瑞丽市归国华侨联合会2025年预算公开

监督索引号53310200377100000

 

瑞丽市归国华侨联合会2025年预算公开目录

 

第一部分 瑞丽市归国华侨联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 瑞丽市归国华侨联合会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

瑞丽市归国华侨联合会2025年预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.密切联系广大归侨侨眷和海外侨胞，了解和反映侨情民意，加强团结、广泛沟通、化解矛盾；加强侨界群众工作，扶贫助困、开展慰问，传送党和政府对归侨侨眷的关怀；加强归侨侨眷的法治建设教育和公民道德教育，为改革、开放、稳定、发展服务；

2.促进海外侨胞与我市进行经济合作和科技交流，为瑞丽重点开发开放试验区、自贸试验区建设和国家“一带一路”建设服务；

3.认真贯彻《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》及其《实施办法》，依法维护归侨侨眷的合法权益和海外侨胞在我市的正当权益；反映归侨侨眷和海外侨胞的意见和要求；

4.配合有关部门做好人大和政协中的归侨侨眷代表、委员的人事安排，为他们履行参政议政和民主监督职能提供服务；

5.宣传党和政府侨务工作方针政策，宣传归侨侨眷的先进事迹，为归侨侨眷和海外侨胞在我市兴办文教卫生和其他公益事业服务；

6.研究提出瑞丽市侨联的工作方针、工作计划和发展规划，组织实施全市归侨侨眷代表大会、委员会、常务委员会的决议、决定；

7.研究侨联面临的新形势、新任务、新特点，根据我市实际加强侨联基层组织建设和侨联干部队伍建设；

8.承担市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、国内股、国外股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，市侨联将持续推进机关建设，根据单位建设工作履行基本职能，最大限度地发挥市委、市政府的参谋助手作用，在工作中明确目标定位，服务党政中心工作，提升自身地位，通过向上、向外、向下结合的方式为全市经济社会发展争取资源，整合资源搭建平台，强化基层侨联组织的作用发挥，将资源向下倾斜，开展活动服务基层侨界群众。

1.强化思想政治引领，打牢团结奋斗基础

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是习近平总书记关于侨务工作的重要论述，组织侨界代表通过理论主题教育、政策培训班、座谈会等活动，进一步增进广大侨界人士的政治认同、思想认同、理论认同和情感认同，团结带领广大侨胞听党话、感党恩、跟党走；

2.围绕中心服务大局，助推经济高质量发展

围绕市委中心工作和发展目标，把引进海外资金和海外优质项目作为工作重点，充分发挥侨界人士的智慧和力量，积极引导和组织他们参与经济社会建设，为全市经济社会高质量发展贡献侨界力量；

3.完善涉侨服务体系，保障侨界群众合法权益

深化法治护侨，保障侨界群众合法权益。高度重视侨界群众的权益保护工作，通过健全完善工作制度机制，密切与公安、检察院、法院、司法等相关部门的工作协同，建好用好“为侨法律服务站”和“侨法宣传角”等平台，为侨界群众营造和谐稳定的社会环境；

4.?加强文化交流合作，深化拓展海内外联谊

创新工作方法，以“乡情、亲情、友情”为纽带，举办“寻根之旅”海外华裔青少年夏令营，培育华侨文化交流基地，加强与海外侨社团、侨领侨商的沟通交流，探索建立更高层次的海外联络平台；

5.夯实基层组织根基，提升侨联组织凝聚力

严格贯彻落实中国侨联《关于新时代加强基层侨联组织建设的指导意见的通知》精神，充分发挥侨联组织的桥梁纽带作用，把基层侨联组织起来、活跃起来、行动起来、贡献起来，加快形成基层组织建设新格局。

二、预算单位基本情况

瑞丽市归国华侨联合会2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制4人，事业编制1人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额保障0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休人员0人，退休9人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年瑞丽市归国华侨联合会财务总收入1,031,387.20元，其中：一般公共预算881,387.20元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入150,000.00元。

与上年的848,963.40元相比，增加了182,423.80元，增长21.49%。其主要原因分析为2025年调入1人，人员经费增加；单位资金预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年瑞丽市归国华侨联合会财政拨款收入881,387.20元，其中，本年收入881,387.20元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款881,387.20元。政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年的818,963.40元相比，增加了62,423.80元，增长7.62%。其主要原因分析为2024年调入1人，人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年瑞丽市归国华侨联合会预算总支出1,031,387.20元，财政拨款安排支出881,387.20元。其中：基本支出776,315.20元，与上年的749,691.28元相比，增加26,623.80元，增长3.55%，主要是在职人员增加1人；项目支出105,072.00元，与上年的69,272.00元，增加35,800.00元，增长为51.68%，主要原因分析为增加少小单位工作经费项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2013401一般公共服务支出—统战事务—行政运行626,280.88元，（其中：基本支出533,280.88元，项目支出93,000.00元）主要反映统战事务的基本支出；

2.2013402一般公共服务支出—统战事务—一般行政管理事务600.00元，（其中：基本支出0.00元，项目支出600.00元）主要反映一般行政管理事务支出；

3.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休5,400.00元，（其中：基本支出5,400.00元，项目支出0.00元）主要反映行政单位开支的离退休经费支出；

4.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出76,807.04元，（其中：基本支出76,807.04元，项目支出0.00元）主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

5.2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤11,472.00元，（其中：基本支出0.00元，项目支出11,472.00元）主要反映机关事业单位死亡抚恤金；

6.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出611.00元，（其中：基本支出611.00元，项目支出0.00元）主要反映其他用于其他社会保障和就业支出；

7.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗53,400.00元，（其中：基本支出53,400.00元，项目支出0.00元）主要反映行政事业单位基本医疗保险缴费；

8.2101103 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助44,890.00元，（其中：基本支出44,890.00元，项目支出0.00元）主要反映行政事业单位公务员医疗补助经费；

9.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出4,321.00元，（其中：基本支出4,321.00元，项目支出0.00元）主要反映行政事业单位其他医疗方面支出；

10.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金57,605.28元，（其中：基本支出57,605.28元，项目支出0.00元）主要是行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.经济科目301工资福利支出691,638.32元（其中：基本支出691,638.32元，项目支出0.00元），具体为：

（1）30101（基本工资）182,832.00元（其中：基本支出182,832.00元，项目支出0.00元），主要用于在职人员基本工资的支出。

（2）30102（津贴补贴）251,436.00元（其中：基本支出251,436.00元，项目支出0.00元），主要用于在职人员津贴补贴的支出。

（3）30103（奖金）19,736.00元（其中：基本支出19,736.00元，项目支出0.00元），主要用于在职人员奖金的支出。

（4）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）76,807.04元（其中：基本支出76,807.04元，项目支出0.00元），主要用于在职人员基本养老保险的支出。

（5）30110（职工基本医疗保险缴费）53,400.00元（其中：基本支出53,400.00元，项目支出0.00元），主要用于大病补充保险、行政医疗保险和生育保险的支出。

（6）30111（公务员医疗补助）44,890.00元（其中：基本支出44,890.00元，项目支出0.00元），主要用于公务员医疗补助的支出。

（7）30112（其他社会保障缴费、其他商品和服务支出）4,932.00元（其中：基本支出4,932.00元，项目支出0.00元），主要用于工伤保险、失业保险及残疾人保障金的支出。

（8）30113（住房公积金）57,605.28元（其中：基本支出57,605.28元，项目支出0.00元），主要用于在职人员住房公积金的支出。

2.经济科目302商品和服务支出170,656.88元（其中：基本支出84,676.88元，项目支出85,980.00元），具体为：

（1）30201（办公费）75,549.00元（其中：基本支出11,800.00元，项目支出63,749.00元），主要用于日常办公经费的支出。

（2）30205（水费）2,400.00元（其中：基本支出2,400.00元，项目支出0.00元），主要用于水电垃圾费的支出。

（3）30228（工会经费）16,476.88元（其中：基本支出16,476.88元，项目支出0.00元），主要用于工会经费的支出。

（4）30239（其他交通费用）43,800.00元（其中：基本支出43,800.00元，项目支出0.00元），主要用于在职人员公务交通补贴的支出。

（5）30211（差旅费）20,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出20,000.00元），主要用于差旅费的支出。

（6）30217（公务接待费）2,231.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出2,231.00元），主要用于公务接待的支出。

（7）30229（福利费）4,200.00元（其中：基本支出4,200.00元，项目支出0.00元），主要用于退休干部体检支出。

（8）30299（残保金）6,000.00元（其中：基本支出6,000.00元，项目支出0.00元），主要用于残疾人保证金支出。

3.经济科目303对个人和家庭的补助11,472.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出11,472.00元），具体为：

30305（生活补助）11,472.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出11,472.00元），主要用于发放遗属生活补助。

4.经济科目310资本性支出7,620.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出7,620.00元），具体为：

31002（办公设备购置）7,620.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出7,620.00元），主要用于购买计算机。

五、县对下专项转移支付情况

瑞丽市归国华侨联合会2025年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算7,620.00元，其中：政府采购货物预算7,620.00元，政府采购服务预算0.00元，政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市归国华侨联合会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算总额2,231.00元，相比上年的2,300.00元减少69.00元，下降3.00%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市归国华侨联合会2005年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

瑞丽市归国华侨联合会2025年公务接待费预算2,231.00元，相比上年的2,300.00元减少69.00元，下降3.00%。主要用于接待海外侨领、侨胞及国内公务接待产生的费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市归国华侨联合会2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费0.00元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年度预算未安排本部门重点项目。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

【项目支出】指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

【机关运行经费】是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】指部门当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

瑞丽市归国华侨联合会2025年机关运行经费安排40,876.88元，与上年39,068.80元对比增加1,808.08元，增长4.63%。主要是退休人员增加1人相应退休人员公用经费增加。 

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，瑞丽市归国华侨联合会资产总额77,650.22元，其中，流动资产35,008.00元，固定资产42,642.22元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少26,843.64元，其中固定资产减少11,716.10元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。截至2024年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

 

  监督索引号53310200377100111

  [附件：瑞丽市归国华侨联合会部门预算公开表]