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瑞丽市弄岛镇人民政府2025年预算公开目录

 

第一部分 瑞丽市弄岛镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 瑞丽市弄岛镇人民政府2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

瑞丽市弄岛镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.镇党委的主要职责

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议；

（2）讨论和决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定；

（3）领导镇政权机关和群众组织，支持并保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权；

（4）加强镇党委的自身建设和以党总支、党支部为核心的村级组织建设；

（5）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作，协助上级有关部门管理驻镇单位的干部；

（6）领导本镇的社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会治安治理及计划生育工作；

（7）加强对民兵和预备役工作的领导，统筹安排民兵和预备役工作，组织和监督完成民兵和预备役工作任务；

（8）承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。

2.镇人大主席团的主要职责

（1）检查、督促宪法、法律及本镇人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行；

（2）听取和审议本镇人民政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的报告，并监督镇人民政府的工作；

（3）根据本镇人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、财政预算进行部分变更；

（4）检查、督促本镇人民政府及有关单位办理本镇人民代表大会代表提出的建议、批评、意见；

（5）组织本镇人民代表大会代表对本镇国家机关和有关单位的工作进行评议和视察；

（6）联系本镇人民代表大会代表并接受上一级人民代表大会常务委员会的委托，联系本行政区域内的上级人民代表大会代表，组织代表小组开展活动；

（7）受理人民群众对本镇国家机关和工作人员的申诉和意见；

（8）根据镇长的提名，决定副镇长的个别任免；并报镇人民代表大会备案；

（9）受理镇人大主席团成员、镇长、副镇长的辞职；决定接受辞职的，报镇人民代表大会备案；

（10）受理本镇人民代表大会代表的辞职；决定接受辞职的，通告该代表的原选区选民，并报镇人民代表大会备案；组织选区罢免和补选人民代表大会代表的工作；

（11）根据本镇代表资格审查委员会的报告，确认下届当选代表和本届补选代表的资格，并予以公告，分别向下届和本届镇人民代表大会报告；

（12）决定召开本镇人民代表大会的时间和列席会议的人员名单；

（13）办理本镇人民代表大会和上级人民代表大会常务委员会交办的其他工作。

3.镇政府的主要职责

（1）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规；

（2）执行镇党委的决定、镇党代会和人民代表大会决议，执行上级国家行政机关的决定和命令，同时根据法律和政策许可的范围发布本行政区域的决定和命令；

（3）制定本镇经济和社会发展计划、规划，并组织实施；

（4）讨论本镇经济建设和社会发展中的问题，围绕财政增收和农民增收，搞好农业结构调整，带领群众脱贫致富；

（5）管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、体育、广播电视、人力资源社会保障、民政、残联、卫生、防疫、食品药品安全、统计、扶贫、安全生产、消防、人防、财政、计划生育、国土资源管理、林权管理、村镇规划、环境保护等工作；

（6）负责组织协调农田水利基本建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作；

（7）负责本行政区域内的护林防火、民防火灾、防汛抗旱、抗震救灾等工作；

（8）受理人民群众和国家机关工作人员的来信来访，解决民间矛盾纠纷；

（9）保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，搞好社会治安、维护社会秩序，净化社会环境，保障公民的人身、民主权利和其他权利；

（10）保护各种经济组织的合法权益；

（11）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（12）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

（13）加强本镇人民政府的自身建设，对政府工作人员进行管理；

（14）承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、边防和平安法治办公室。

所属单位4个，分别是：

1.瑞丽市弄岛镇人民政府党群服务中心；

2.瑞丽市弄岛镇人民政府综合行政执法队；

3.瑞丽市弄岛镇人民政府综合保障和技术服务中心；

4.瑞丽市弄岛镇人民政府兴边富民事务中心。

（三）重点工作概述

2025年是收官“十四五”、谋划“十五五”的关键之年，是“3815”战略发展目标“三年上台阶”的实现之年，也是系列三年行动的决战决胜之年，做好全年工作意义重大。做好今年工作，必须坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届二中和二十届三中全会精神，认真贯彻落实中央经济工作会议精神，按照中央和省、州、市部署要求，坚持稳中求进工作总基调，聚焦省委“3815”战略发展目标、州委“三支柱一标杆”和市委“四支柱一标杆”主攻方向，以沿边产业园区建设为统领，乘势而上，干在实处，走在前列，奋力在弄岛沿边开发开放中作示范当标杆。围绕今年的目标任务，着重做好以下工作：

一是坚持抓项目，促开放，激活园区经济“更强引擎”；二是坚持兴产业、促增收，绘就乡村振兴“更美图景”；三是坚持办实事、暖民心，推动民生福祉“更有保障”；四是坚持防风险、守底线，营造安全稳定“更优环境”。五是坚持重保护、优生态，释放绿色发展“更大价值”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制85人，其中：行政编制38人，工勤人员编制2人，事业编制45人。在职实有75人，其中：财政全额保障75人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员35人，其中：离休0人，退休35人。

车辆编制11辆，实有车辆12辆，超编1辆（超编原因是为保障本单位工作的正常开展，上级部门划拨车辆至本单位）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入35,460,773.68元，其中：一般公共预算30,620,053.46元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入4,840,720.22元。

与上年对比减少1,664,886.99元，下降4.48%，主要原因分析为本单位2025年预算项目及联防员工资减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入30,620,053.46元，其中：本年收入30,620,053.46元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款30,620,053.46元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少1,751,127.18元，下降5.41%，主要原因分析为2025年农村公路养护项目不在本单位申报，编外人员工资、保险经费从单位公用经费列支，年初预算项目减少，财政拨款收入减少；专职联防员人数减少，工资经费减少；联防员补助政策改变，轮职联防员补助减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出35,460,773.68元。财政拨款安排支出30,620,053.46元，其中：基本支出22,255,149.88元，与上年对比增加9,449,481.84元，增长73.79%，主要原因分析为2025年联防所专职联防员工资经费、计划生育宣传员和土地规划建设专管员补助经费项目分类改变，由项目支出变为基本支出；项目支出8,364,903.58元，与上年对比减少11,200,609.02元，下降57.25%，主要原因分析为本单位2025年专职联防员、计划生育宣传员和土地规划建设专管员工资从项目支出调整到基本支出；2025年起农村公路养护项目年初预算统一由上级相关部门申报，年初预算项目减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010101（一般公共服务支出—人大事务—行政运行）10,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出10,000.00元），主要用于人大主席团机构运转经费开支；

2.2010104（一般公共服务支出—人大事务—人大会议）100,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出100,000.00元），主要用于两次镇级人民代表大会会议经费开支；

3.2010107（一般公共服务支出—人大事务—人大代表履职能力提升）10,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出10,000.00元），主要用于人大代表活动阵地建设经费开支；

4.2010108（一般公共服务支出—人大事务—代表工作）60,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出60,000.00元），主要用于人大代表开展各类视察等方面的开支；

5.2010199（一般公共服务支出—人大事务—其他人大事务支出）100,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出100,000.00元），主要用于人大建议案办理等方面的开支；

6.2010301（一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行）26,916,814.02元（其中：基本支出18,923,614.28元，项目支出7,993,199.74元），主要用于政府机关人员工资、机构运转经费、村委会武装干事和戒毒康复专职工作人员补助、联防员补助、爱国卫生、征兵和民兵整组、基层党组织工作运转等方面的开支；

7.2080501（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休）15,600.00元（其中：基本支出15,600.00元，项目支出0.00元），主要用于单位行政退休人员的经费开支；

8.2080502（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休）6,600.00元（其中：基本支出6,600.00元，项目支出0.00元），主要用于单位事业退休人员的经费开支；

9.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）1,125,463.20元（其中：基本支出1,125,463.20元，项目支出0.00元），主要用于单位干部职工养老保险缴费开支；

10.2080801（社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤）66,303.84元（其中：基本支出0.00元，项目支出66,303.84元），主要用于单位干部死亡抚恤开支；

13.2100717（卫生健康支出—计划生育事务—计划生育服务）210,600.00元（其中：基本支出190,200.00元，项目支出20,400.00元），主要用于计划生育宣传员补助经费开支；

14.2101101（卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗）666,440.00元（其中：基本支出666,440.00元，项目支出0.00元），主要用于单位行政人员的职工大病补充保险、行政医疗保险、生育保险等开支；

15.2101102（卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗）16,830.00元（其中：基本支出16,830.00元，项目支出0.00元），主要用于单位事业人员的职工大病补充保险、事业医疗保险、生育保险等开支；

16.2101103（卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助）376,005.00元（其中：基本支出376,005.00元，项目支出0.00元），主要用于单位公务员医疗补助开支；

17.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）63,308.00元（其中：基本支出63,308.00元，项目支出0.00元），主要用于单位干部职工工伤保险方面开支；

18.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）844,097.40元（其中：基本支出844,097.40元，项目支出0.00元），主要用于单位干部职工住房公积金缴费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.经济科目301工资福利支出21,117,705.60元（其中：基本支出21,117,705.60元，项目支出0.00元），具体为：

（1）30101（基本工资）2,697,084.00元（其中：基本支出2,697,084.00元，项目支出0.00元），主要用于行政事业单位人员基本工资开支；

（2）30102（津贴补贴）2,446,500.00元（其中：基本支出2,446,500.00元，项目支出0.00元），主要用于行政事业单位人员津贴补贴开支；

（3）30103（奖金）245,757.00元（其中：基本支出245,757.00元，项目支出0.00元），主要用于行政事业单位人员奖金开支；

（4）30107（绩效工资）1,960,644.00元（其中：基本支出1,960,644.00元，项目支出0.00元），主要用于行政事业单位人员绩效工资开支；

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）1,125,463.20元（其中：基本支出1,125,463.20元，项目支出0.00元），主要用于行政事业单位人员机关事业单位基本养老保险缴费开支；

（6）30110（职工基本医疗保险缴费）683,270.00元（其中：基本支出683,270.00元，项目支出0.00元），主要用于行政事业单位人员职工基本医疗保险缴费开支；

（7）30111（公务员医疗补助缴费）376,005.00元（其中：基本支出376,005.00元，项目支出0.00元），主要用于行政事业单位人员公务员医疗补助缴费开支；

（8）30112（其他社会保障缴费）90,300.00元（其中：基本支出90,300.00元，项目支出0.00元），主要用于行政事业单位人员失业及工伤保险缴费开支；

（9）30113（住房公积金）844,097.40元（其中：基本支出844,097.40元，项目支出0.00元），主要用于行政事业单位人员住房公积金开支；

（10）30199（其他工资福利支出）10,648,585.00元（其中：基本支出10,648,585.00元，项目支出0.00元），主要用于计划生育宣传员、村委会武装干事、村委会戒毒康复专职工作人员、土地规划建设专管员和联防所专职联防员工资福利开支。

2.经济科目302商品和服务支出6,859,284.02元（其中：基本支出1,137,444.28元，项目支出5,721,839.74元），具体为：

（1）30201（办公费）517,674.98元（其中：基本支出22,200.00元，项目支出495,474.98元），主要用于购买办公用品及日常运转等开支；

（2）30202（印刷费）3,500.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出3,500.00元），主要用于单位印刷费开支；

（3）30205（水费）83,000.00元（其中：基本支出13,000.00元，项目支出70,000.00元），主要用于单位及联防所水费开支；

（4）30206（电费）1,060,382.76元（其中：基本支出40,000.00元，项目支出1,020,382.76元），主要用于单位及联防所电费开支；

（5）30211（差旅费）30,375.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出30,375.00元），主要用于单位职工差旅费开支；

（6）30213（维修（护）费）467,130.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出467,130.00元），主要用于单位、联防所、村委会相关基础设施及固定资产等维修费开支；

（7）30215（会议费）130,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出130,000.00元），主要用于单位、村委会各项会议费开支；

（8）30216（培训费）18,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出18,000.00元），主要用于单位、村委会各项培训费开支；

（9）30217（公务接待费）38,529.44元（其中：基本支出38,529.44元，项目支出0.00元），主要用于单位公务接待费开支；

（11）30226（劳务费）2,452,800.00元（其中：基本支出365,000.00元，项目支出2,087,800.00元），主要用于单位志愿者和临聘人员劳务费、联防所联防员伙食费开支；

（12）30227（委托业务费）883,257.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出883,257.00元），主要用于单位委托业务费开支；

（13）30228（工会经费）276,012.62元（其中：基本支出276,012.62元，项目支出0.00元），主要用于单位工会发放工会会员节日及生日物品福利、开展工会活动等开支；

（14）30231（公务用车运行维护费）52,502.22元（其中：基本支出52,502.22元，项目支出0.00元），主要用于单位公务用车运行维护费开支；

（15）30239（其他交通费用）439,100.00元（其中：基本支出323,400.00元，项目支出115,700.00元），主要用于行政事业单位人员公车补贴、联防所油费和租车费开支；

（16）30299（其他商品和服务支出）149,620.00元（其中：基本支出6,800.00元，项目支出142,820.00元），主要用于单位广告宣传资料制作等其他商品和服务开支。

3.经济科目303对个人和家庭的补助2,622,063.84元（其中：基本支出0.00元，项目支出2,622,063.84元），具体为：

（1）30305（生活补助）2,617,063.84元（其中：基本支出0.00元，项目支出2,617,063.84元），主要用于董丽明生活补助、计划生育信息员补助、联防所轮值联防员补助、遗属生活补助、村委会和村组干部补贴等开支；

（2）30309（奖励金）5,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出5,000.00元），主要用于殡葬信息追踪奖励补助开支。

4.经济科目310资本性支出21,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出21,000.00元），具体为：

31002（办公设备购置）21,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出21,000.00元），主要用于单位、村委会办公设备购置开支。

五、县对下专项转移支付情况

瑞丽市弄岛镇人民政府2025年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，政府采购预算总额394,817.23元，其中：政府采购货物预算394,817.23元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市弄岛镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计91,031.66元，较上年减少2,864.34元，下降3.05%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市弄岛镇人民政府2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，无变化；共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要原因分析为本单位无具体出国开支及计划开展出国工作情况。

（二）公务接待费

瑞丽市弄岛镇人民政府2025年公务接待费预算为38,529.44元，较上年减少1,240.56元，下降3.12%，国内公务接待批次为5次，共计接待31人次。

主要原因分析为本单位严格执行相关文件要求，按照务实节约的原则，严控公务接待范围，压缩接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市弄岛镇人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为52,502.22元，较上年减少1,623.78元，下降3.00%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费52,502.22元，较上年减少1,623.78元，下降3.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为12辆。

主要原因分析为本单位严格执行相关文件要求，树牢过“紧日子”的思想，降低公务用车运行维护费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

瑞丽市弄岛镇人民政府2025年度预算安排本部门重点项目共计1项，项目支出共计2,087,800.00元。项目预算绩效目标明细如下：

（一）联防所联防员伙食经费，预算项目金额为2,087,800.00元。

1.项目名称：联防所联防员伙食经费

2.项目代码：533102251100003649197

3.实施主体：瑞丽市弄岛镇人民政府

4.项目内容：让执勤人员的生活得到保障。

5.绩效指标

（1）产出指标

数量指标：公职联防员18人；专职联防员125人；补助天数365天。

时效指标：工作及时完成率≥98%。

成本指标：联防所公职、专职联防员伙食补助标准（143人）40元/人/天。

（2）效益指标

社会效益指标：工作环境及生活得到保障。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：边境联人员满意度≥95%

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市弄岛镇人民政府2025年机关运行经费安排1,137,444.28元，较上年增加31,363.40元，增长2.84%，主要原因分析为本单位工会会员人数增加，工会经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，瑞丽市弄岛镇人民政府资产总额142,949,699.49元，其中，流动资产17,737,908.48元，固定资产7,224,495.13元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程55,169,977.09元，无形资产65,048.32元，其他资产62,752,270.47元。与上年相比，本年资产总额减少22,497,787.81元，其中固定资产减少932,437.80元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产11,672.80平方米，资产出租收入136,000.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

  监督索引号53310200377900111

   [附件: 瑞丽市弄岛镇人民政府部门预算公开表]