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瑞丽市勐秀乡人民政府2025年预算公开目录

 

第一部分 瑞丽市勐秀乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 瑞丽市勐秀乡人民政府2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

瑞丽市勐秀乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律和法规；

2.执行乡党委的决定、乡党代会和人民代表大会决议，执行上级国家行政机关的决定和命令，同时根据法律和政策许可的范围发布本行政区域的决定和命令；

3.制定本乡经济和社会发展计划、规划，并组织实施；

4.讨论本乡经济建设和社会发展中的问题，围绕财政增收、农民增收，搞好农业结构调整，带领群众脱贫致富；

5.管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、体育、广播电视、人力资源和社会保障、民政、残联、卫生、防疫、食品药品安全、统计、扶贫、安全生产、消防、人防、财政、计划生育、国土资源管理、林权管理、村镇规划、环境保护等工作；

6.负责组织协调农田水利基本建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作；

7.负责本行政区域内的护林防火、民防火灾、防汛抗旱、抗震救灾等工作；

8.受理人民群众和国家机关工作人员的来信来访，解决民间矛盾纠纷；

9.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有的财产；保护公民私人所有的合法财产；搞好社会治安；维护社会秩序；净化社会环境；保障公民的人身、民主权利和其他权利；

10.保护各种经济组织的合法权益；

11.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

12.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

13.加强本乡人民政府的自身建设，对政府工作人员进行管理；

14.承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、边防和平安法治办公室。

所属单位4个，分别是：

1.党群服务中心；

2.综合行政执法队；

3.综合保障和技术服务中心；

4.兴边富民事务中心。

（三）重点工作概述

一是以项目为第一抓手，画好“魅力勐秀”新蓝图。精心谋划争取项目。根据国家、省州市有关政策导向，系统谋划梳理“十五五”重点项目，高质量完成乡“十五五”规划编制。突出“项目跟着规划走、资源跟着项目走”，充分利用现有存量建设用地和闲置资产，聚焦产业、文旅、民生等方面，做好项目谋划包装和储备工作。强化资源、资金、人才、土地等要素对重点项目落地的保障支撑，切实提升项目的可行性和可达性。强势推进项目建设。按照“一个项目、一名领导、一个站所、一抓到底”要求，建立任务清单、问题清单、责任清单、时限清单，加大项目建设力度，实现从申报到完工的全周期督促指导、跟踪服务管理。争取项目资金22,000,000.00元全力实施好香水柠檬高标准现代化种植基地、弄木党员文化活动室、新寨民族团结进步示范村等重点项目10个，继续争取户兰村片区饮水管网改造项目和小街水库扩容项目，配合完成瑞弄高速公路、雷门山至勐卯村公路建成通车，全年完成固定资产投资4千万元以上。强化招商育企力度。完善“全员招商”体系，发挥重要商会、乡贤能人、农村致富带头人的招引作用，围绕“资源库”“项目库”，利用香水柠檬发展大会、目瑙纵歌节等重要节会契机开展招商活动，在要素保障、营商环境等方面狠下功夫，主动对接服务在乡重点企业，推动企业增资扩产，招引上下游及配套产业到勐秀布局，力争完成招商引资73,000,000.00元。

二是以发展为第一要务，走好“产业强乡”新征程。做精高原特色产业。深度挖掘勐秀资源优势，跳出农业谋划农业，以市场为导向，在存量上调结构、增量上拓空间，做强咖啡、水果甘蔗、牛油果等特色产业，将蓝莓种植面积稳定在500.00亩以上，探索以“见犊补母”、代养、保护价收购等方式率先参与全市肉牛产业链布局。充分挖掘土地潜力，破解土地制约因素，全力建设高标准现代化香水柠檬示范基地3片，争取新植香水柠檬8,000.00亩，改造柠檬老园500.00亩以上。发展“种植－加工－销售－服务”全链条产业，力争年内加工柠檬突破1,000.00吨，综合产值稳定在100,000,000.00元以上。强化产业要素保障。坚决守住32,000.00亩耕地保护红线和粮食安全底线，通过粮经轮作、套种等方式，提高亩均产出效益，坚决遏制耕地“非农化”，基本农田“非粮化”，防止耕地撂荒。强化科技要素重要支撑，重点围绕柠檬示范园建设、蓝莓设施栽培、畜禽高效健康养殖等产业，加强与农科院、热经所的沟通联系，开展联合技术攻关，定期邀请农技专家“进村下田”现场指导。以柠檬示范园为试点，探索无人机喷洒农药、施肥、播种等使用，让科技赋能农业生产，提升农产品产量产值。筑牢建强文旅产业。坚持规划先行，加速编制勐秀农文旅融合发展规划。充分挖掘生态、民族、文化等资源优势，不断丰富文旅业态。集中力量推动帮养山森林康养小寨项目开工建设，年内完成干吕山“天空庭院”、雷寨山艺术家公社等项目建设，掀开旅居勐秀新篇章。进一步提升芒岗示范村、“有一个美丽的地方”创作地、户瓦山景颇抗战遗址等现有旅游资源品质，加速邦达山植物疫病防控观测台建设，壮大“周末游”“就近游”。用好抖音、微信公众号等新媒体平台，定期推出具有勐秀特色的“吃住行游购”创意宣传，进一步打响云端勐秀文旅品牌。

三是以“三农”为第一重点，建好“和美勐秀”新家园。推进乡村全面振兴。巩固提升“三保障”和饮水安全水平，加强对低收入人群的动态跟踪监测，以未消除风险户为重点，统筹建立分批分类帮扶机制，做到应纳尽纳、应退尽退，风险消除率巩固在80%以上。深入实施促农增收“八个行动”，巩固紧密型联农带农利益联结机制，通过组织化种植、保护价收购、吸纳就业等方式帮助群众嵌入产业链条，实现农村居民人均可支配收入增速达5%以上。发展壮大集体经济。破除村与村之间的行政壁垒，按照产业相融、禀赋相近、意愿相投的原则，帮助相邻村有针对性地组建产业共建联建共同体，实现要素互补、资源共享，鼓励村与村之间交流互助、抱团发展。全面推行“企业+集体经济组织+村民”的共富模式，优化收益来源，推动7个村集体经济总收入同比增长5%，实现500,000.00元以上示范村3个，力争打造百万强村1个。持续厚植生态底色。学习推广“千万工程”经验，深入实施乡村“清六堆”“建三园”和“人人清扫家园”行动，加快建设宜居宜业和美乡村，着力打造雷寨山、广二等特色村寨5个。持续推进农村卫生厕所革命，年内完成勐秀一体化污水处理设施建设。深入打好蓝天、碧水、净土“三大保卫战”，严格落实河（湖）长制，常态化开展违建畜禽养殖污染整治“回头看”，巩固整治成果。认真贯彻落实林长制，广泛开展“我为农村种棵树”主题活动，年内完成义务植树50,000.00株以上，保障全乡森林资源安全。

四是以为民为第一宗旨，答好“幸福勐秀”新考卷。推动民生实事落地见效。通过招“小商”、建“微工厂”，搭建“家门口的务工车间”、劳务合作社等致富创新载体，加大群众就地就近务工，实现农村转移就业5,000.00人以上。引导边民应备尽备、加快注册个体工商户，让群众享受到边民互市政策红利。以头等大事力度落实各项惠民政策，重点关注低保、特困供养户、残疾人等弱势群体，着力加强困难群众基本生活保障，关心关爱“一老一小”，扩大城乡社保、基本医疗保险覆盖面，统筹抓好社会救助、社会福利、优抚安置等各项工作，努力把“民生清单”变为群众的“幸福账单”。全力办好人民满意教育。深化“利剑护蕾”、心理健康“阳光行动”，联合辖区派出所、村组干部加强重点学生家庭的关心关注，常态化开展好防溺水、食品安全、交通安全、控辍保学，加强校园周边治安乱点排查整治，筑牢校园安全防线。优化教育资源配置，协助完善提升中心小学硬件设施，持续加大对优秀师生的奖励力度，营造教书育人良好环境。提升文化健康服务能力。全面提升乡村医疗卫生服务能力，抓实家庭医生签约服务。扎实推进爱国卫生运动，抓好登革热疫情防控工作。持续加强精神文化品牌创新，办好目瑙纵歌节、稻花鱼农民丰收节、“有一个美丽的地方”越野赛等节庆活动和文体赛事，不断丰富群众精神文明生活。

五是以安全为第一防线，应好“和谐勐秀”新考验。抓实抓细安全生产。严格落实安全生产责任制，深入开展百日攻坚安全生产十大专项行动，坚决防范和遏制重特大安全生产事故发生。统筹抓好防灾减灾救灾工作，扎实开展防火、防汛、极端天气等应急演练，严格落实地震灾害“123”快速响应和防汛“1262”精细化预报预警响应联动机制，强化应急物资储备保障，健全完善综合行政执法队伍和专职消防队伍专业化和实战化训练，提高应急处置能力，切实保障人民群众生命财产安全。着力深化社会治理。强化对学校、卫生院等人员密集场所的安全防范，扎实推进“一村一警”全覆盖，着力解决社会治安突出问题。常态化开展扫黑除恶专项斗争，坚决打好第五轮禁毒防艾人民战争。巩固拓展党政军警民合力强边固防成果，提升“三防”效能，依法严厉打击电诈、走私、黄赌毒、盗抢骗等违法犯罪，加强国防动员、军民融合等工作，切实提高群众安全感满意度。打造基层善治样板。坚持和发展新时代“枫桥经验”，严格落实领导干部接访包案制度，深化应用“10联户网格”经验，全面开展矛盾纠纷大排查大化解工作，积极开展移风易俗，全力提升乡村治理能力。

六是以落实为第一导向，树好“实干勐秀”新形象。始终把政治建设摆在首位。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。从严从实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，坚持用好党纪学习教育成果，压实意识形态工作责任制，持续推进巡视巡察反馈意见、上级审计指出问题等整改落实，推动上级各项决策部署落地见效。始终把法治建设抓在日常。以习近平法治思想为指导，不断增强干部队伍依法行政的意识和能力。认真执行人大及其主席团各项决议决定，办好人大代表建议议案，自觉接受人大监督、纪检监察专责监督。建立健全政府依法决策相关机制，着力提升行政决策法治化水平。始终把实干为民落在实处。树立和践行正确政绩观，按照“主动想”“扎实干”“看效果”工作“三部曲”，聚焦全乡发展中心和工作重点，加强政府执行力建设，用好“列清单”“定责任”“盯节点”等具体抓手，引导广大干部主动担当、主动谋事、主动干事。加快建立履职事项清单，构建权责清晰、运转高效的工作体系，不断提升政府行政效率和服务效能。始终把清正廉洁根植于心。严格落实全面从严治党政治责任，加强财政资金、项目工程等重点领域监管，纵深推进党风廉政建设和反腐败斗争。牢固树立“过紧日子”的思想，严控“三公”经费和一般性支出，把更多的资金使用在发展紧要处、民生急需处，以政府的“紧日子”换取群众的“好日子”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制73人，其中：行政编制32人，工勤人员编制2人，事业编制39人。在职实有61人，其中：财政全额保障61人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。

车辆编制7辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入28,638,230.74元，其中：一般公共预算26,253,325.50元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入2,384,905.24元。

与上年对比增加2,318,082.24元，增长8.81%，主要原因分析为本年新增年初预算项目1个（瑞丽市勐秀乡农村中心公益性公墓补办土地手续费用专项资金）。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入26,253,325.50元，其中：本年收入26,253,325.50元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款26,253,325.50元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加2,458,962.98元，增长10.33%，主要原因分析为本年新增年初预算项目1个（瑞丽市勐秀乡农村中心公益性公墓补办土地手续费用专项资金）。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出28,638,230.74元。财政拨款安排支出26,253,325.50元，其中：基本支出16,001,132.70元，与上年对比增加5,079,886.42元，增长46.51%，主要原因分析为2025年预算将联防员、计划生育宣传员等临聘人员工资从项目支出调整到基本支出且联防员工资标准较2024年有所提高；项目支出10,252,192.80元，与上年对比减少2,620,923.44元，下降20.36%，主要原因分析为2025年预算将联防员、计划生育宣传员等临聘人员工资从项目支出调整到基本支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010102一般公共服务支出—人大事务—一般行政管理事务100,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出100,000.00元），主要用于人大建议案资金的项目支出；

2.2010104一般公共服务支出—人大事务—人大会议100,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出100,000.00元），主要用于人大召开人代会等支出；

3.2010108一般公共服务支出—人大事务—代表工作110,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出110,000.00元），主要用于人大代表开展各类视察等方面的开支；

4.2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行22,523,616.38元（其中：基本支出13,237,525.10元，项目支出9,286,091.28元），主要用于乡政府日常各项运转支出；

5.2013101一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行568,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出568,000.00元），主要用于单位正常运转基本支出；

6.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休11,400.00元（其中：基本支出11,400.00元，项目支出0.00元），主要用于单位行政退休人员的经费；

7.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休8,400.00元（其中：基本支出8,400.00元，项目支出0.00元），主要用于单位事业退休人员的经费；

8.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出896,447.20元（其中：基本支出896,447.20元，项目支出0.00元），主要用于单位缴纳基本养老保险费支出；

9.2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤56,701.52元（其中：基本支出0.00元，项目支出56,701.52元），主要用于机关事业单位遗属补助支出；

10.2081004社会保障和就业支出—社会福利—殡葬5,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出5,000.00元），主要用于殡葬管理和殡葬服务方面的支出；

11.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出22,651.00元（其中：基本支出22,651.00元，项目支出0.00元），主要用于单位职工其他社会保险支出；

12.2100717卫生健康支出—计划生育事务—计划生育服务292,680.00元（其中：基本支出266,280.00元，项目支出26,400.00元），主要用于计生宣传员及信息员工资支出；

13.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗513,830.00元（其中：基本支出513,830.00元，项目支出0.00元），主要用于单位行政人员的基本医疗保险缴费支出；

14.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗15,840.00元（其中：基本支出15,840.00元，项目支出0.00元），主要用于单位事业人员的基本医疗保险缴费支出；

15.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助305,998.00元（其中：基本支出305,998.00元，项目支出0.00元），主要用于单位公务员医疗补助缴费支出；

16.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出50,426.00元（其中：基本支出50,426.00元，项目支出0.00元），主要用于单位其他社会保险缴费支出；

17.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金672,335.40元（其中：基本支出672,335.40元，项目支出0.00元），主要用于缴纳单位人员公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.经济科目301工资福利支出15,120,053.60元（其中：基本支出15,120,053.60元，项目支出0.00元），具体为：

（1）30101（基本工资）2,107,236.00元（其中：基本支出2,107,236.00元，项目支出0.00元），主要用于单位在职行政、事业人员基本工资发放的支出；

（2）30102（津贴补贴）1,921,428.00元（其中：基本支出1,921,428.00元，项目支出0.00元），主要用于单位在职行政、事业人员各类津贴补贴发放的支出；

（3）30103（奖金）184,603.00元（其中：基本支出184,603.00元，项目支出0.00元），主要用于单位在职行政、事业人员各类奖金发放的支出；

（4）30107（绩效工资）1,652,328.00元（其中：基本支出1,652,328.00元，项目支出0.00元），主要用于单位在职事业人员绩效工资发放的支出；

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）896,447.20元（其中：基本支出896,447.20元，项目支出0.00元），主要用于单位在职行政、事业人员基本养老保险财政负担部分缴纳的支出；

（6）30110（职工基本医疗保险缴费）529,670.00元（其中：基本支出529,670.00元，项目支出0.00元），主要用于单位在职行政、事业人员职工基本医疗保险财政负担部分缴纳的支出；

（7）30111（公务员医疗补助缴费）305,998.00元（其中：基本支出305,998.00元，项目支出0.00元），主要用于单位在职行政、事业人员公务员医疗补助财政负担部分缴纳的支出；

（8）30112（其他社会保障缴费）73,077.00元（其中：基本支出73,077.00元，项目支出0.00元），主要用于单位在职行政、事业人员工伤保险及失业保险事业财政负担部分缴纳的支出；

（9）30113（住房公积金）672,335.40元（其中：基本支出672,335.40元，项目支出0.00元），主要用于单位在职行政、事业人员住房公积金单位缴存部分的支出；

（10）30199（其他工资福利支出）6,776,931.00元（其中：基本支出6,776,931.00元，项目支出0.00元），主要用于计划生育宣传员、村委会戒毒康复专职工作人员等临聘人员工资、保险的支出。

2.经济科目302商品和服务支出7,651,549.38元（其中：基本支出881,079.10元，项目支出6,770,470.28元），具体为：

（1）30201（办公费）411,509.00元（其中：基本支出41,400.00元，项目支出370,109.00元），主要用于单位日常运转的办公经费支出；

（2）30202（印刷费）8,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出8,000.00元），主要用于单位召开人代会、党代会等会议的材料印刷支出；

（3）30205（水费）20,000.00元（其中：基本支出20,000.00元，项目支出0.00元），主要用于单位的水费支出；

（4）30206（电费）525,039.72元（其中：基本支出30,000.00元，项目支出495,039.72元），主要用于单位及边境联防所的电费支出；

（5）30207（邮电费）65,000.00元（其中：基本支出20,000.00元，项目支出45,000.00元），主要用于单位订阅报刊杂志等费用支出；

（6）30211（差旅费）103,000.00元（其中：基本支出65,000.00元，项目支出38,000.00元），主要用于单位干部职工差旅费支出；

（7）30213（维修（护）费）275,290.56元（其中：基本支出0.00元，项目支出275,290.56元），主要用于边境联防所、护栏网等维修维护支出；

（8）30215（会议费）88,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出88,000.00元），主要用于召开人代会的会议费支出；

（9）30216（培训费）165,500.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出165,500.00元），主要用于单位开展各类培训的培训费支出；

（10）30217（公务接待费）23,300.00元（其中：基本支出23,300.00元，项目支出0.00元），主要用于单位接待其他单位的公务接待费支出；

（11）30224（被装购置费）142,200.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出142,200.00元），主要用于单位边境联防所联防员购买服装费用支出；

（12）30226（劳务费）1,198,600.00元（其中：基本支出45,200.00元，项目支出1,153,400.00元），主要用于单位临聘人员劳务费、边境联防所伙食费等费用支出；

（13）30227（委托业务费）3,920,000.00元（其中：基本支出10,000.00元，项目支出3,910,000.00元），主要用于农村公路养护项目前期费的支出；

（14）30228（工会经费）197,679.10元（其中：基本支出192,679.10元，项目支出5,000.00元），主要用于单位上缴工会经费的支出；

（15）30231（公务用车运行维护费）173,600.00元（其中：基本支出173,600.00元，项目支出0.00元），主要用于单位购置公务用车及公务用车日常运维经费的支出；

（16）30239（其他交通费用）240,600.00元（其中：基本支出240,600.00元，项目支出0.00元），主要用于单位在职行政人员的交通补贴的发放及边境线保障车辆的相关费用支出；

（17）30299（其他商品服务支出）94,231.00元（其中：基本支出19,300.00元，项目支出74,931.00元），主要用于单位开展活动、宣传广告制作等费用支出。

3.经济科目303对个人和家庭的补助3,160,331.52元（其中：基本支出0.00元，项目支出3,160,331.52元），具体为：

30305（生活补助）3,160,331.52元（其中：基本支出0.00元，项目支出3,160,331.52元），主要用于村、组干部的岗位补贴及遗属补助等补助发放的支出。

4.经济科目310资本性支出321,391.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出321,391.00元），具体为：

（1）31002（办公设备购置）271,391.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出271,391.00元），主要用于单位办公设备购置费用支出；

（2）31005（基础设施建设）50,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出50,000.00元），主要用于人大建议案办理费用相关支出。

五、县对下专项转移支付情况

瑞丽市勐秀乡人民政府2025年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，政府采购预算总额386,366.00元，其中：政府采购货物预算386,366.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市勐秀乡人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计196,900.00元，较上年减少6,200.00元，下降3.05%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市勐秀乡人民政府2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要原因分析为本单位无公款出国（境）费。

（二）公务接待费

瑞丽市勐秀乡人民政府2025年公务接待费预算为23,300.00元，较上年减少800.00元，下降3.32%，国内公务接待批次为2次，共计接待15人次。

主要原因分析为厉行节约，压缩公用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市勐秀乡人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为173,600.00元，较上年减少5,400.00元，下降3.07%。其中：公务用车购置费0.00元，减少80,000.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费173,600.00元，较上年增加74,600.00元，增长75.35%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

主要原因分析为厉行节约，压缩公用支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

瑞丽市勐秀乡人民政府2025年度预算安排本部门重点项目共计2项，项目支出共计5,063,400.00元。项目预算绩效目标明细如下：

（一）联防所伙食补助经费，预算项目金额为1,153,400.00元。

1.项目内容：进一步保障联防所正常运转。

2.项目绩效目标

（1）产出指标

数量指标：联防员人数79人；联防员伙食补助标准40元/人/天。

质量指标：审计质量达标率100%。

时效指标：伙食补助日期2025年1月1日-2025年12月31日。

成本指标：联防所伙食补助经费总额1,153,400.00元。

（2）效益指标

社会效益指标：提高勐秀乡联防所工作能力。

可持续影响指标：构建“党政军警民”五位一体防线，让边境社会秩序持续安全稳定。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：联防员满意度≥90%。

（二）瑞丽市勐秀乡农村中心公益性公墓补办土地手续费用专项资金，预算项目金额为3,910,000.00元。

1.项目内容：由勐秀乡人民政府作为瑞丽市勐秀乡农村中心公益性公墓项目主体补办有关手续，有效推进项目立项并开展报批报建工作。

2.项目绩效目标

（1）产出指标

数量指标：规划设计、初步设计及施工图设计费用2项；项目可研报告、水土保持方案报告、地质灾害评估报告、压覆矿产资源评估报告、用地预审（包含专章报告）等费用5项；农用地征转代理费用1项；测量、地勘、监理、造价、三通一平费用5项。

质量指标：勐秀乡农村中心公益性公墓补办土地手续办结率100%。

成本指标：瑞丽市勐秀乡农村中心公益性公墓补办土地手续费用总额3,910,000.00元。

（2）效益指标

可持续影响指标：有效推进项目立项并开展报批报建工作。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：群众满意度≥95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市勐秀乡人民政府2025年机关运行经费安排881,079.10元，较上年减少6,417.26元，下降0.72%，主要原因分析为我单位严格控制经费开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，瑞丽市勐秀乡人民政府资产总额32,488,142.48元，其中，流动资产1,542,735.19元，固定资产15,905,911.87元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程13,748,760.00元，无形资产80,334.66元，其他资产1,210,400.76元。与上年相比，本年资产总额减少43,526,216.87元，其中固定资产减少1,716,465.39元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆2辆，账面原值376,510.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入1,300.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产15.00平方米，资产出租收入8,842.27元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

 

  监督索引号53310200378200111

  [附件：瑞丽市勐秀乡人民政府部门预算公开表]