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瑞丽市瑞丽农场社区管理委员会部门2025年预算公开目录

 

第一部分 瑞丽市瑞丽农场社区管理委员会部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 瑞丽市瑞丽农场社区管理委员会部门2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

瑞丽市瑞丽农场社区管理委员会部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

瑞丽市瑞丽农场社区管理委员会的职能是贯彻执行党的路线方针政策，执行上级决策部署；按照法律、行政法规依法行政。制定农场社区经济和社会发展计划并组织实施。承担辖区内经济和社会事务公共管理职能和国资监管职能，管理和服务经济社会发展。负责辖区内护林、防火、防汛抗旱、抗震救灾、卫生健康、生态环境保护、安全生产、应急管理、疫情防控等工作。负责辖区内社会稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作。做好社会救助和其他社会保障工作。负责优抚安置、救灾救济、老年事业及维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。开展拥军优属、退役军人事务工作，做好国防动员和征兵工作。保护各种经济组织的合法权益。承办市人民政府和农场党委交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合办公室、经济发展和国有资产监督管理办公室、社会事务办公室、边防委员会办公室。

所属单位3个，分别是：

1.农林水综合服务中心

2.宣传文化服务中心

3.社会治理综合服务中心

（三）重点工作概述

一是加强党的建设，夯实政治根基；二是依托资源优势，推动经济高质量发展；三是持续深化改革，稳步推进垦地融合；四是增进民生福祉，绘就幸福实景；五是强化基层治理，维护社会和谐稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制57人，其中：行政编制25人，工勤人员编制0人，事业编制32人。在职实有59人，其中：财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员149人，其中：离休0人，退休149人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入26,621,030.20元，其中：一般公共预算26,621,030.20元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少2,377,866.56元，下降8.20%，主要原因分析为减少人员工资、运行经费、其他收入。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入26,621,030.20元，其中：本年收入26,621,030.20元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款26,621,030.20元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少1,859，214.56元，下降6.53%，主要原因分析为减少人员工资和运行经费。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出26,621,030.20元。财政拨款安排支出26,621,030.20元，其中：基本支出13,562,071.46元，与上年对比减少4,366,145.30元，下降24.35%，主要原因分析为减少人员工资、运行经费、农垦生产队干补助资金；项目支出13,058,958.74元，与上年对比增加2,506,930.74元，增长23.76%，主要原因分析为增加农垦生产队干补助资金，上年纳入基本支出预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休1,142,769.96元（其中：基本支出1,142,769.96元，项目支出0.00元），主要用于行政单位退休人员工资财政补差和运转支出；

2.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休368,720.88元（其中：基本支出368,720.88元，项目支出0.00元），主要用于事业单位退休人员工资财政补差和运转支出；

3.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出917,292.64元（其中：基本支出917,292.64元，项目支出0.00元），主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

4.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出27,112.00元（其中：基本支出27,112.00元，项目支出0.00元），主要用于机关事业单位失业保险费支出；

5.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗668,171.00元（其中：基本支出668,171.00元，项目支出0.00元），主要用于行政单位基本医疗保险支出；

6.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗148,686.00元（其中：基本支出148,686.00元，项目支出0.00元），主要用于事业单位基本医疗保险支出；

7.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助653,921.00元（其中：基本支出653,921.00元，项目支出0.00元），主要用于行政事业单位公务员医疗补助支出；

8.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出51,598.00元（其中：基本支出51,598.00元，项目支出0.00元），主要用于行政事业单位工伤保险支出；

9.2130105农林水支出—农业农村—农垦运行21,954,789.24元（其中：基本支出8,895,830.50元，项目支出13,058,958.74元），主要用于农垦方面的支出，包括农垦机构的基本支出，项目支出；

10.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金687,969.48元（其中：基本支出687,969.48元，项目支出0.00元），主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.经济科目301工资福利支出11,101,385.12元（其中：基本支出11,101,385.12元，项目支出0.00元），具体为：

（1）30101（基本工资）2,265,780.00元（其中：基本支出2,265,780.00元，项目支出0.00元），主要用于公务员的职务工资、级别工资，机关工人的岗位工资、技术等级工资，事业人员的岗位工资、薪级工资等；

（2）30102（津贴补贴）2,297,508.00元（其中：基本支出2,297,508.00元，项目支出0.00元），主要用于工作人员工作性津贴补贴、生活补贴、地区附加津贴、岗位津贴、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴补贴等；

（3）30103（奖金）197,815.00元（其中：基本支出197,815.00元，项目支出0.00元），主要用于单位工作人员年终一次性奖金、绩效奖金等；

（4）30107（绩效工资）1,175,892.00元（其中：基本支出1,175,892.00元，项目支出0.00元），主要用于事业人员绩效工资等；

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）917,292.64元（其中：基本支出917,292.64元，项目支出0.00元），主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费；

（6）30110（职工基本医疗保险缴费）816,857.00元（其中：基本支出816,857.00元，项目支出0.00元），主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费；

（7）30111（公务员医疗补助缴费）653,921.00元（其中：基本支出653,921.00元，项目支出0.00元），主要用于单位为职工缴纳的公务员医疗补助费；

（8）30112（其他社会保险缴费）78,710.00元（其中：基本支出78,710.00元，项目支出0.00元），主要用于单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险；

（9）30113（住房公积金）687,969.48元（其中：基本支出687,969.48元，项目支出0.00元），主要用于单位为职工缴纳的住房公积金；

（10）30199（其他工资福利支出）2,009,640.00元（其中：基本支出2,009,640.0元，项目支出0.00元），主要用于社区戒毒康复人员补助、计生宣传员补助、计生信息员补助、土地专管员补助、编外聘用人员保险。

2.经济科目302商品和服务支出3,118,000.24元（其中：基本支出1,025,681.50元，项目支出2,092,318.74元），具体为：

（1）30201（办公费）211,284.00元（其中：基本支出53,859.00元，项目支出157,425.00元），主要用于单位日常办公用品、办公耗材、书报杂志等支出；

（2）30205（水费）42,500.00 元（其中：基本支出2,500.00元，项目支出40,000.00元），主要用于单位、社区、联防所的水费、污水处理费等支出；

（3）30206（电费）198,963.50 元（其中：基本支出28,000.00元，项目支出170,963.50元），主要用于农场机关、联防所、社区、居民小组电费支出；

（4）30207（邮电费）190,100.00元（其中：基本支出95,000.00元，项目支出95,100.00元），主要用于农场机关、社区OA使用费和专线费用支出；

（5）30209（物业管理费）48,550.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出48,550.00元），主要用于农场机关、社区、居民小组综合治理、绿化、卫生等支出；

（6）30211（差旅费）237,280.00元（其中：基本支出55,000.00元，项目支出182,280.00元），主要用于农场机关、社区、居民小组差旅费支出；

（7）30213（维修护费）608,234.24元（其中：基本支出15,000.00元，项目支出593,234.24元），主要用于社区、居民小组、联防所道路、一道网维修支出；

（8）30215（会议费）30,500.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出30,500.00元），主要用于党建工作会议、社区工作会议等支出；

（9）30216（培训费）38,880.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出38,880.00元），主要用于党员教育培训、爱国主义教育培训等支出；

（10）30217（公务接待费）7,760.00元（其中：基本支出7,760.00元，项目支出0.00元），主要用于接待上级费用支出；

（11）30218（专用材料费）16,140.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出16,140.00元），主要用于登革热防控支出；

（12）30224（被装购置费）43,200.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出43,200.00元），主要用于联防所联防员服装、装备支出；

（13）30226（劳务费）350,400.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出350,400.00元），主要用于联防所伙食费支出；

（14）30227（委托业务费）15,000.00元（其中：基本支出15,000.00元，项目支出0.00元），主要用于律师费和监理费用等支出；

（15）30228（工会经费）180,995.50元（其中：基本支出175,995.50元，项目支出5,000.00元），主要用于缴纳市总工会工会经费支出；

（16）30229（福利费）67,800.00元（其中：基本支出35,400.00元，项目支出32,400.00元），主要用于单位职工、社区人员体检支出；

（17）30231（公务用车运行维护费）30,000.00元（其中：基本支出30,000.00元，项目支出0.00元），主要用于单位公务用车燃油费、维修费、保险费等支出；

（18）30239（其他交通费用）299,600.00元（其中：基本支出294,600.00元，项目支出5,000.00元），主要用于单位职工公务交通补贴等支出；

（19）30299（其他商品和服务支出）500,813.00元（其中：基本支出217,567.00元，项目支出283,246.00元），主要用于广告宣传、退休人员公用经费等支出。

3.经济科目303对个人和家庭的补助10,628,330.84元（其中：基本支出1,421,490.84元，项目支出9,206,840.00元），具体为：

（1）30302（退休费）1,415,490.84元（其中：基本支出1,415,490.84元，项目支出0.00元），主要用于退休人员财政补差支出；

（2）30305（生活补助）7,592,840.00元（其中：基本支出6,000.00元，项目支出7,586,840.00元），主要用于农垦生产队干补助、社区干部补助、居民小组干部补助、联防所联防员补助等支出；

（3）30309（奖励金）5,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出5,000.00元），主要用于殡葬信息员追踪报送信息奖励；

（4）30310（个人农业生产补助）1,615,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出1,615,000.00元），主要用于税费改革转移支付资金直接补助农工部分。

4.经济科目310资本性支出1,773,314.00元（其中：基本支出13,514.00元，项目支出1,759,800.00元），具体为：

（1）31002（办公设备购置）158,314.00元（其中：基本支出13,514.00元，项目支出144,800.00元），主要用于计算机、基础软件等支出；

（2）31005（基础设施建设）1,615,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出1,615,000.00元），主要用于农垦道路建设、饮用水建设。

五、县对下专项转移支付情况

瑞丽市瑞丽农场社区管理委员会部门2025年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市瑞丽农场社区管理委员会部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计37,760.00元，较上年减少10,240.00元，下降21.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市瑞丽农场社区管理委员会部门2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要原因分析为与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

瑞丽市瑞丽农场社区管理委员会部门2025年公务接待费预算为7,760.00元，较上年减少240.00元，下降3.00%，国内公务接待批次为8次，共计接待24人次。

主要原因分析为压减公务接待费，逐年只减不增。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市瑞丽农场社区管理委员会部门2025年公务用车购置及运行维护费为30,000.00元，较上年减少10,000.00元，下降25.00%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费30,000.00元，较上年减少10,000.00元，下降25.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

主要原因分析为公务用车严格按照相关公务用车管理规定使用，公务用车使用频率减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市瑞丽农场社区管理委员会部门2025年机关运行经费安排1,039,195.50元，较上年减少162,692.54元，下降13.54%，主要原因分析为减少人员，相应减少日常公用经费、其他交通费用和工会经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，瑞丽市瑞丽农场社区管理委员会部门资产总额27,159,155.86元，其中，流动资产868,667.49元，固定资产22,747,011.58元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程500,000.00元，无形资产22,199.24元，其他资产3,021,277.55元。与上年相比，本年资产总额增加2,833,870.23元，其中固定资产增加6,078,226.53元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

 

  监督索引号53310200533500111

  [附件：瑞丽市瑞丽农场社区管理委员会部门预算公开表]