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瑞丽市综合行政执法局2025年预算公开目录

 

第一部分 瑞丽市综合行政执法局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 瑞丽市综合行政执法局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

瑞丽市综合行政执法局2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻执行国家、省关于综合行政执法的方针，政策和法律、法规。

2.负责拟定全市综合行政执法方面的工作规划、年度计划、阶段性工作安排并组织实施;统筹推进与其他综合行政执法队伍、乡镇综合执法队伍联动配合，形成权责明晰、资源共享、信息互通、协作通畅、权威高效的协调联动工作机制。

3.行使省人民政府依法赋予的其他行政处罚权及市人民政府依法指定和确定的行政执法权，承担依法受委托范围内的行政执法工作。

4.集中行使有关行政执法职责。行使城市管理、市容环境卫生管理、市政公用设施管理、城市绿化管理等方面的行政执法领域法律、法规、规章规定的行政处罚权、行政检查权和行政强制措施。

5.组织起草有关地方综合行政执法的规范性文件并组织实施；负责处理综合行政执法权限内相关的信访、投诉、申诉、调整等工作。

6.组织开展综合行政执法相关法律法规、规章及制度业务培训和宣传教育。

7.完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、政策法制股、业务管理股。

所属单位3个，分别是：瑞丽市综合行政执法局执法一大队（副科级）、瑞丽市综合行政执法局执法二大队（副科级）、瑞丽市综合行政执法局执法三大队（副科级）。

瑞丽市综合行政执法局为独立核算机构，管理一大队、二大队、三大队。

（三）重点工作概述

一是加大城市管理、自然资源管理、林业和草原管理的法律法规宣传，通过报纸、新闻媒体和开展进社区、村寨等宣传形式，加大宣传力度，从而提高市民文明素质和法律知晓率，努力营造良好的法治氛围；

二是加强人员队伍教育管理和业务培训。通过培训、交流等多种形式，促进行政执法人员在学中干、干中学，不断增强执法人员依法行政、执法为民意识，打造一支作风优良的执法队伍，逐步提高执法队伍业务能力和执法水平，推动城管、自然资源、林业草原行政执法工作提升；

三是尽快研究启动我市城市智慧化管理系统建设，为构建“大城管”格局、实现科学化、精细化、长效化管理打好基础。

四是严格按照市委、市人民政府的工作部署和要求，以建设绿美瑞丽、打造宜居宜业宜旅现代化国际口岸城市为目标，以“长效管理”为抓手，以全新的形象、过硬的作风、百倍的干劲，求真务实，真抓真干的精神，积极投身到城市管理、自然资源管理、林业和草原管理执法工作中，集中精力补短板、强弱项，不折不扣完成各项工作任务，为我市经济社会发展作出积极贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制24人。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。本部门2024年新成立无车辆编制，执法执勤用车主要采取社会化租赁服务。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入17,421,407.80元，其中：一般公共预算16,921,407.80元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入500,000.00元。

与上年对比增加17,421,407.80元，增长100.00%，主要原因分析为本部门2024年新成立，未做2024年预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入16,921,407.80元，其中:本年收入16,921,407.80元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16,921,407.80元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加16,921,407.80元，增长100.00%，主要原因分析为本部门2024年新成立，未做2024年预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出17,421,407.80元。财政拨款安排支出16,921,407.80元，其中：基本支出15,000,030.80元，与上年对比增加15,000,030.80元，增长100.00%，主要原因分析为本部门2024年新成立，未做2024年预算；项目支出1,921,377.00元，与上年对比增加1,921,377.00元，增长100.00%，主要原因分析为本部门2024年新成立，未做2024年预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:

1.2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行15,677,872.56元（其中：基本支出13,756,495.56元，项目支出1,921,377.00元），主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支、完成特定目标的项目支出;

2.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出468,153.28元（其中：基本支出468,153.28元，项目支出0.00元），主要保障单位人员基本养老保险开支；

3.2089999社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—其他社会保障和就业支出10,583.00元（其中：基本支出10,583.00元，项目支出0.00元），主要保障单位人员失业保险开支；

4.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗270,311.00元（其中：基本支出270,311.00元，项目支出0.00元），主要保障单位人员基本医疗保险、大病补充保险、生育保险开支；

5.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助117,039.00元（其中：基本支出117,039.00元，项目支出0.00元），主要保障单位人员公务员医疗补助开支；

6.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出26,334.00元（其中：基本支出26,334.00元，项目支出0.00元），主要保障单位人员工伤保险开支；

7.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金351,114.96元（其中：基本支出351,114.96元，项目支出0.00元），主要保障单位人员住房公积金开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.经济科目301工资福利支出14,387,253.24元（其中：基本支出14,387,253.24元，项目支出0.00元），具体为：

（1）30101（基本工资）1,147,224.00元（其中：基本支出1,147,224.00元，项目支出0.00元），主要用于人员职务工资、级别工资、岗位工资、技等工资；

（2）30102（津贴补贴）1,499,892.00元（其中：基本支出1,499,892.00元，项目支出0.00元），主要用于人员工作津贴、生活补贴、改革性补贴、艰苦边远津贴；

（3）30103（奖金）101,602.00元（其中：基本支出101,602.00元，项目支出0.00元），主要用于公务员考核奖、年终一次性奖金；

（4）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）468,153.28元，（其中：基本支出468,153.28元，项目支出0.00元），主要用于人员养老保险缴费；

（5）30110（职工基本医疗保险缴费）270,311.00元（其中：基本支出270,311.00元，项目支出0.00元）,主要用于人员医疗保险、大病保险、生育保险缴费；

（6）30111（公务员医疗补助缴费）117,039.00元（其中：基本支出117,039.00元，项目支出0.00元），主要用于人员公务员医疗补助缴费；

（7）30112（其他社会保障缴费）36,917.00元（其中：基本支出36,917.00元，项目支出0.00元）,主要用于人员工伤、失业保险缴费；

（8）30113（住房公积金）351,114.96元（其中：基本支出351,114.96元，项目支出0.00元），主要用于人员住房公积金缴费；

（9）30199（其他工资福利支出）10,395,000.00元（其中：基本支出10,395,000.00元，项目支出0.00元）,主要用于本部门编外聘用人员工资及保险。

2.经济科目302商品服务支出2,534,154.56元（其中：基本支出612,777.56元，项目支出1,921,377.00元），具体为：

(1)30201（办公费）10,000.00元（其中：基本支出10,000.00元，项目支出0.00元），主要用于办公运转支出；

（2）30205（水费）5,000.00元（其中：基本支出5,000.00元，项目支出0.00元）,主要用于水费支出；

（3）30206（电费）5,000.00元（其中：基本支出5,000.00元，项目支出0.00元）,主要用于电费支出；

（4）30207（邮电费）20,000.00元（其中：基本支出20,000.00元，项目支出0.00元）,主要用于报刊杂志、网络通讯费用支出；

（5）30211（差旅费）20,000.00元（其中：基本支出20,000.00元，项目支出0.00元）,主要用于人员差旅费支出；

（6）30217（公务接待费）10,000.00元（其中：基本支出10,000.00元，项目支出0.00元）,主要用于公务接待支出；

（7）30218（专用材料费）511,377.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出511,377.00元）,主要用于购买执法执勤制式服装支出；

（8）30227（委托业务费）400,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出400,000.00元）,主要用于违法违建拆除费用、城市环境卫生整治支出；

（9）30228（工会经费）291,977.56元（其中：基本支出291,977.56元，项目支出0.00元）,主要用于行政补助工会经费、按规定提取的工会经费支出；

（10）30239（其他交通费用）1,250,800.00元（其中：基本支出250,800.00元，项目支出1,000,000.00元）,主要用于人员公务交通补贴,执法执勤车辆租赁费支出；

（11）30299（其他商品服务支出）10,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出10,000.00元）,主要用于流浪犬收容中心运行维护费用支出。

五、县对下专项转移支付情况

本部门2025年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额519,377.00元，其中：政府采购货物预算519,377.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市综合行政执法局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10,000.00元，较上年增加10,000.00元，增长100.00%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市综合行政执法局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

瑞丽市综合行政执法局2025年公务接待费预算为10,000.00元，较上年增加10,000.00元，增长100.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待83人次。

主要原因分析为瑞丽市综合行政执法局于2024年新成立，为更好的履职尽责，创新工作模式，需要与其他县市相互学习。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市综合行政执法局2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市综合行政执法局2025年机关运行经费安排612,777.56元，较上年增加612,777.56元，增长100.00%，主要原因分析为本部门2024年新成立，未做2024年预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，瑞丽市综合行政执法局部门资产总额36,652.96元，其中，流动资产1,642.13元，固定资产35,010.83元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加36,652.96元，其中固定资产增加35,010.83元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

  监督索引号53310203201400111

  [附件：瑞丽市综合行政执法局部门预算公开表]