瑞丽市搬迁安置办公室2025年预算公开

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瑞丽市搬迁安置办公室2025年预算公开目录

 

第一部分 瑞丽市搬迁安置办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 瑞丽市搬迁安置办公室2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

瑞丽市搬迁安置办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻执行党和国家的移民工作方针、政策和法律法规，研究拟订全市移民搬迁安置工作地方性规定和补充规定，经批准后组织实施。

2.负责组织、协调、管理国家、省的大中型水利水电项目及其他重点工程建设的移民安置和开发工作，参与并监督检查移民安置实施规划和计划的执行，负责全市移民安置工作的验收。

3.综合编制或指导编制移民开发安置规划。负责编制全市重点工程建设项目移民中长期规划；参与全市建设项目移民安置方案（含概、预算）的论证审查，配合重点工程设计单位编制移民安置规划；负责组织和实施移民搬迁安置及后期扶持工作；组织实施库区国家、省、州、市属项目专项设施的恢复改建和开发性生产，编制并组织实施年度移民安置和开发计划。

4.负责移民资金的计划安排和分项管理；会同业主对移民包干资金使用情况进行监督、检查；负责与移民安置、开发有关计划统计工作。

5.负责协调业主与地方政府的移民安置工作关系；协助配合当地政府处理移民来信来访，配合有关部门做好库区、安置区的社会稳定工作。

6.负责全市重点工程建设项目移民安置的业务咨询和技术培训工作。

7.协助办理与移民安置相关的土地征用和土地开发整理工作。

8.负责移民工程监理工作，制订年度和专项工程监理计划；组织实施移民安置专项工程的监理。

9.参与市移民安置项目的检查验收。

10.承办省、州搬迁安置办公室及市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合股、业务股两个股室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是以发展移民村组产业为抓手，进一步做好特色产业的探索及发展。积极主动申报实施2025-2026年后期扶持项目；二是整合资源资金，多种形式拓宽村集体和农民增收致富渠道，助力乡村振兴；三是加快实施2023年至2024年后期扶持项目，将依托后期扶持政策做好移民村乡村旅游项目，培育2个旅游移民村；四是拓宽思路，改变扶持方式，认真谋划2025年购买移民资产相关工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入638,129.70元，其中：一般公共预算638,129.70元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加164,740.38元，增长34.80%，主要原因分析为本年度干部职工有变动，人员经费相对增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入638,129.70元，其中：本年收入638,129.70元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款638,129.70元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加164,740.38元，增长34.80%，主要原因分析为本年度干部职工有变动，人员经费相对增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出638,129.70元。财政拨款安排支出638,129.70元，其中：基本支出553,679.70元，与上年对比增加144,740.38元，增长35.39%，主要原因分析为本年度干部职工有变动，人员经费相对增加；项目支出84,450.00元，与上年对比增加20,000.00元，增长31.03%，主要原因分析为财政增加项目预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行434,103.42元（其中：基本支出399,653.42元，项目支出34,450.00元），主要用于保障单位人员工资、机构正常运转开支及开展大中型水库移民后期扶持工作所需经费；

2.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出57,488.16元（其中：基本支出57,488.16元，项目支出0.00元），主要用于本单位基本养老保险缴费支出；

3.2081601社会保障和就业支出—红十字事业—行政运行50,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出50,000.00元），主要用于本单位机构正常运转开支及开展大中型水库移民后期扶持工作所需经费；

4.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出2,516.00元（其中：基本支出2,516.00元，项目支出0.00元），主要用于本单位失业保险缴费支出；

5.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗 33,299.00元（其中：基本支出33,299.00元，项目支出0.00元），主要用于本单位职工的医疗保障支出；

6.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助14,373.00元（其中：基本支出14,373.00元，项目支出0.00元），主要用于本单位职工的公务员医疗补助支出；

7.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出3,234.00元（其中：基本支出3,234.00元，项目支出0.00元），主要用于本单位工伤、生育保险缴费支出；

8.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出43,116.12元（其中：基本支出43,116.12元，项目支出0.00元），主要用于本单位职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.经济科目301工资福利支出526,827.28元（其中：基本支出526,827.28元，项目支出0.00元），具体为：

（1）30101（基本工资）146,124.00元（其中：基本支出146,124.00元，项目支出0.00元），主要用于保障本单位职工的工资；

（2）30102（津贴补贴）19,560.00元（其中：基本支出19,560.00元，项目支出0.00元），主要用于本单位职工津贴补贴支出；

（3）30103（奖金）12,177.00元（其中：基本支出12,177.00元，项目支出0.00元），主要用于本单位职工奖金支出；

（4）30107（绩效工资）194,940.00元（其中：基本支出194,940.00元，项目支出0.00元），主要用于本单位职工绩效工资支出；

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）57,488.16元（其中：基本支出57,488.16元，项目支出0.00元），主要用于机关事业单位基本养老保险支出；

（6）30110（职工基本医疗保险缴费）33,299.00元（其中：基本支出33,299.00元，项目支出0.00元），主要用于本单位职工基本医疗保险支出；

（7）30111（公务员医疗补助缴费）14,373.00元（其中：基本支出14,373.00元，项目支出0.00元），主要用于本单位职工公务员医疗补助支出；

（8）30112（其他社会保障缴费）5,750.00元（其中：基本支出5,750.00元，项目支出0.00元），主要用于本单位职工工伤保险、失业保险支出；

（9）30113（住房公积金）43,116.12元（其中：基本支出43,116.12元，项目支出0.00元），主要用于本单位职工住房公积金支出。

2.302商品和服务支出111,302.42元（其中：基本支出26,852.42元，项目支出84,450.00元 ），具体为：

（1）30201（办公费）27,173.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出27,173.00元），主要用于本单位办公正常运转开支；

（2）30205（水费）600.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出600.00元），主要用于本单位水费支出；

（3）30206（电费）3,600.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出3,600.00元），主要用于本单位电费支出；

（4）30211（差旅费）30,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出30,000.00元），主要用于本单位职工出差产生费用的支出；

（5）30214（租赁费）1,500.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出1,500.00元），主要用于本单位公车租赁费用的支出；

（6）30217（公务接待费）4,327.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出4,327.00元），主要用于公务接待产生费用的支出；

（7）30228（工会经费）26,852.42元（其中：基本支出26,852.42元，项目支出0.00元），主要用于职工工会会员慰问品的支出；

（8）30299（其他商品和服务支出）17,250.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出17,250.00元），主要用于残保金等支出。

五、县对下专项转移支付情况

瑞丽市搬迁安置办公室2025年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市搬迁安置办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4,327.00元，较上年减少133.00元，下降2.98%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市搬迁安置办公室2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

瑞丽市搬迁安置办公室2025年公务接待费预算为4,327.00元，较上年减少133.00元，下降2.98%，国内公务接待批次为8次，共计接待50人次。

主要原因分析为树立厉行节约理念，严格落实中央八项规定，降低行政运行成本。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市搬迁安置办公室2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费0.00元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市搬迁安置办公室2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比持平，主要原因分析为本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，瑞丽市搬迁安置办公室资产总额37,866,202.37元，其中，流动资产546,887.90元，固定资产75,859.63元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程37,241,816.17元，无形资产1,638.67元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加6,111,758.06元，其中固定资产增加6,372.22元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

  监督索引号53310203201100111 

  [附件：瑞丽市搬迁安置办公室部门预算公开表]