瑞丽市畹町农场社区管理委员会2025年预算公开

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瑞丽市畹町农场社区管理委员会2025年预算公开目录

 

第一部分 瑞丽市畹町农场社区管理委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 瑞丽市畹町农场社区管理委员会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

瑞丽市畹町农场社区管理委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

瑞丽市畹町农场社区管理委员会自觉践行科学发展观，着力加强基础设施建设，壮大特色产业，解决民生问题，增强自我发展能力，促进垦区经济社会又好又快发展。承担着农场区域经济、社会事务、公共管理等职能，服务于垦区经济、社会发展，完成瑞丽市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合办公室、综治维稳办、农林水综合服务中心、宣传文化服务中心，所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是管理辖区经济社会事务、服务辖区经济社会发展，完成市委、市政府交办的其他任务；二是调整优化产业结构，强化经济发展基础。聚焦项目突破，增强经济发展后劲，稳扎稳打推进畹町农场居家养老服务中心项目，切实解决畹町农场老年职工群众养老需求，进一步提升社会服务职能；三是抓党建，促发展，强化基层组织战斗堡垒作用。加强思想政治建设，推进全面从严治党向基层延伸，发挥党组织优势，抓好党员队伍建设；四是抓廉政、保稳定。持续开展反腐败斗争，强化党风廉政建设，提升廉洁从政意识，加强统筹协调，责任落实到位；履行监督职责、做实做细日常监督；五是重落实，保民生。推动社会事业稳步发展，抓好各项基础工作。抓牢安全生产，确保人民生命财产安全，做好强农惠农工作，让职工群众得到实惠；六是加强资金、资产、项目管理，健全资产管理制度，持续发挥最大效益。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制5人，工勤人员编制8人，事业编制8人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 21人，其中： 离休 0人，退休 21人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入5,575,570.44元，其中：一般公共预算5,575,570.44元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少108,179.60元，下降1.90%，主要原因分析为2025年财政供养人员减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入5,575,570.44元，其中：本年收入5,575,570.44元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,575,570.44元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少108,179.60元，下降1.90%，主要原因分析为2025年财政供养人员减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出5,575,570.44元。财政拨款安排支出5,575,570.44元，其中：基本支出3,788,910.44元，与上年对比减少847,699.60元，下降18.28%，主要原因是2025年村社区人员补助经费支出预算编制口径改为项目支出；项目支出1,786,660.00元，与上年对比增加739,520.00元，增长70.62%，主要原因分析为2025年村社区人员补助经费支出预算编制口径改为项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休4,200.00元（其中：基本支出4,200.00元，项目支出0.00元），主要用于行政单位退休人员体检开支；

2.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休287,088.36元（其中：基本支出287,088.36元，项目支出0.00元），主要用于事业单位退休人员工资开支及体检开支；

3.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出324,777.12元（其中：基本支出324,777.12元，项目支出0.00元），主要用于机关事业单位基本养老保险缴费开支；

4.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出10,541.00元（其中：基本支出10,541.00元，项目支出0.00元），主要用于财政供养人员失业保险缴费开支；

5.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗199,992.00元（其中：基本支出199,992.00元，项目支出0.00元），主要用于财政供养人员行政单位医疗保险开支；

6.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗16,034.00元（其中：基本支出16,034.00元，项目支出0.00元），主要用于财政供养人员事业单位医疗保险开支；

7.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助138,645.00元（其中：基本支出138,645.00元，项目支出0.00元），主要用于财政供养人员公务员医疗补助开支；

8.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出18,269.00元（其中：基本支出18,269.00元，项目支出0.00元），主要用于其他行政事业单位医疗开支；

9.2130105农林水支出—农业农村—农垦运行4,332,441.12元（其中：基本支出2,545,781.12元，项目支出1,786,660.00元），主要用于瑞丽市畹町农场社区管理委员会村社区工作人员各项工资福利待遇经费、各项工作经费及开展项目经费开支；

10.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金243,582.84元（其中：基本支出243,582.84元，项目支出0.00元），主要用于财政供养人员住房公积金开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.经济科目301工资福利支出3,182,697.96元（其中：基本支出3,182,697.96元，项目支出0.00元），具体为：

（1）30101（基本工资）799,884.00元（其中：基本支出799,884.00元，项目支出0.00元），主要用于行政人员基本工资与事业人员基本工资开支；

（2）30102（津贴补贴）841,704.00元（其中：基本支出841,704.00元，项目支出0.00元），主要用于行政人员津贴补贴与事业人员津贴补贴开支；

（3）30103（奖金）66,657.00元（其中：基本支出66,657.00元，项目支出0.00元），主要用于行政人员奖金与事业人员奖金开支；

（4）30107（绩效工资）387,612.00元（其中：基本支出387,612.00元，项目支出0.00元），主要用于事业人员绩效工资开支；

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）324,777.12元（其中：基本支出324,777.12元，项目支出0.00元），主要用于行政人员与事业人员基本养老保险缴纳开支；

（6）30110（职工基本医疗保险缴费）216,026.00元（其中：基本支出216,026.00元，项目支出0.00元），主要用于行政人员与事业人员医疗保险、大病补充保险、生育保险缴纳开支；

（7）30111（公务员医疗补助缴费）138,645.00元（其中：基本支出138,645.00元，项目支出0.00元），主要用于行政人员与事业人员医疗补助缴纳开支；

（8）30112（其他社会保障缴费）28,810.00元（其中：基本支出28,810.00元，项目支出0.00元），主要用于行政人员与事业人员工伤保险、失业保险缴纳开支；

（9）30113（住房公积金）243,582.84元（其中：基本支出243,582.84元，项目支出0.00元），主要用于行政人员与事业人员住房公积金缴纳开支；

（10）30199（其他工资福利支出）135,000.00元（其中：基本支出135,000.00元，项目支出0.00元），主要用于社区戒毒康复工作聘用人员补助开支。

2.经济科目302商品和服务支出689,524.12元（其中：基本支出325,124.12元，项目支出364,400.00元），具体为：

（1）30201（办公费）250,200.00元（其中：基本支出22,800.00元，项目支出227,400.00元），主要用于开展工作办公经费开支；

（2）30205（水费）15,000.00元（其中：基本支出15,000.00元，项目支出0.00元），主要用于饮用水经费开支；

（3）30207（邮电费）4,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出4,000.00元），主要用于网络邮电经费开支；

（4）30211（差旅费）105,000.00元（其中：基本支出100,000.00元，项目支出5,000.00元），主要用于工作人员出差补助经费开支；

（5）30213（维修费）23,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出23,000.00元），主要用于维修维护经费开支；

（6）30216（培训费）34,900.00元（其中：基本支出2,400.00元，项目支出32,500.00元），主要用于开展培训经费开支；

（7）30218（专用材料费）6,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出6,000.00元），主要用于购买专用材料经费开支；

（8）30226（劳务费）64,000.00元（其中：基本支出26,000.00元，项目支出38,000.00元），主要用于工作人员保险经费开支；

（9）30228（工会经费）42,124.12元（其中：基本支出37,124.12元，项目支出5,000.00元），主要用于交纳工作人员工会经费开支；

（10）30229（福利费）27,900.00元（其中：基本支出14,400.00元，项目支出13,500.00元），主要用于工作人员体检经费开支；

（11）30239（其他交通费用）107,400.00元（其中：基本支出107,400.00元，项目支出0.00元），主要用于交通补助经费开支；

（12）30299（其他商品和服务支出）10,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出10,000.00元），主要用于购买其他商品和服务经费开支。

3.经济科目303对个人和家庭的补助1,518,348.36元（其中：基本支出281,088.36元，项目支出1,237,260.00元），具体为：

（1）30302（退休费）281,088.36元（其中：基本支出281,088.36元，项目支出0.00元），主要用于退休人员补差工资经费开支；

（2）30305（生活补助）1,237,260.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出1,237,260.00元），主要用于村社区工作人员补助经费开支及国有农场职工税费改革补助经费开支。

4.经济科目310资本性支出185,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出185,000.00元），具体为：

31001（房屋建筑物构建）185,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出185,000.00元），主要用于房屋建筑物构建经费开支。

五、县对下专项转移支付情况

瑞丽市畹町农场社区管理委员会2025年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市畹町农场社区管理委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，与上年持平，无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市畹町农场社区管理委员会2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

瑞丽市畹町农场社区管理委员会2025年公务接待费预算为0.00元，与上年持平，无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市畹町农场社区管理委员会2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费0.00元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市畹町农场社区管理委员会2025年机关运行经费安排5,575,570.44元，较上年减少108,179.60元，下降1.90%。主要原因分析为2025年财政供养人员减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，瑞丽市畹町农场社区管理委员会资产总额4,053,909.28元，其中，流动资产225,858.62元，固定资产2,742,113.01元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,085,937.65元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,511,041.41元，其中固定资产减少712,291.16元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值00.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

  监督索引号53310200533400111

  [附件：瑞丽市畹町农场社区管理委员会部门预算公开表]