中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会2025年预算公开

  监督索引号53310200313100000

中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会2025年预算公开目录

 

第一部分 中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。政协委员会每届任期5年，设主席1名、副主席4名和秘书长1名。政协全体会议每年举行1次，设常务委员会主持会务。常务委员会委员由主席、副主席、秘书长和常务委员组成。主席主持常务委员会的工作。主席、副主席、秘书长组成主席会议，处理常务委员会的重要日常工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、提案委员联络和社会法制委员会、经济人口资源环境和农业农村委员会、教育科学卫生体育委员会、民族宗教侨务和外事委员会、文化文史和学习委员会。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会机关将在市委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神和省委、州委、市委全会精神，团结带领广大委员和机关干部，锚定目标、扎实作为，努力推动政协各项工作再上新台阶。

1.抓好理论武装。认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记最新重要讲话重要指示批示精神、党的二十大和二十届三中全会精神、习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，以及各级关于做好政协工作的会议文件精神和市委全会精神，持续强化理论武装和专业知识学习，坚持学思践悟，做到以学促行，切实将学习成果与履职实践相结合，不断提高履职的实效性。

2.抓好履职实践。严格按照市委、市政府部署安排，围绕全市经济社会改革发展大局，锚定“四支柱一标杆”发展思路，团结带领广大政协委员，统筹抓好协商议政、民主监督、调研视察、提案督办、社情民意、委员“履职为民”活动等重点工作，扎实落实市委、市政府安排部署的中心工作及省、州政协安排的各项工作，竭尽全力助推全市经济社会高质量发展。进一步激发政协委员奋进新征程、建功新时代的社会责任担当，努力为高质量发展汇聚强大合力。

3.抓好自身建设。全面加强政协党的建设，全面提高政协党建质量。认真履行履行全面从严治党主体责任和“一岗双责”，带头严守党纪党规和中央八项规定精神，守底线、知敬畏、存戒惧。严格按照市委部署，持续深入开展好党纪学习教育，切实把党纪学习教育成果转化为推动发展、服务群众的实效。以落实市委“苦干实干年”工作为抓手，纵深推进“清廉云南”建设和作风建设，创新管理机制，持续抓好机关干部和委员的教育、培训和管理，积极破解“两个薄弱”问题，努力锻造一支懂政协、会协商、善议政、守纪律、讲规矩、重品行的政协委员和干部队伍，为推动中国式现代化瑞丽篇章建设贡献更多政协机关智慧和力量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制18人，工勤人员编制6人，事业编制0人。在职实有32人，其中：财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员39人，其中：离休0人，退休39人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入9,641,208.70元，其中：一般公共预算9,491,208.70元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入150,000.00元。

与上年对比增加114,221.00元，增长1.20%，主要原因分析为在职人员较上年增加1人，对应的工资、住房公积金、公务交通补贴等支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入9,491,208.70元，其中:本年收入9,491,208.70元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,491,208.70元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加114,221.00元，增长1.22%，主要原因分析为在职人员较上年增加1人，对应的工资、住房公积金、公务交通补贴等支出增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出9,641,208.70元。财政拨款安排支出9,491,208.70元，其中：基本支出5,987,449.42元，与上年对比增加639,841.00元，增长11.96%，主要原因是在职人员较上年增加1人，对应的工资、住房公积金、公务交通补贴等支出增加；项目支出3,503,759.28元，与上年对比减少525,620.00元，下降13.04%，主要原因分析为瑞丽市泼水节活动经费不纳入本单位预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010201一般公共服务支出—政协政务—行政运行4,724,834.42元（其中：基本支出4,291,834.42元，项目支出433,000.00元），主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支,包括办公费、印刷费、电费、差旅费、接待费、其他交通费、车辆运行和维护费等；

2.2010202一般公共服务支出—政协政务—一般行政管理事务2,150,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出2,150,000.00元），主要用于政协委员提案主办单位办理提案中项目所需的经费及开展中秋茶话会活动经费支出；

3.2010204一般公共服务支出—政协政务—政协会议500,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出500,000.00元），主要用于政协全会产生的办公费（包括会议材料印刷、资料袋、会徽、记录本等费用）、会场租用、住宿、工作餐、农村委员误餐误工及交通补贴、会议期间车辆租用等费用支出；

4.2010205一般公共服务支出—政协政务—委员视察400,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出400,000.00元），主要用于2025年组织委员开展学习培训及调研视察活动等经费支出；

5.2080501社会保险和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休26,400.00元（其中：基本支出23,400.00元，项目支出3,000.00元），主要用于退休人员公用经费及党支部开展党员活动支出；

6.2080505社会保险和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出584,844.00元（其中：基本支出584,844.00元，项目支出0.00元），主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

7.2080801社会保险和就业支出—抚恤—死亡抚恤17,759.28元（其中：基本支出0.00元，项目支出17,759.28元），主要用于单位职工遗属人员生活补助支出；

8.2089999社会保险和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出4,212.00元（其中：基本支出4,212.00元，项目支出0.00元），主要用于在职人员工伤保险支出；

9.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗353,143.12元（其中：基本支出353,143.12元，项目支出0.00元），主要用于职工医疗保险支出；

10.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助258,484.88元（其中：基本支出258,484.88元，项目支出0.00元），主要用于公务员医疗保险支出；

11.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出32,898.00元（其中：基本支出32,898.00元，项目支出0.00元），主要用于工勤人员失业保险支出；

12.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金438,633.00元（其中：基本支出438,633.00元，项目支出0.00元），主要用于在职人员住房保障支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.经济科目301（工资福利支出）5,319,066.00元（其中：基本支出5,319,066.00元，项目支出0.00元），具体为：

（1）30101（基本工资）1,573,812.00元（其中：基本支出1,573,812.00元，项目支出0.00元），主要用于保障行政单位人员基本工资支出；

（2）30102（津贴补贴）1,767,888.00元（其中：基本支出1,767,888.00元，项目支出0.00元），主要用于保障行政单位人员津贴补贴支出；

（3）30103（奖金）149,151.00元（其中：基本支出149,151.00元，项目支出0.00元），主要用于发放年终一性奖及年度考核奖支出；

（4）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）584,844.00元（其中：基本支出584,844.00元，项目支出0.00元），主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

（5）30110（职工基本医疗保险缴费）353,143.12元（其中：基本支出353,143.12元，项目支出0.00元），主要用于行政医疗保险、生育保险、大病补助保险支出；

（6）30111（公务员医疗补助缴费）258,484.88元（其中：基本支出258,484.88元，项目支出0.00元），主要用于公务医疗补助支出；

（7）30112（其他社会保障缴费）37,110.00元（其中：基本支出37,110.00元，项目支出0.00元），主要用于工伤、失业保险支出；

（8）30113（住房公积金）438,633.00元（其中：基本支出438,633.00元，项目支出0.00元），主要用于在职人员住房保障支出；

（9）30199（其他工资福利支出）156,000.00元（其中：基本支出156,000.00元，项目支出0.00元），主要用于临聘人员工资、保险支出。

2.经济科目302（商品和服务支出）2,039,383.42元（其中：基本支出653,383.42元，项目支出1,386,000.00元），具体为：

（1）30201（办公费）205,000.00元（其中：基本支出75,000.00元，项目支出130,000.00元），主要用于单位购买日常办公用品、书报杂志等支出；

（2）30202（印刷费）53,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出53,000.00元），主要用于《瑞丽政协》书刊印刷费支出；

（3）30206（电费）7,000.00元（其中：基本支出7,000.00元，项目支出0.00元），主要用于单位的电费支出；

（4）30211（差旅费）100,000.00元（其中：基本支出10,000.00元，项目支出90,000.00元），主要用于单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助和市内交通费支出；

（5）30213（维修（护）费）120,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出120,000.00元），主要用于网络信息系统运行与维护费用支出；

（6）30215（会议费）550,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出550,000.00元），主要用于政协全会、中秋茶话会在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出；

（7）30216（培训费）200,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出200,000.00元），主要用于政协委员在培训期间发生的师资费、交通费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用支出；

（8）30217（公务接待费）130,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出130,000.00元），主要用于接待上级部门和各级各地政协到瑞调研视察考察费用支出；

（9）30228（工会经费）131,183.42元（其中：基本支出131,183.42元，项目支出0.00元），主要用于按规定提取和行政经费安排的工会经费支出；

（10）30231（公务用车运行维护费）53,000.00元（其中：基本支出10,000.00元，项目支出43,000.00元），主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；

（11）30239（其他交通费用）347,800.00元（其中：基本支出307,800.00元，项目支出40,000.00元），主要用于在职人员公务交通补贴及单位视察调研租车费用支出；

（12）30299（其他商品和服务支出）142,400.00元（其中：基本支出112,400.00元，项目支出30,000.00元），主要用于残疾人就业保障金、广告宣传费、体检费及退休人员公用经费等支出。

3.经济科目303（对个人和家庭的补助）32,759.28元（其中：基本支出15,000.00元，项目支出17,759.28元），具体为：

30305（生活补助）32,759.28元（其中：基本支出15,000.00元，项目支出17,759.28元），主要用于单位职工遗属及驻村干部生活补助支出。

4.经济科目310（资本性支出）2,100,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出2,100,000.00元），具体为：

31005（基础设施建设）2,100,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出2,100,000.00元），主要用于提案办理专项资金重点用以解决人饮工程、医疗设施、农村亮化工程、城市周边河流治污、教育基础设施改善、民族文化保护等关系民生的领域支出。

五、县对下专项转移支付情况

中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会2025年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额106,000.00元，其中：政府采购货物预算106,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计183,000.00元，较上年减少6,700.00元，下降3.53%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，无变化；共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会2025年公务接待费预算130,000.00元，较上年减少5,000.00元，下降3.70%，国内公务接待批次为80次，共计接待1200人次。

主要原因分析为严格执行《云南省财政厅关于进一步做好“三公”经费预算管理工作的通知》（云财行〔2020〕302号）文件要求“三公”经费年初预算应在上一年度年初预算基础上按照不低于3.00%比例压减。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会2025年公务用车购置及运行维护费为53,000.00元，较上年减少1,700.00元，下降3.11%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费53,000.00元，较上年减少1,700.00元，下降3.11%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

主要原因分析为严格执行《云南省财政厅关于进一步做好“三公”经费预算管理工作的通知》（云财行〔2020〕302号）文件要求“三公”经费年初预算应在上一年度年初预算基础上按照不低于3.00%比例压减。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会2025年度预算未安排重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会2025年机关运行经费安排653,383.42元，较上年增加102,917.00元，增长18.70%，主要原因分析为在职人员较上年增加1人，相应的公用经费及交通费用增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会资产总额618,745.65元，其中，流动资产57,188.76元，固定资产519,558.05元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产41,998.84元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少104,630.27元，其中固定资产减少91,235.15元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

 

  监督索引号53310200313100111

  [附件：中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会部门预算公开表]