监督索引号53310200343400000

瑞丽市机关事务管理局2025年预算公开目录

 

第一部分 瑞丽市机关事务管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 瑞丽市机关事务管理局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

瑞丽市机关事务管理局2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行有关机关事务工作法规政策和规章制度，起草机关事务工作法规草案；

2.负责拟定机关后勤体制改革政策、制度；

3.负责市级机关事务管理工作，指导全市机关事务管理工作；

4.根据《中央八项规定实施细则》《机关事务管理条例》《党政机关国内公务接待管理规定》等制度规定，结合接待方案，负责来瑞丽视察工作的党和国家领导人的公务接待服务工作；

5.按规定制定市级机关财务管理有关规章制度并组织实施；

6.按规定负责市级行政事业单位国有资产管理工作，制定市级机关国有资产管理具体制度并组织实施；

7.负责市级机关房地产管理、制定规章制度并组织实施；

8.负责市级领导周转住房项目的审核、使用和集中统一管理；

9.负责市级机关住房制度改革相关工作；

10.负责指导、协调、推进、监督全市公共机构节能工作，组织实施市级公共机构节能工作；

11.负责制定涉改单位公务用车管理规章制度并组织实施，会同有关部门推进全市公务用车管理制度改革工作；

12.负责制定有关国内公务接待监督管理制度，承担市级党政机关国内公务接待工作监督检查；

13.参与市级重要会议、重大活动的服务保障工作；

14.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、会计核算股、资产和房地产管理股、服务保障股、公务用车管理股、接待股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化日常监管，规范有序使用管理公务用车；

2.抓好细节服务，圆满完成各项接待任务；

3.做好财务监督，使会计核算股的各项工作顺利开展；

4.务求精准，认真开展乡村振兴工作；

5.加大宣传，扎实开展登革热防控工作及创卫工作；

6.规范管理，做好办公用房清查统计及权属登记工作；

7.落实节能措施，做好公共机构节能工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制19人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制47辆，实有车辆47辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入19,462,352.42元，其中：一般公共预算19,342,352.42元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入120,000.00元。

与上年对比增加5,065,794.00元，增长35.19%，主要原因分析为：1.一般公共预算中项目经费增加4,868,000.00元（其中：增加新能源汽车经费3,463,520.00元，增加全市党政机关计算机购置经费2,027,000.00元,公务接待经费减少200,000.00元，后勤管理运行经费减少309,900.00元,机关事务管理工作经费减少30,000.00元,减少市委室外会议室设备购置经费52,620.00元,减少预算管理一体化系统（资产业务）调剂平台经费30,000.00元）。2.一般公共预算中基本支出（公用经费）增加79,267.48元（增加公车平台经费50,000.00元，增加在职人均公用经费及其他29,267.48元）。3.基本支出（人员经费）增加291,243.52元。4.单位资金（其他收入）减少172,717.00元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入19,342,352.42元，其中：本年收入19,342,352.42元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19,342,352.42元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加5,238,511.00元，增长37.14%，主要原因分析为：1.项目经费增加4,868,000.00元（其中：增加新能源汽车经费3,463,520.00元，增加全市党政机关计算机购置经费2,027,000.00元,公务接待经费减少200,000.00元，后勤管理运行经费减少309,900.00元,机关事务管理工作经费减少30,000.00元,减少市委室外会议室设备购置经费52,620.00元,减少预算管理一体化系统（资产业务）调剂平台经费30,000.00元）。2.基本支出（公用经费）增加79,267.48元（增加公车平台经费50,000.00元，增加在职人均公用经费及其他29,267.48元）。3.基本支出（人员经费）增加291,243.52元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出19,462,352.42元。财政拨款安排支出19,342,352.42元，其中：基本支出7,200,332.42元，与上年对比增加370,511.00元，增长5.42%，主要原因分析为增加公车平台经费50,000.00元，增加在职人均公用经费及其他29,267.48元,增加人员经费291,243.52元；项目支出12,142,020.00元，与上年对比增加4,868,000.00元，增长66.92%，主要原因分析为增加新能源汽车经费3,463,520.00元，增加全市党政机关计算机购置经费2,027,000.00元,公务接待经费减少200,000.00元，后勤管理运行经费减少309,900.00元,机关事务管理工作经费减少30,000.00元,减少市委室外会议室设备购置经费52,620.00元,减少预算管理一体化系统（资产业务）调剂平台经费30,000.00元）。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010350一般公共服务支出一政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行18,624,335.50元（其中：基本支出6,482,315.50元，项目支出12,142,020.00元），主要用于事业运行开支；

2.2080501社会保障和就业支出一行政事业单位养老支出一行政单位离退休600.00元（其中：基本支出600.00元，项目支出0.00元），主要用于行政单位离退休开支；

3.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出266,734.24元（其中：基本支出266,734.24元，项目支出0.00元），主要用于机关事业单位基本养老保险缴费开支；

4.2089999其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出11,670.00元（其中：基本支出11,670.00元，项目支出0.00元），主要用于其他社会保障和就业开支；

5.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗330.00元（其中：基本支出330.00元，项目支出0.00元），主要用于行政单位医疗的开支；

6.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗154,312.00元（其中：基本支出154,312.00元，项目支出0.00元），主要反映事业单位医疗的支出；

7.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助69,316.00元（其中：基本支出69,316.00元，项目支出0.00元），主要用于公务员医疗补助开支；

8.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出15,004.00元（其中：基本支出15,004.00元，项目支出0.00元），主要用于其他行政事业单位医疗开支；

9.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金200,050.68元（其中：基本支出200,050.68元，项目支出0.00元），主要用于住房公积金开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.经济科目301工资福利支出4,719,801.92元（其中：基本支出4,719,801.92元，项目支出0.00元），具体为：

（1）30101（基本工资）667,164.00元（其中：基本支出667,164.00元，项目支出0.00元），主要用于在职人员基本工资开支；

（2）30102（津贴补贴）86,676.00元（其中：基本支出86,676.00元，项目支出0.00元），主要用于在职人员津贴补贴开支；

（3）30103（奖金）55,597.00元（其中：基本支出55,597.00元，项目支出0.00元），主要用于事业在职人员第十三个月基本工资开支；

（4）30107（绩效工资）860,868.00元（其中：基本支出860,868.00元，项目支出0.00元），主要用于发放事业在职人员基础性绩效、奖励性绩效、事业人员优秀奖励等开支；

（5）30108（基本养老保险）266,734.24元（其中：基本支出266,734.24元，项目支出0.00元），主要用于在职人员基本养老保险开支；

（6）30110（职工基本医疗保险缴费）154,642.00元（其中：基本支出154,642.00元，项目支出0.00元），主要用于在编人员的大病保险、生育保险及基本医疗保险开支；

（7）30111（公务员医疗补助缴费）69,316.00元（其中：基本支出69,316.00元，项目支出0.00元），主要用于公务员医疗补助开支；

（8）30112（其他社会保障缴费）26,674.00元（其中：基本支出26,674.00元，项目支出0.00元），主要用于在职人员工伤保险、失业保险及公用经费安排的社会保障缴费等开支；

（9）30113（住房公积金）200,050.68元（其中：基本支出200,050.68元，项目支出0.00元），主要用于在职人员住房公积金开支；

（10）30199（其他工资福利支出）2,332,080.00元（其中：基本支出2,332,080.00元，项目支出0.00元），主要用于其他部门编外聘用人员工资及保险开支。

2.经济科目302商品和服务支出14,362,550.50元（其中：基本支出2,480,530.50元，项目支出11,882,020.00元），具体为：

（1）30201（办公费）2,804,600.00元（其中：基本支出600.00元，项目支出2,804,000.00元），主要用于单位购买日常办公用品、书报杂志等支出；

（2）30206(电费）300,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出300,000.00元），主要用于单位的电费支出；

（3）30211(差旅费)30,000.00元(其中：基本支出0.00元，项目支出30,000.00元），主要用于单位的工作人员国(境)内出差发生的城市间的交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费；

（4）30213（维修（护）费）1,291,120.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出1,291,120.00元），主要用于单位日常开支的固定资产修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用；

（5）30214（租赁费）2,600,000.00元(其中：基本支出0.00元，项目支出2,600,000.00元），主要用于单位租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用；

（6）30217（公务接待费）2,200,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出2,200,000.00元），主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；

（7）30226（劳务费）260,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出260,000.00元），主要用于单位按规定支付给外单位和个人的劳务费用的开支；

（8）30227（委托业务费）2,176,900.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出2,176,900.00元），主要用于单位委托外单位办理业务而支付的委托业务费的开支；

（9）30228（工会经费）111,930.50元（其中：基本支出111,930.50元，项目支出0.00元），主要用于单位按规定提取的工会经费及从单位在职人均公用经费中列支的工会经费；

（10）30231（公务用车运行维护费）1,850,000.00元（其中：基本支出1,850,000.00元，项目支出0.00元），主要用于公车平台车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等开支；

（11）30239（其他交通费用）720,000.00元（其中：基本支出500,000.00元，项目支出220,000.00元），主要用于除公务用车运行维护以外的其他交通费；

（12）30299（其他商品和服务支出）18,000.00元（其中：基本支出18,000.00元，项目支出0.00元），主要用于单位按规定支付的其他费用的支出。

3.经济科目310资本性支出260,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出260,000.00元），具体为：

31002（办公设备购置）260,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出260,000.00元），主要用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出。

五、县对下专项转移支付情况

瑞丽市机关事务管理局2025年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额5,720,080.00元，其中：政府采购货物预算5,720,080.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市机关事务管理局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4,050,000.00元，较上年减少126,000.00元，下降3.02%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市机关事务管理局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，与上年持平，无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

瑞丽市机关事务管理局2025年公务接待费预算为2,200,000.00元，较上年减少76,000.00元，下降3.34%，国内公务接待批次为734次，共计接待14667人次。

减少原因：按照财政要求三公经费每年压减约3.00%。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市机关事务管理局2025年公务用车购置及运行维护费为1,850,000.00元，较上年减少50,000.00元，下降2.63%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费1,850,000.00元，较上年减少50,000.00元，下降2.63%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为47辆。

增减变化原因：按照财政要求三公经费每年压减约3.00%。

八、重点项目预算绩效目标情况

瑞丽市机关事务管理局2025年纳入一般公共预算项目共6个，计划重点实施项目2个，财政预算安排12,142,020.00元。

（一）项目名称：公务接待经费

项目年度绩效目标：用于保障我市的公务、外事、商务的接待，协助开展众多大型活动，安排会议等工作的正常开展。

1.一二级指标：产出指标—质量指标

三级指标：全年无重大接待事故

指标值：≤2次

2.一二级指标：效益指标—社会效益指标

三级指标：覆盖市级以上赴瑞调研考察项目

指标值：80%

3.一二级指标：满意度指标—服务对象满意度指标

三级指标：被接待对象对工作人员服务的满意度

指标值：90%

（二）项目名称：后勤管理运行经费

项目年度绩效目标：用于办公楼、周转房的维修维护、消防安全、水电保障、电梯保障、安全保障、卫生保障、办公区绿化等工作的正常开展，保障市委、市政府办公楼各单位能正常办公，保障办公楼安全、节能、高效运转；保障市委、市政府机关食堂正常为办公人员提供就餐，并保障部分接待用餐；保障周转房的正常住房。

1.一二级指标：产出指标—数量指标

三级指标：每年开展消防演练次数不少于1次，每年组织食堂工作人员进行一次健康体检。

指标值：≥1次

2.一二级指标：效益指标—可持续影响指标

三级指标：保障入驻两办公楼的单位能正常办公，包括电力正常、信息网络正常、设施正常等；保障周转房的正常入住。

指标值：﹤10天

3.一二级指标：满意度指标—服务对象满意度指标

三级指标：食堂就餐人员对菜品质量、卫生质量及食堂工作人员的满意度；入驻办公楼的单位工作人员对保安保洁工作的评价。

指标值：≥80%

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市机关事务管理局2025年机关运行经费安排2,480,530.50元，较上年增加79,267.48元，增长3.30%，主要原因分析为：1.工会经费增加7,267.48元。2.在职公用经费中的工会经费增加4,000.00元。3.公车平台经费增加50,000.00元。4.2024年在职公用经费中列支的残保金放在“其他社会保障缴费”中支出，而2025年残保金18,000.00元放在“其他商品和服务支出”中支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，瑞丽市机关事务管理局资产总额4,956,697.23元，其中，流动资产511,939.02元，固定资产4,444,758.21元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加744,111.36元，其中固定资产增加1,016,137.40元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

 

  监督索引号53310200343400111

  [附件：瑞丽市机关事务管理局2025年部门预算公开表]