瑞丽市水利局2025年预算公开

  监督索引号53310200533200000

 

                                   瑞丽市水利局2025年预算公开目录

 

第一部分瑞丽市水利局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分瑞丽市水利局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

瑞丽市水利局2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和省、州水行政的方针、政策和法规；负责保障水资源的合理开发利用，拟订全市水利工作发展方向和策略，组织起草有关实施办法、规定并监督实施。组织拟订全市水利发展中长期规划及年度计划；组织编制全市主要河流、国际河流（瑞丽段）的综合规划和有关专业规划，并负责申报和监督实施。

2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订全市和跨乡镇水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；组织开展水资源调查评价工作；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3.负责水资源保护工作。拟订水资源保护规划，组织拟订重要江河湖泊的水功能区划并监督实施；监测江河湖库的水量，审定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护工作。负责地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

4.负责防治水旱灾害，承担瑞丽市防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全市防汛抗旱工作，对重要江河湖泊和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

5.负责节约用水工作，编制节约用水规划，拟订有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。

6.负责全市水利设施、水域及岸线的管理与保护；负责江河、湖泊、滩涂的综合治理和开发；组织实施具有控制性的或跨乡镇的重要水利工程建设与运行管理。

7.主管全市水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治，负责有关重大建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作。

8.主管全市农村水利、乡镇供水和农村人畜饮水；组织开展全市农田水利基本建设工作；指导农村水利社会化服务体系建设。按照规定指导农村水能资源开发，指导农村水电电气化和小水电代燃料工作。

9.组织开展全市水政监察和水行政执法工作；受市人民政府委托协调各部门和乡（镇）间水事纠纷。依法负责水利行业安全生产工作，负责水库、水电站和大坝的安全监管。

10.负责全市水利科技教育及培训工作。

11.承办瑞丽市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

瑞丽市水利局共设置4个内设机构，包括：办公室（安全监督股）、水政水保股（瑞丽市最严格水资源管理制度节水办公室）、水旱灾害防御办公室、规划计划建设管理股（农村水电股）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

龙江水利枢纽水资源综合利用工程进展顺利，管道安装48千米，完成投资577,300,000.00元。南哈解河水库工程计划投资219,200,000.00元，目前已完成导流输水隧洞开挖及初期支护90.00%，完成工程及征地投资82,500,000.00元。南宛河南涝河治理工程完成投资3,918,990,000.00元，河道治理长度9.50千米，完成主体工程建设。

组织开展全市农村饮水工程水质巡检，完成了全市31个农村供水点枯水期和丰水期的水质取样和送检，全面摸清农村水质现状。夯实农村水利基础设施，全面提升供水保障水平。

明确防汛“三个责任人”，实行汛期24小时值班带班制度。编制《瑞丽市瑞丽江流域防洪规划》，完善13座水库调度运用计划和防洪抢险应急预案，开展应急演练8次，组建2支专业抢险队伍，4支应急抢险突击队伍，全力提升汛期灾害应急处置能力。

完成河湖“四乱”整治清理6个，其中“河湖长+检察长”案件办理完成2件；“河湖长+警长”工作案件办理完成10件。完成“四乱”“碍洪”典型案例4个。严格水政执法工作，全年开展监督检查82次，排查地下水取水井51口，累计取缔关停4口，处理河道案2件，水土保持案1件正在立案调查。

二、预算单位基本情况

瑞丽市水利局编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制71人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制62人。在职实有71人，其中：财政全额保障71人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员99人，其中：离休0人，退休99人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入36,590,110.28元，其中：一般公共预算33,948,613.99元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入2,641,496.29元。

与上年对比增加33,642,745.49元，增长1141.45%，主要原因分析为上年不含龙江水利枢纽工程、原水水费等项目的单位资金收入。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入33,948,613.99元，其中：本年收入33,948,613.99元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款33,948,613.99元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加10,022,745.49元，增长41.89%，主要原因分析为2025年非税征管成本补助经费、瑞丽市城乡供水一体化项目前期、瑞丽市姐告小河综合整治项目清淤疏浚工程、瑞丽市天湖水库隧洞出口应急抢险工程、瑞丽市帕色河水库除险加固工程等项目的配套资金增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出36,590,110.28元。财政拨款安排支出33,948,613.99元，其中：基本支出13,206,341.60元，与上年对比增加966,536.44元，增长7.90%，主要原因分析为人员增加；项目支出20,742,272.39元，与上年对比增加9,056,209.05元，增长77.50%，主要原因分析为瑞丽市城乡供水一体化项目前期、瑞丽市姐告小河综合整治项目清淤疏浚工程清淤、瑞丽市天湖水库隧洞出口应急抢险工程、瑞丽市帕色河水库除险加固工程等项目配套资金增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休16,800.00元（其中：基本支出10,800.00元，项目支出6,000.00元），主要用于行政退休人员公用经费等方面的支出；

2.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休744,468.60元（其中：基本支出744,468.60元，项目支出0.00元），主要用于事业退休人员公用经费、灌区管理所退休财政补差工资支出；

3.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1,112,931.84元（其中：基本支出1,112,931.84元，项目支出0.00元），主要用于行政、事业人员的基本养老保险缴费支出；

4.2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤50,077.08元（其中：基本支出0.00元，项目支出50,077.08元），主要用于机关事业单位职工及军人抚恤补助支出；

5.2080802社会保障和就业支出—抚恤—伤残抚恤560.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出560.00元），主要用于张秀英工伤抚恤经费支出；

6.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出42,254.00元（其中：基本支出42,254.00元，项目支出0.00元），主要用于行政、事业人员的其他社会保障和就业支出；

7.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗773,164.00元（其中：基本支出773,164.00元，项目支出0.00元），主要用于行政人员医疗保险、行政事业人员大病补充保险、生育保险缴费支出；

8.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗47,190.00元（其中：基本支出47,190.00元，项目支出0.00元），主要用于事业人员医疗保险支出；

9.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助510,712.00元（其中：基本支出510,712.00元，项目支出0.00元），主要用于行政人员公务员医疗补助支出；

10.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出62,603.00元（其中：基本支出62,603.00元，项目支出0.00元），主要用于行政事业工伤保险等其他医疗支出；

11.2130301农林水支出—水利—行政运行13,003,687.31元（其中：基本支出9,067,519.28元，项目支出3,936,168.03元），主要用于水利局行政事业人员的工资、日常公用经费、非税征管成本补助经费支出；

12.2130305农林水支出—水利—水利工程建设6,347,346.79元（其中：基本支出0.00元，项目支出6,347,346.79元），主要用于瑞丽江防洪堤贺哈排洪口改造工程、瑞丽市瑞丽口岸南福河治理工程、瑞丽市畹町镇芒冒石坝改造工程、畹町五八大沟渠首段水毁修复及砂石清淤工程等水利工程建设；

13.2130306农林水支出—水利—水利工程运行与维护9,724,967.28元（其中：基本支出0.00元，项目支出9,724,967.28元），主要用于水利工程运行维护支出；

14.2130308农林水支出—水利—水利前期工作1,908,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出1,908,000.00元），主要用于水利前期工作支出；

15.2130310农林水支出—水利—水土保持750,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出750,000.00元），主要用于瑞丽市凤凰谷生态清洁小流域水土流失综合治理前期、瑞丽市河道采砂规划编制实施方案等支出；

16.2130314农林水支出—水利—防汛412,500.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出412,500.00元），主要用于防汛物资采购、畹町河芒棒段堤防应急水毁修复工程等支出；

17.2130316农林水支出—水利—农村水利18,149.50元（其中：基本支出0.00元，项目支出18,149.50元），主要用于等扎片区高效节水灌溉项目、南桑花卉基地高效节水灌溉工程专项资金支出；

18.2130319农林水支出—水利—江河湖库水系综合整治费230,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出230,000.00元），主要用于瑞丽市河湖长制监测评价、信息系统运维等工作支出；

19.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金834,698.88元（其中：基本支出834,698.88元，项目支出0.00元），主要用于行政、事业人员的住房公积金缴纳支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.经济科目301工资福利支出11,867,857.72元（其中：基本支出11,867,857.72元，项目支出0.00元），具体为：

（1）30101（基本工资）2,908,656.00元（其中：基本支出2,908,656.00元，项目支出0.00元），主要用于行政、事业人员的基本工资支出；

（2）30102（津贴补贴）765,840.00元（其中：基本支出765,840.00元，项目支出0.00元），主要用于行政、事业人员的津贴补贴支出；

（3）30103（奖金）246,888.00元（其中：基本支出246,888.00元，项目支出0.00元），主要用于行政、事业人员的奖金以及优秀公务员奖（行政）支出；

（4）30107（绩效工资）3,015,240.00元（其中：基本支出3,015,240.00元，项目支出0.00元），主要用于行政、事业人员的基础性绩效、奖励性绩效以及事业人员优秀奖励的支出；

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）1,112,931.84元（其中：基本支出1,112,931.84元，项目支出0.00元），主要用于行政、事业人员的基本养老保险缴费支出；

（6）30110（职工基本医疗保险缴费）820,354.00元（其中：基本支出820,354.00元，项目支出0.00元），主要用于行政、事业人员的行政医疗保险、大病补充保险、生育保险的缴费支出；

（7）30111（公务员医疗补助缴费）510,712.00元（其中：基本支出510,712.00元，项目支出0.00元），主要用于行政、事业人员的公务员医疗补助缴费支出；

（8）30112（其他社会保障缴费）104,857.00元（其中：基本支出104,857.00元，项目支出0.00元），主要用于行政、事业人员的工伤保险以及事业人员的失业保险的缴费支出；

（9）30113（住房公积金）834,698.88元（其中：基本支出834,698.88元，项目支出0.00元），主要用于行政、事业人员的住房公积金支出；

（10）30199（其他工资福利支出）1,547,680.00元（其中：基本支出1,547,680.00元，项目支出0.00元），主要用于单位编外聘用人员工资、保险以及河长保洁员工资支出。

2.经济科目302商品和服务支出11,003,150.59元（其中：基本支出623,215.28元，项目支出10,379,935.31元），具体为：

（1）30201（办公费）601,668.03元（其中：基本支出76,400.00元，项目支出525,268.03元），主要用于单位日常办公的支出；

（2）30202（印刷费）60,800.00元（其中：基本支出10,800.00元，项目支出50,000.00元），主要用于河湖长制、水法规宣传册印制项目经费；

（3）30205（水费）72,100.00元（其中：基本支出50,000.00元，项目支出22,100.00元），主要用于单位水费的支出；

（4）30206（电费）72,000.00元（其中：基本支出72,000.00元，项目支出0.00元），主要用于单位电费的支出；

（5）30207（邮电费）165,000.00元（其中：基本支出15,000.00元，项目支出150,000.00元），主要用于单位办公OA费的支出；

（6）30211（差旅费）130,000.00元（其中：基本支出30,000.00元，项目支出100,000.00元），主要用于开展水利建设项目以及水利前期工作出差发生的城市间交通费的支出；

（7）30213（维修【护】费）390,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出390,000.00元），主要用于水库、沟渠、办公楼日常维修养护支出；

（8）30216（培训费）15,000.00元（其中：基本支出15,000.00元，项目支出0.00元），主要用于单位培训费的支出；

（9）30217（公务接待费）57,900.00元（其中：基本支出7,900.00元，项目支出50,000.00元），主要用于单位符合规定的各类公务接待的支出；

（10）30218（专用材料费）52,500.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出52,500.00元），主要用于防汛物资储备采购支出；

（11）30225（专用燃料费）15,000.00元（其中：基本支出15,000.00元，项目支出0.00元），主要用于水库巡逻艇的油料支出；

（12）30226（劳务费）5,288,667.28元（其中：基本支出0.00元，项目支出5,288,667.28元），主要用于瑞丽市中小型水库大坝安全鉴定、南底河清淤疏浚工程支出；

（13）30227（委托业务费）3,137,800.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出3,137,800.00元），主要用于开展河湖长制、瑞丽市城乡供水一体化项目前期、瑞丽市城乡供排水水价成本测算服务前期工作的支出；

（14）30228（工会经费）147,215.28元（其中：基本支出147,215.28元，项目支出0.00元），主要用于单位工会经费支出；

（15）30229（福利费）105,000.00元（其中：基本支出5,000.00元，项目支出100,000.00元），主要用于单位职工体检费支出；

（16）30231（公务用车运行维护费）92,900.00元（其中：基本支出92,900.00元，项目支出0.00元），主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费支出；

（17）30239（其他交通费用）94,600.00元（其中：基本支出81,000.00元，项目支出13,600.00元），主要用于租车费、公务交通补贴等支出；

（18）30299（其他商品和服务支出）505,000.00元（其中：基本支出5,000.00元，项目支出500,000.00元），主要用于其他商品和服务支出。

3.经济科目303对个人和家庭的补助787,105.68元（其中：基本支出715,268.60元，项目支出71,837.08元），具体为：

30305（生活补助）787,105.68元（其中：基本支出715,268.60元，项目支出71,837.08元），主要用于灌区管理所退休财政补差工资、遗属补助等支出。

4.经济科目309资本性支出（基本建设）2,705,700.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出2,705,700.00元），具体为：

30905（基础设施建设）2,705,700.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出2,705,700.00元），主要用于瑞丽市帕色河水库除险加固工程、瑞丽市天湖水库隧洞出口应急抢险工程、畹町河芒棒段堤防应急水毁修复工程支出。

5.经济科目310资本性支出7,584,800.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出7,584,800.00元），具体为：

（1）31002（办公设备购置）100,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出100,000.00元），主要用于单位办公设备购置支出；

（2）31005（基础设施建设）5,200,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出5,200,000.00元），主要用于水利工程建设支出；

（3）31006（大型修缮）2,214,800.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出2,214,800.00元），主要用于瑞丽市畹町镇芒冒石坝改造工程、畹町五八大沟渠首段水毁修复及砂石清淤工程、瑞丽江防洪堤贺哈排洪口改造工程支出；

（4）31008（物资储备）70,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出70,000.00元），主要用于防汛物资储备。

五、县对下专项转移支付情况

瑞丽市水利局2025年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市水利局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计150,800.00元，较上年减少10,000.00元，下降6.22%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市水利局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

瑞丽市水利局2025年公务接待费预算为57,900.00元，较上年减少10,000.00元，下降14.73%，国内公务接待批次为7次，共计接待50人次。

主要原因分析：实行厉行节约政策，严格控制接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市水利局2025年公务用车购置及运行维护费为92,900.00元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费92,900.00元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【水利工程建设】反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市水利局2025年机关运行经费安排415,000.00元，较上年增加6,200.00元，增长1.52%，主要原因分析为人员增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，瑞丽市水利局资产总额1,820,951,074.25元，其中，流动资产167,318,273.64元，固定资产5,011,945.30元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程916,503,106.75元，无形资产818,080.24元，其他资产731,299,668.32元。与上年相比，本年资产总额增加42,975,277.62元，其中固定资产减少33,972.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产80项，账面原值562,701.64元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产17,300.30平方米，资产出租收入136,762.43元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

 

监督索引号53310200533200111

[附件：瑞丽市水利局部门预算公开表]