中国共产党瑞丽市委员会政法委员会2025年部门预算公开

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中国共产党瑞丽市委员会政法委员会2025年部门预算公开目录

 

第一部分 中国共产党瑞丽市委员会政法委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党瑞丽市委员会政法委员会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

中国共产党瑞丽市委员会政法委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党的路线、方针、政策以及党委的有关决策和部署，统一政法各部门的思想和行动。

2.组织政法工作中有关法律及重大政策的调查研究；指导政法工作改革，对依法治理工作提出意见、建议。

3.研究处理政法工作的重大问题并及时向同级党委提出建议；对一定时期的政法工作作出全局性部署并检查落实。

4.维护政法各部门依法独立行使职权；依法组织开展执法监督；指导、协调政法各部门的工作；组织研究和讨论有争议的重大、疑难案件。

5.组织调查、协助处理抗法的重大事件，确保政法各部门正常开展工作。协助同级党委组织部考核检查督促政法队伍的纪检、干部和人事工作。

6.组织、协调、指导本级维护社会稳定工作、社会治安综合治理工作、禁毒工作、防范与处理邪教问题工作等。调查掌握社会治安综合治理方面的新情况、新问题；制订并检查落实社会治安综合治理的重大措施。

7.研究和指导本级政法队伍建设；协助党委组织部考察、管理政法部门领导班子和干部队伍。

8.承办党委和上级政法委员会、维护稳定及社会治安综合治理委员会交办的其它事项。

（二）机构设置情况

中国共产党瑞丽市委员会政法委员会共设置8个内设机构，包括：办公室（政策研究室）、维稳指导股（政治安全股）、边境工作指导协调股、综治督导股（专项行动办公室）、反邪教协调股、执法监督股（法治股）、禁毒防艾办、政治办（队伍建设和干部人事股）。加挂瑞丽市边防委员会办公室牌子。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是要持续巩固管边控边能力，维护边境地区安全稳定。强化边境值守管控，做好管边基础保障，高效应对处置边境突发事件。

二是要践行新时代“枫桥经验”，维护社会大局安全稳定。强化矛盾纠纷排查化解，抓好维稳责任制落实，巩固深化网格实体化运行，强化特殊群体服务管理工作；压实命案防控责任，加快基层基础建设。

三是要依法严打整治毒品问题，打好第五轮禁毒人民战争。坚持党建引领，聚焦关键要素，持续高压严打，加强常态化宣传教育，是健全保障机制。

四是要提升法治建设能力水平，服务保障经济高质量发展。学深悟透做实习近平法治思想，持续打造法治化营商环境，强化行政执法监督，深化执法规范化建设。

五是要推进信访工作法治建设，推动信访问题实质性化解。推进预防法治化，推进受理法治化，推进办理法治化，推进监督追责法治化，推进维护秩序法治化。

六是要巩固深化工作成效，持续推进普法强基补短板工作。

七是要紧盯工作目标任务，全力打好“利剑护蕾”攻坚行动。

八是要夯实政法队伍思想政治、干部队伍、纪律作风、责任落实、激励保障建设。坚持凝心铸魂，加强思想政治建设，坚持模范带头，加强干部队伍建设，坚持严实标准，加强纪律作风建设，坚持实干担当，加强工作责任落实，要坚持制度落实，加强暖警爱警措施。

二、预算单位基本情况

中国共产党瑞丽市委员会政法委员会编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制14人，工勤人员编制2人，事业编制6人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年中国共产党瑞丽市委员会政法委员会财务总收入10,282,394.24元，其中：一般公共预算7,782,446.32元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入2,499,947.92元。

与上年总收入8,874,025.99元对比增加1,408,368.25元，增长15.87%，其中：一般公共预算与上年8,428,917.32元对比，减少646,471.00元，下降7.67%，其他收入与上年445,108.67元对比，增加2,054,839.25元，增加461.65%。主要原因分析为因机构改革瑞丽市边防委并入瑞丽市委政法委，人员及各项工作增加，收入支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年中国共产党瑞丽市委员会政法委员会财政拨款收入7,782,446.32元，其中：本年收入7,782,446.32元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,782,446.32元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年一般公共预算财政拨款8,428,917.32元对比，减少646,471.00元，下降7.67%元，主要原因分析为减少了网格管理信息员，综治维稳治保员，禁防信息员项目。

四、预算单位支出情况

2025年中国共产党瑞丽市委员会政法委员会预算总支出10,282,394.24元，财政拨款安排支出7,782,446.32元，其中：基本支出3,683,496.32元，与上年4,569,917.32元对比，减少886,421.00元，下降19.40%，主要原因分析为减少了网格管理信息员，综治维稳治保员，禁防信息员项目；项目支出4,098,950.00元，与上年3,859,000.00元对比，增加239,950.00元，增长6.22%，主要原因分析为因机构改革瑞丽市边防委并入瑞丽市委政法委，人员及各项工作增加，收入支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2013101一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－行政运行2,749,847.52元（其中：基本支出2,749,847.52元，项目支出0.00元），主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转支出；

2.2013102一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－一般行政管理事务4,098,950.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出4,098,950.00元），主要用于保障一般行政管理事务的各项目经费支出；

3.2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休6,000.00元（其中：基本支出6,000.00元，项目支出0.00元），主要用于退休人员公用经费支出；

4.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出336,585.60元（其中：基本支出336,585.60元，项目支出0.00元），主要用于在职人员养老保险缴费单位部分支出；

5.2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出5,854.00元（其中：基本支出5,854.00元，项目支出0.00元），主要用于在职人员失业保险缴费支出；

6.2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗196,137.00元（其中：基本支出196,137.00元，项目支出0.00元），主要用于行政职工基本医疗保险缴费支出；

7.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗1,320.00元（其中：基本支出1,320.00元，项目支出0.00元），主要用于事业职工基本医疗保险缴费支出；

8.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助116,380.00元（其中：基本支出116,380.00元，项目支出0.00元），主要用于公务员医疗补助支出；

9.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出18,933.00元（其中：基本支出18,933.00元，项目支出0.00元），主要用于在职人员工伤生育保险支出；

10.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金252,439.20元（其中：基本支出252,439.20元，项目支出0.00元），主要用于在职人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.经济科目301工资福利支出3,115,524.80元（其中：基本支出3,115,524.80元，项目支出0.00元），具体为：

（1）30101（基本工资）840,384.00元（其中：基本支出840,384.00元，项目支出0.00元），主要用于在职人员职务（职级）工资、级另档次工资、技术等级工资、岗位工资、薪级工资支出；

（2）30102（津贴补贴）1,079,952.00元（其中：基本支出1,079,952.00元，项目支出0.00元），主要用于在职人员按规定发放的津贴、补贴，包括工作性津贴、生活性津贴、艰苦边远地区津贴等支出；

（3）30103（奖金）79,032.00元（其中：基本支出79,032.00元，项目支出0.00元），主要用于按规定发放的奖金，包括在职人员年终一次性奖金、行政人员年度考核优秀嘉奖等方面的支出；

（4）30107（绩效工资）188,508.00元（其中：基本支出188,508.00元，项目支出0.00元），主要用于在职事业人员的绩效工资支出，包括在职人员基础性绩效、奖励性绩效、事业人员年度考核优秀嘉奖等方面的支出；

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）336,585.60元（其中：基本支出336,585.60元，项目支出0.00元），主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费用的支出；

（6）30110（职工基本医疗保险缴费）197,457.00元（其中：基本支出197,457.00元，项目支出0.00元），主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费用的支出；

（7）30111（公务员医疗补助缴费）116,380.00元（其中：基本支出116,380.00元，项目支出0.00元），主要用于单位为职工缴纳的公务员医疗补助费用的支出；

（8）30112（其他社会保障缴费）24,787.00元（其中：基本支出24,787.00元，项目支出0.00元），主要用于单位为职工缴纳的失业、工伤、残保金等社会保险费用的支出；

（9）30113（住房公积金）252,439.20元（其中：基本支出252,439.20元，项目支出0.00元），主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金。

2.经济科目302商品和服务支出4,426,921.52元（其中：基本支出567,971.52元，项目支出3,858,950.00元），具体为：

（1）30201（办公费）329,150.00元（其中：基本支出79,900.00元，项目支出249,250.00元），主要用于单位购买日常办公用品、征订报刊杂志等经费支出；

（2）30207（邮电费）70,000.00元（其中：基本支出40,000.00元，项目支30,000.00出元），主要用于单位的邮电费、网络费等支出；

（3）30211（差旅费）100,000.00元（其中：基本支出40,000.00元，项目支出60,000.00元），主要用于单位职工公务出差发生的交通费、住宿费、伙食补助等费用支出；

（4）30213（维修（护）费）110,000.00元（其中：基本支出10,000.00元，项目支出100,000.00元），主要用于单位固定资产修理及维护费用等的支出；

（5）30215（会议费）20,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出20,000.00元），主要用于因本单位工作需要按相关规定召开的各项会议支出；

（6）30216（培训费）100,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出100,000.00元），主要用于本单位因工作需要按相关规定召开的培训会支出；

（7）30217（公务接待费）105,000.00元（其中：基本支出25,000.00元，项目支出80,000.00元），主要用于单位按规定开支的各类检查、调研等公务接待费用的支出；

（8）30226（劳务费）150,000.00元（其中：基本支出30,000.00元，项目支出120,000.00元），主要用于临聘人员的劳务费用等支出；

（9）30227（委托业务费）2,944,700.00元（其中：基本支出30,000.00元，项目支出2,914,700.00元），主要用于单位办理业务而支付的委托业务费支出；

（10）30228（工会经费）98,371.52元（其中：基本支出98,371.52元，项目支出0.00元），主要用于单位按规定提取的工会经费、行政补助工会费支出；

（11）30231（公务用车运行维护费）82,300.00元（其中：基本支出22,300.00元，项目支出60,000.00元），主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费用等支出；

（12）30239（其他交通费用）237,400.00元（其中：基本支出192,400.00元，项目支出45,000.00元），主要用于机关工作人员公务交通补贴、租车费用等支出；

（13）30299（其他商品和服务支出）80,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出80,000.00元），主要用于单位的其他日常公用支出。

3.经济科目303对个人和家庭的补助100,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出100,000.00元），具体为：

30309（奖励金）100,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出100,000.00元），主要用于单位按相关规定发放的各项奖金支出。

4.经济科目310资本性支出140,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出140,000.00元），具体为：

31002（办公设备购置）140,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出140,000.00元），主要用于单位购买办公设备的支出。

五、县对下专项转移支付情况

中国共产党瑞丽市委员会政法委员会2025年度无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额168,000.00元，其中：政府采购货物预算168,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党瑞丽市委员会政法委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计187,300.00元，较上年减少7,000.00元，下降3.60%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党瑞丽市委员会政法委员会2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年对比持平，无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党瑞丽市委员会政法委员会2025年公务接待费预算为105,000.00元，较上年112,000.00元减少7,000.00元，下降6.25%，国内公务接待批次为82次，共计接待567人次。

主要原因分析为：根据《落实中央八项规定精神规范手册》要求，全体领导干部及工作人员严格按照手册规定执行，从每一项工作做起，坚持少花钱、多办事，切实把厉行节约、大力压缩行政成本性支出工作落到实处，坚持勤俭节约，坚决反对铺张浪费。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党瑞丽市委员会政法委员会2025年公务用车购置及运行维护费为82,300.00元，与上年对比持平，无变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年对比持平，无变化；公务用车运行维护费82,300.00元，与上年对比持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

中国共产党瑞丽市委员会政法委员会公务用车购置及运行维护费与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党瑞丽市委员会政法委员会2025年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【经济科目】指政府支出按经济性质和具体用途所做的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党瑞丽市委员会政法委员会2025年机关运行经费安排567,971.52元，较上年492,010.72元相比，增加75,960.80元，增长15.44%，主要原因分析为因机构改革瑞丽市边防委并入瑞丽市委政法委，人员及各项工作增加，机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党瑞丽市委员会政法委员会资产总额1,214,604.57元，其中，流动资产740,928.55元，固定资产473,676.02元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年1,261,423.60元相比，本年资产总额减少46,819.03元，其中固定资产增加125,592.43元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产37项，账面原值517,458.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

 

监督索引号53310200321600111

[附件：中国共产党瑞丽市委员会政法委员会部门预算公开表]