瑞丽市检验检测所2025年预算公开

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瑞丽市检验检测所2025年预算公开目录

 

第一部分 瑞丽市检验检测所2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 瑞丽市检验检测所2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

瑞丽市检验检测所2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

瑞丽市检验检测所贯彻落实党中央关于检验检测工作的方针政策、决策部署和省州党委的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对检验检测工作的集中统一领导。主要职责是：统一承担全市相应检验检测职责，组织开展检验检测技术交流和培训工作。拟定全市检验检测、重点产业技术研发方案及年度计划并组织实施。负责建立检验检测应急协同配合机制，承担职责范围内突发公共安全事件检验检测技术服务工作。开展重点实验室、技术中心等平台搭建及运营。参与地方标准、企业标准、团体标准等的修订和实验验证工作，提供标准咨询服务。提供检验检测市场化服务，开展国家允许的其他检验检测、认证认可等市场化服务。开展绿色食品、有机食品、富硒产品和管理体系、资质认定、实验室认可等认证认可技术服务。完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、综合业务室、检测室。

我部门所属单位0个。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕州委、州人民政府中心工作，做好2025年重点工作任务：一是主动承接市农业农村局和市市场监督管理局的食品、农产品检验检测业务，定期做好农产品农药残留快速检测工作，并在节假日期间对农贸市场和超市这两大市场，进行农产品农药残留快速检测工作。同时将每期的检测结果张贴于农贸市场和超市进行公示，方便市民参考保障市民的知情权。二是重点开展定量检测，确保农产品质量安全。三是主动协调对接、积极配合市农业农村局、市市场监督管理局开展农产品、食品指令性抽检，结合重大会议、节假日、中考高考及本地民族节庆、集会等开展食品安全风险监测，为监管和安全提供技术支持。完成省级专项监测农产品样品采样，省级监督检测农产品样品采样，省级监督监测食品样品采样、农产品千人1.8批次风险监测抽检。四是积极配合上级各部门对瑞丽市食品、农产品质量安全进行风险评估、专项监测、监督抽查。五是积极落实检验检测机构资质认定，确保具备从事检验检测活动的资格，确保检验检测结果的准确性、公正性和可追溯性，从而为社会各界提供可靠的质量保证。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3,265,609.00元，其中：一般公共预算2,905,609.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入360,000.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加3,265,609.00元，增长100.00%，主要原因为我部门于2024年4月1日经机构整合改革成立，在此之前无预算编制，上年预算基数为零。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2,905,609.00元，其中：本年收入2,905,609.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,905,609.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加2,905,609.00元，增长100.00%，主要原因为我部门于2024年4月1日经机构整合改革成立，在此之前无预算编制，上年预算基数为零。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3,265,609.00元。财政拨款安排支出2,905,609.00元，其中：基本支出2,655,609.00元，与上年对比增加2,655,609.00元，增长100.00%，主要原因为我部门于2024年4月1日经机构整合改革成立，在此之前无预算编制，上年预算基数为零；项目支出250,000.00元，与上年对比增加250,000.00元，增长100.00%，主要原因为我部门于2024年4月1日经机构整合改革成立，在此之前无预算编制，上年预算基数为零。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2013850一般公共服务支出—财政事务—事业运行2,147,889.64元（其中：基本支出1,897,889.64元，项目支出250,000.00元），主要用于保障事业单位人员工资以及机构正常运转开支；

2.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出283,021.92元（其中：基本支出283,021.92元，项目支出0.00元），主要用于保障事业单位人员养老保险开支；

3.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出12,383.00元（其中：基本支出12,383.00元，项目支出0.00元），主要用于保障事业单位人员失业保险开支；

4.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗163,372.00元（其中：基本支出163,372.00元，项目支出0.00元），主要用于保障事业单位人员基本医疗保险、生育保险、大病补充保险开支；

5.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助缴费70,756.00元（其中：基本支出70,756.00元，项目支出0.00元），主要用于保障事业单位人员公务员医疗补助缴费开支；

6.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出15,920.00元（其中：基本支出15,920.00元，项目支出0.00元），主要用于保障事业单位人员工伤保险开支；

7.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金212,266.44元（其中：基本支出212,266.44元，项目支出0.00元），主要用于保障事业单位人员住房公积金开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.经济科目301工资福利支出2,531,106.36元（其中：基本支出2,531,106.36元，项目支出0.00元），具体为：

（1）30101（基本工资）726,516.00元（其中：基本支出726,516.00元，项目支出0.00元），主要用于在职职工的岗位工资、薪级工资；

（2）30102（津贴补贴）93,660.00元（其中：基本支出93,660.00元，项目支出0.00元），主要用于在职职工津贴补贴；

（3）30103（奖金）60,543.00元（其中：基本支出60,543.00元，项目支出0.00元），主要用于在职职工年终一次性奖金；

（4）30107（绩效工资）892,668.00元（其中：基本支出892,668.00元，项目支出0.00元），主要用于在职职工绩效工资；

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）283,021.92元（其中：基本支出283,021.92元，项目支出0.00元），主要用于在职职工基本养老保险缴费；

（6）30110（职工基本医疗保险缴费）163,372.00元（其中：基本支出163,372.00元，项目支出0.00元），主要用于在职职工基本医疗保险、大病补充保险、工生育保险缴费；

（7）30111（公务员医疗补助缴费）70,756.00元（其中：基本支出70,756.00元，项目支出0.00元），主要用于在职职工公务员医疗补助缴费；

（8）30112（其他社会保障缴费）28,303.00元（其中：基本支出28,303.00元，项目支出0.00元），主要用于在职职工工伤保险、失业保险缴费；

（9）30113（住房公积金）212,266.44元（其中：基本支出212,266.44元，项目支出0.00元），主要用于在职职工住房公积金缴费。

2.经济科目302商品和服务支出371,502.64元（其中：基本支出124,502.64元，项目支出247,000.00元），具体为：

（1）30201（办公费）30,500.00元（其中：基本支出26,800.00元，项目支出3,700.00元），主要用于机构运转办公费支出；

（2）30202（印刷费）10,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出10,000.00元），主要用于机构运转印刷费支出；

（3）30205（水费）8,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出8,000.00元），主要用于机构运转水费支出；

（4）30206（电费）12,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出12,000.00元），主要用于机构运转电费支出；

（5）30211（差旅费）40,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出40,000.00元），主要用于机构运转职工差旅费支出；

（6）30216（培训费）10,050.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出10,050.00元），主要用于机构运转职工培训费支出；

（7）30217（公务接待费）3,000.00元（其中：基本支出3,000.00元，项目支出0.00元），主要用于机构运转公务接待费支出；

（8）30218（专用材料费）70,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出70,000.00元），主要用于机构运转专用材料费支出；

（9）30226（劳务费）11,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出11,000.00元），主要用于机构运转劳务费支出；

（10）30227（委托业务费）60,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出60,000.00元），主要用于机构运转委托业务费支出；

（11）30228（工会经费）58,502.64元（其中：基本支出58,502.64元，项目支出0.00元），主要用于机构运转工会经费、公用经费补助工会经费支出；

（12）30299（其他商品和服务支出）47,250.00元（其中：基本支出35,000.00元，项目支出12,250.00元），主要用于公用经费中2025年残疾人保障金、基层党组织党建活动经费、其他商品和服务支出；

（13）30231（公务用车运行维护费）11,200.00元（其中：基本支出1,200.00元，项目支出10,000.00元），主要用于公务用车运行维护保险费、维修费支出。

3.经济科目310资本性支出3,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出3,000.00元），具体为：

31003（专用设备购置）3,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出3,000.00元），主要用于专用设备购置支出。

五、县对下专项转移支付情况

瑞丽市检验检测所2025年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额40,700.00元，其中：政府采购货物预算40,700.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市检验检测所2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14,200.00元，较上年增加14,200.00元，增长100.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市检验检测所2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门为新成立单位，上年预算基数为零。

（二）公务接待费

瑞丽市检验检测所2025年公务接待费预算为3,000.00元，较上年增加3,000.00元，增长100.00%，国内公务接待批次为5次，共计接待30人次。

主要原因为我部门为新成立单位，上年预算基数为零。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市检验检测所2025年公务用车购置及运行维护费为11,200.00元，较上年增加11,200.00元，增长100.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元；公务用车运行维护费11,200.00元，较上年增加11,200.00元，增长100.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

主要原因为我部门为新成立单位，上年预算基数为零。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市检验检测所2025年机关运行经费安排0.00元，主要原因为本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，瑞丽市检验检测所资产总额6,251,104.82元，其中，流动资产126,129.99元，固定资产6,124,974.83元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加6,251,074.83元，其中固定资产增加6,124,974.83元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

 

  监督索引号53310200378500111

  [附件：瑞丽市检验检测所部门预算公开表]