源交易领域的隐性壁垒整治工作，消除公共资源交易过程中设置的各类不合理限制和壁垒；深入推进公共资源电子化全流程交易。通过云南省公共资源交易云平台系统，实现全流程电子化，真正做到公共资源交易“一次不用跑”。2023年全市招标投标在线开标率达100%，62个工程建设项目实现远程异地评标。2023年全市共完成进场交易项目154宗，进场交易金额204,367.10万元，节约资金3,648.29万元，增加收入2,743.26万元。5月1日开始，全面落实政府投资项目投标收取保证金在现有基础上再降低50%的要求，5-12月，减免保证金7,196.37万元，减免降幅比例为66.66%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、政务监督股、信息技术股、公共资源交易管理股、政策法规股、市场服务股、投资审批股、建设审批股。所属单位3个。分别是：

1.瑞丽市公共资源交易中心；

2.瑞丽市政府采购和出让中心；

3.瑞丽市审批服务中心。

（二）决算单位构成

纳入瑞丽市政务服务管理局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。纳入本部门2023年度部门决算编报的单位与部门所属单位不一致，差异原因是所属单位为我局下属事业单位及股所级事业单位，财务未独立核算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市政务服务管理局2023年末实有人员编制47人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制1人），事业编制29人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员4人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员27人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

年末其他人员32人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员32人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市政务服务管理局2023年度收入合计1,291.25万元。其中：财政拨款收入1,291.25万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加255.67万元，增长24.69%。其中：财政拨款收入增加256.67万元，增长24.81%；上级补助收入增加0.00万元，与上年持平，无变化；事业收入增加0.00万元，与上年持平，无变化；经营收入增加00.00万元，与上年持平，无变化；附属单位上缴收入增加00.00万元，与上年持平，无变化；其他收入减少1.00万元，下降100.00%。主要原因是新增政务中心建设项目，所以本年收入比上年增加。

二、支出决算情况说明

瑞丽市政务服务管理局2023年度支出合计1,296.51万元。其中：基本支出888.12万元，占总支出的68.50%；项目支出408.39万元，占总支出的31.50%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加258.11万元，增长24.86%。其中：基本支出减少35.26万元，下降3.82%；项目支出增加293.37万元，增长255.06%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年持平，无变化；经营支出增加0.00万元，与上年持平，无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年持平，无变化。主要原因是新增政务中心建设项目，所以本年支出比上年增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障瑞丽市政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出888.12万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出830.11万元，占基本支出的93.47%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费58.01万元，占基本支出的6.53%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障瑞丽市政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出408.39万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.市政务中心运行经费79.11万元，用于保障政务中心工作的日常开支；

2.政务中心网络经费及综合工作经费32.00万元，用于保障政务中心网络运行、座机通信、监控设备维修维护等费用开支；

3.公共资源交易场所标准化建设项目经费37.41万元，用于改造场所标准化建设开支；

4.公共资源交易电子化平台租赁项目经费5.00万元，用于保障公共资源交易电子化平台工作正常维护费开支；

5.政务服务中心建设项目经费190.00万元，用于政务服务中心建设开支；

6.市场主体登记咨询受理外包服务项目经费53.85万元，用于保障市场主体登记咨询受理外包服务费开支；

7.上年结余单位资金安排捐赠经费5.26万元，用于“一河两湖”公园项目建设开支；

8.机动金工作经费3.50万元，用于保障政务服务工作的日常开支；

9.遗属补助经费2.26万元，用于职工遗属人员的生活补助开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市政务服务管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出1,291.25万元，占本年支出合计的99.59%。与上年相比增加256.67万元，增长24.81%，主要原因：一是政务中心运行经费比上年度支出增加；二是机动金工作经费比上年度增加；三是新增政务中心建设项目资金；四是新增公共资源交易场所标准化建设项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,061.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.21%。主要用于人员工资、日常办公、政务中心运行等支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出131.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.16%。主要用于由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金等支出。

9.卫生健康（类）支出51.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.99%。主要用于缴纳职工基本医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出46.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.64%。主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.24万元，决算为2.06万元，完成年初预算的91.96%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.75万元，决算为1.72万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的83.50%，完成年初预算的98.29%；公务接待费支出年初预算为0.49万元，决算为0.34万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的16.50%，完成年初预算的69.39%，具体是国内接待费支出决算0.34万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市政务服务管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.24万元，支出决算为2.06万元，完成年初预算的91.96%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.75万元，决算为1.72万元，完成年初预算的98.29%；公务接待费支出年初预算为0.49万元，决算为0.34万元，完成年初预算的69.39%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.10万元，增长114.58%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算0.00万元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.80万元，增长86.96%；公务接待费支出决算增加0.29万元，增长580.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是疫情结束后，能正常开展各项业务工作，公务用车使用频次比上年度增加；二是公务用车使用年限长，维修费用高；三是上级部门和其他县市部门来我单位调研的次数比上年度增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。用于保障工作人员执行公务活动及下乡工作调研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门和其他县市部门到我局调研、检查、指导工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市政务服务管理局2023年机关运行经费支出58.01万元，比上年减少33.97万元，下降36.93%，主要原因是严格执行中央八项规定，按照能压就压的原则控制一般性支出。单位机关运行经费主要用于办公费5.19万元，差旅费2.00万元，公务接待费0.01万元，劳务费2.26万元，工会经费19.18万元，其他交通费用19.47万元，其他商品和服务支出9.90万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，瑞丽市政务服务管理局资产总额6,100.40万元，其中：流动资产3,281.32万元，固定资产2,789.05万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产30.03万元（净值），其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加499.37万元，其中：固定资产减少189.85万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产35项，账面原值18.96万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额222.12万元，其中：政府采购货物支出26.44万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出195.68万元。授予中小企业合同金额214.50万元，其中：授予小微企业合同金额124.50万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，数据因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

监督索引号53310200343501111

[附件1.瑞丽市政务服务管理局2023年部门决算公开表] 

 [附件2. 瑞丽市政务服务管理局2023年度部门整体支出绩效自评表] 

[附件3.瑞丽市政务服务管理局2023年国有资产使用情况表]