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瑞丽市工商业联合会2025年预算公开目录

 

第一部分 瑞丽市工商业联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 瑞丽市工商业联合会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

瑞丽市工商业联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.参与国家事务的管理，参与社会经济重大决策的协商，发挥民主监督的作用；做好工商界代表人士政治安排的推荐工作；对有关法律、法规、政策的制订提出意见和建议并协助贯彻执行；

2.发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍；

3.代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；

4.引导会员弘扬中华民族传统美德，投身先富帮后富，走共同富裕道路的光彩事业，热心社会公益事业；

5.为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；

6.开展工商专业培训，帮助会员改善经营管理，提高生产技术和产品质量，改进财务、纳税等工作；

7.组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；

8.增进与台湾、香港特区及澳门地区和世界各国工商社团，及国内外经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才；

9.为会员提供必要的证明、协调关系，为会员和民营企业调解经济纠纷；

10.承办政府和有关部门委托的事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.聚焦强信念、提信心，思想引领入脑入心。多形式开展好党的二十届三中全会精神及各级政策措施解读，抓好工商联干部及民营经济领域意识形态工作。用好民营经济人士理想信念教育基地，推出一批先进典型，用民营经济重要贡献和典型事迹教育人、感召人、引领人，不断促进民营经济人士健康成长。优化瑞丽市异地商会党委工作，通过“一支部一项目、一支部一品牌”建设，推动非公党建和业务工作深度融合发展。

2.聚焦强基础、树形象，组织体系织密织牢。围绕基层组织建设试点重点任务，全力将瑞丽市打造成为德宏州工商联基层组织建设试点的示范市，将福建商会作为试点商会，青年企业家协会作为试点协会，缤南环卫公司作为试点企业，着力推动工商联组织建设与瑞丽市民营经济发展形势相适应。加大“五好”县级工商联及“四好”商会创建力度，确保工商联及各商协会工作在全省走在前列。

3.聚焦促发展、办实事，经济联络加劲加力。全力办好政银企座谈会、企业见面会，全力打造和拓展“主席会客厅”功能，帮助民营企业准确把握政策导向、抓住用好政策红利。实施“梧桐树”工程，充分调动社会力量、社会资源，积极推荐工商联所属商会、典型行业企业主要负责人为“招商大使”，推荐和邀请企业合作伙伴、原籍地拟转型升级或产业转移的企业、商圈朋友关注瑞丽、考察瑞丽、投资瑞丽。

4.聚焦察实情、献实策，参政议政谋深谋准。聚焦党中央决策和省州市党委政府决策部署，突出民营经济统战工作、民营经济高质量发展等，谋划推进调查研究。加强民营企业调查点建设，确保工商联执委企业全面覆盖，及时清理替换积极不高的企业，进一步增强在库企业活跃度、代表性。扎实开展“民企评议”工作，让“民企评议”成为感知、衡量我市营商环境的重要指标。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制3人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,125,462.83元，其中：一般公共预算1,016,770.10元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入60,000.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入48,692.73元。

与上年对比减少96,607.78元，下降7.91%，主要原因分析为人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,016,770.10元，其中：本年收入1,016,770.10元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,016,770.10元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少95,607.78元，下降8.59%，主要原因分析为人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 1,125,462.83元。财政拨款安排支出1,016,770.10元，其中：基本支出965,870.10元，与上年对比减少105,607.78元，下降9.86%，主要原因分析为人员经费减少；项目支出159,592.73元，与上年对比增加9,000.00元，增长5.98%，主要原因分析为本年度增加少小单位工作经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2012801一般公共服务支出—民主党派及工商联事务—行政运行734,506.94元（其中：基本支出683,606.94元，项目支出50,900.00元），主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支；

2.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休3,000.00元（其中：基本支出3,000.00元，项目支出0.00元），主要用于保障行政单位退休人员公用经费的支出；

3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出99,535.52元（其中：基本支出99,535.52元，项目支出0.00元），主要用于保障行政单位人员基本养老保险缴费支出；

4.2089999其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2,039.00元（其中：基本支出2,039.00元，项目支出0.00元），主要用于保障行政单位人员失业保险缴费支出；

5.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗58,998.00元（其中：基本支出58,998.00元，项目支出0.00元），主要用于保障行政单位人员基本医疗保险、大病保险、生育保险缴费；

6.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助38,440.00元（其中：基本支出38,440.00元，项目支出0.00元），主要用于保障行政单位人员公务员医疗补助缴费；

7.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出5,599.00元（其中：基本支出5,599.00元，项目支出0.00元），主要用于保障行政单位人员工伤保险缴费；

8.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金74,651.64元（其中：基本支出74,651.64元，项目支出0.00元），主要用于保障行政单位人员住房公积金缴费；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.经济科目301工资福利支出869,020.16元（其中：基本支出869,020.16元，项目支出0.00元），具体为：

（1）30101（基本工资）255,948.00元（其中：基本支出255,948.00元，项目支出0.00元），主要用于发放行政单位人员基本工资；

（2）30102（津贴补贴）309,480.00元（其中：基本支出309,480.00元，项目支出0.00元），主要用于发放行政单位人员津贴补贴；

（3）30103（奖金）24,329.00元（其中：基本支出24,329.00元，项目支出0.00元），主要用于发放行政单位人员奖金。

（4）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）99,535.52元（其中：基本支出99,535.52元，项目支出0.00元），主要用于缴纳行政单位人员机关事业单位基本养老保险。

（5）30110（职工基本医疗保险缴费）58,998.00元（其中：基本支出58,998.00元，项目支出0.00元），主要用于缴纳行政单位人员医疗保险、生育保险、大病保险。

（6）30111（公务员医疗补助缴费）38,440.00元（其中：基本支出38,440.00元，项目支出0.00元），主要用于缴纳行政单位人员公务员医疗补助。

（7）30112（其他社会保障缴费）7,638.00元（其中：基本支出7,638.00元，项目支出0.00元），主要用于缴纳行政单位人员工伤保险和失业保险。

（8）30113（住房公积金）74,651.64元（其中：基本支出74,651.64元，项目支出0.00元），主要用于缴纳行政单位人员住房公积金。

2.经济科目302商品和服务支出137,749.94元（其中：基本支出96,849.94元，项目支出40,900.00元），具体为：

（1）30201（办公费）29,400.00元（其中：基本支出14,500.00元，项目支出14,900.00元），主要用于保障单位购买日常办公用品、书报杂志等费用支出；

（2）30211（差旅费）26,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出26,000.00元），主要用于支付行政单位人员差旅费；

（3）30217（公务接待费）8,500.00元（其中：基本支出8,500.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位各类公务接待的费用支出；

（4）30228（工会经费）13,449.94元（其中：基本支出13,449.94元，项目支出0.00元），主要用于支付工会经费；

（5）30239（其他交通费用）50,400.00元（其中：基本支出50,400.00元，项目支出0.00元），主要用于支付行政人员公务交通补贴。

（6）30299（其他商品和服务支出）10,000.00元（其中：基本支出10,000.00元，项目支出0.00元），主要用于支付残疾人保障金。

3.经济科目310资本性支出10,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出10,000.00元），具体为：

（1）31002（办公设备购置）10,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出10,000.00元），主要用于本单位购买办公设备费用支出。

五、县对下专项转移支付情况

瑞丽市工商业联合会2025年无县对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额10,000.00元，其中：政府采购货物预算10,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市工商业联合会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8,500.00元，较上年减少300.00元，下降3.41%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市工商业联合会2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

瑞丽市工商业联合会2025年公务接待费预算为8,500.00元，较上年减少300.00元，下降3.41%，国内公务接待批次为6次，共计接待60人次。

主要原因分析为单位根据科学规范、厉行节约原则压减“三公”经费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市工商业联合会2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

瑞丽市工商业联合会2025年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

 瑞丽市工商业联合会2025年机关运行经费安排96,849.94元，较上年减少10,613.82元，下降9.88%，主要原因分析为本年度办公经费预算减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，瑞丽市工商业联合会资产总额96,291.48元，其中，流动资产61,937.14元，固定资产34,354.34元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加17,256.61元，其中固定资产增加21,683.86元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

 

  监督索引号53310200371400111

  [附件：瑞丽市工商业联合会部门预算公开表]