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瑞丽市农业农村局2025年预算公开目录

 

第一部分 瑞丽市农业农村局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 瑞丽市农业农村局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算

 

瑞丽市农业农村局2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.统筹研究和组织实施以乡村振兴为中心的“三农”工作发展中长期规划、重大政策。落实农业农村和乡村振兴有关地方性法规、政府规章。指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。参与涉农相关政策制定。

2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3.负责实施农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。拟定深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶，组织拟定乡村振兴帮扶政策。组织开展东西部协作、定点帮扶、社会帮扶。会同有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作。研究提出市财政安排的衔接推进乡村振兴相关资金分配建议，并指导监督中央、省、州、市财政衔接资金使用，推动乡村帮扶产业发展。承担农村低收入人口和欠发达地区常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。

5.负责指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作，推动延长农产品产业链。培育、保护农业品牌，做强做优高原特色农业。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

6.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产，推进构建多元化食物供给体系。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、推动农业绿色发展。配合做好双多边渔业谈判和履约相关工作。负责渔政监督管理。

7.负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

8.负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。

9.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。拟定有关农业生产资料地方标准并监督实施。拟定种业振兴政策并组织实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作。负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

10.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督市内动植物防疫检疫工作，认定、报告疫情并组织扑灭。

11.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照市政府规定权限审批农业投资项目，负责本单位农业投资项目资金安排和监督管理。

12.研究提出农业农村科技发展规划和政策建议并推动落实。参与指导农业农村科技进步，配合推动农业农村科技体制改革和科技创新体系建设，指导农业产业技术体系和农技推广体系建设。组织开展农业应用基础及前沿技术研究、关键核心技术攻关、成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

13.指导农业农村人才工作。拟定农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导高素质农民培养、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

14.牵头开展农业对外合作工作。按规定权限承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，具体执行有关农业援外项目。落实有关国际公约履约和协定执行有关工作。

15.完成市委、农村工作领导小组和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置十个内设机构，包括：办公室（农办秘书股）、法规与农产品质量安全监管股（行政审批股）、种植业与农业机械管理股、畜牧兽医与渔业管理股、科学技术政策改革与农村合作经济股、乡村产业发展与农村社会事业促进股、市场信息与对外交流合作股、乡村建设与农田建设管理股、发展规划与项目管理股、社会帮扶与保障后扶股。所属单位15个，分别是：

1.农业技术推广站

2.植保植检站

3.土壤肥料工作站（加挂农业环境保护监测站）

4.经济作物技术推广站

5.种子管理站

6.农村经济管理站

7.水产工作站（加挂渔政监督管理站）

8.农机技术推广培训站

9.农机安全监理站

10.乡村振兴事务中心

11.畜牧站

12.动物疫病预防控制中心

13.动物卫生监督所

14.农业综合行政执法大队

15.农村能源工作站

（三）重点工作概述

一是聚集粮食安全保障，确保全年粮食稳产增产。全面贯彻落实国家粮食安全战略，发挥好价格、保险、补贴“三驾马车”作用，全面落实强农惠农政策，大力提高农民种粮积极性，坚决守好全市16.89万亩耕地红线，守牢13.2万亩粮食播种面积，4.61万吨粮食产量底线，逐年提高单产水平；

二是聚力“特色兴农建支柱”，促进农业高质高效发展。坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念，按照“名、特、优”的思路，大力发展以雪茄烟、柠檬、橡胶、柚子、咖啡、肉牛等为主的“特色兴农”特色农业产业。继续加大烟草基础设施投入力度，扩大晾晒加工规模，力争完成种植雪茄烟指标1600亩以上，打造全省优质雪茄烟生产基地。进一步扩大鲜食玉米种植规模，建设育苗移栽4.5万亩及规范化种植示范基地，完成4.5万亩种植面积。完成年度种植柠檬10000亩任务，力争2025年全市柠檬种植面积达3.8万亩、产量2.09万吨，把瑞丽建成云南柠檬之乡，擦亮“瑞丽柠檬”金字招牌。把各项特色产业发展同巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴战略有机结合起来，制定出台相应扶持政策，认真研究土地流转、信贷支持、农业保险等方面的扶持政策，做好服务和指导；

三是坚持高标准建设思路，不断推动特色农业产业延链、补链体系建设。针对性开展瑞丽特色产业的招商引资，加强与国内外知名农业企业合作，通过实施高原特色农产品精深加工延链工程，引入雪茄烟、柠檬、橡胶、柚子、咖啡、肉牛等特色农业精深加工企业，建设特色农产品集中交易市场，打造集品种选育、标准化种植、冷链仓储运输、精深加工、销售平台建设为一体的高标准全产业链条体系，促进农村一二三产业融合发展，全面推进特色农业提质增效；

四是加大农业产业化招商引资力度，优质农业品牌创建力度。大力引进农业龙头企业，加大现代农业产业园区建设，凸显龙头企业引领作用，不断强化农业产业化、组织化水平；在农业产业化招商引资上，向农产品精深加工方向发展，使水稻、玉米、蔬菜、畜禽等资源尽快转化成附加值高的产品。全年计划培育8个农业产业化龙头企业。把目光放在我市农产品的自身优势上，把农产品及加工的产品打造成知名品牌，真正成为绿色食品的生产基地，生态环境的建设基地。利用各种展销会、博览会，提高市场知名度，拓宽销售渠道，开拓市场；

五是寻找农业投资增长点，盯紧抓牢项目扎实推进。做好瑞丽市嘉诚种牛繁育基地、瑞丽年产10万吨牛羊反刍饲料加工、瑞丽市弄岛嘉诚20万吨粗饲料加工厂建设等项目建设服务，为产业发展提供终端服务，强化产业集约规模。推动鹏和肉牛屠宰场尽快复工投产，提高肉牛产品附加值。不断覆盖各类种植养殖业，把农户牢牢吸附在产业链上，辐射带动全产业链发展；

六是持续推动农村人居环境整治，加快推进全面实施推广浙江“千万工程”经验。学习浙江综合施策、协同推进的系统思维，抓好厕所革命、绿美乡村建设和爱国卫生运动“7个专项行动”等，同步推进农村人居环境整治。持续做好20个乡村振兴示范村创建和12个乡村振兴提升村。20个示范提升达标村和1个示范重点建设村户厕卫生厕所覆盖率达95.00%以上，12个提升村户厕卫生厕所覆盖率达75.00%以上；

八是认真抓好市委、市政府安排的其他重点工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共16个。其中：财政全额供给单位16个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位14个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制185人，其中：行政编制16人，工勤人员编制4人，事业编制165人。在职实有157人，其中：财政全额保障157人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员188人，其中：离休0人，退休188人。

车辆编制14辆，实有车辆12辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入49,522,078.14元，其中：一般公共预算44,726,368.14元，政府性基金2,795,710.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入2,000,000.00元。

与上年对比增加11,802,193.42元，增长31.29%，主要原因分析一是由于机构改革（瑞机编〔2024〕1号），乡村振兴局并入，一般公共预算收入较上年增加；二是增加政府性基金预算收入（国有土地使用权出让收入安排的支出）；三是其他收入预算（农业生产发展）较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入47,522,078.14元，其中：本年收入47,522,078.14元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款44,726,368.14元，政府性基金预算财政拨款2,795,710.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加10,002,193.42元，增长26.66%，主要原因分析一是由于机构改革（瑞机编〔2024〕1号），乡村振兴局并入，一般公共预算收入较上年增加；二是增加政府性基金预算收入（国有土地使用权出让收入安排的支出）。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出49,522,078.14元。财政拨款安排支出47,522,078.14元，其中：基本支出27,396,412.74元，与上年对比增加629,627.34元，增长2.35%，主要原因分析为本年职工住房公积金缴费比例上调，基本支出（住房公积金）本年预算支出增加；项目支出20,125,665.40元，与上年对比增加9,372,566.08元，增长87.16%，主要原因分析一是由于机构改革（瑞机编〔2024〕1号），乡村振兴局并入，项目支出（巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接）预算支出增加；二是增加了政府性基金预算中的农村人居环境整治三年行动考核应急专项资金项目拨款。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休28,800.00元（其中：基本支出28,800.00元，项目支出0.00元），主要用于单位行政离退休人员公用经费开支；

2.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休156,300.00元（其中：基本支出156,300.00元，项目支出0.00元），主要用于事业离退休人员公用经费开支；

3.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出2,679,866.08元（其中：基本支出2,679,866.08元，项目支出0.00元），主要用于保障单位基本养老保险缴费支出；

4.2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤138,155.40元（其中：基本支出0.00元，项目支出138,155.40元），主要用于2025年单位职工遗属生活资金补助支出；

5.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出104,756.00元（其中：基本支出104,756.00元，项目支出0.00元），主要用于单位在职人员失业保险支出；

6.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗1,582,016.00元（其中：基本支出1,582,016.00元，项目支出0.00元），主要用于单位在职行政人员医疗保险支出；

7.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗90,090.00元（其中：基本支出90,090.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位在职事业人员医疗保险支出；

8.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助1,163,572.00元（其中：基本支出1,163,572.00元，项目支出0.00元），主要用于单位在职人员医疗补助支出；

9.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出150,743.00元（其中：基本支出150,743.00元，项目支出0.00元），主要用于单位在职人员工伤保险支出；

10.2120804城乡社区支出—国有土地使用权出让收入安排的支出—农村基础设施建设支出2,795,710.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出2,795,710.00），主要用于农村人居环境整治三年行动考核应急专项资金支出；

11.2130101农林水支出—农业农村—行政运行2,894,472.10元（其中：基本支出2,881,572.10元，项目支出12,900.00元），主要用于单位在职行政人员基本工资、奖金、津贴补贴、水电费、工会经费等支出；

12.2130104农林水支出—农业农村—事业运行16,548,798.00元（其中：基本支出16,548,798.00元，项目支出0.00元），主要用于单位在职事业人员基本工资、奖金、津贴补贴、水电费、工会经费等支出；

13.2130109农林水支出—农业农村—农产品质量安全400,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出400,000.00元），主要用于农产品质量安全工作经费支出；

14.2130112农林水支出—农业农村—行业业务管理6,005,200.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出6,005,200.00元），主要用于非税征管成本补助经费支出；

15.2130122农林水支出—农业农村—农业生产发展5,115,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出5,115,000.00元），主要用于瑞丽市优质肉牛产业扶持奖补项目资金支出；

16.2130126农林水支出—农业农村—农村社会事业20,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出20,000.00元），主要用于农村土地经营纠纷调解仲裁工作专项资金支出；

17.2130199农林水支出—农业农村—其他农业农村支出60,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出60,000.00元），主要用于国有资产处置补缴经费支出；

18.2130507农林水支出—巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接—贷款奖补和贴息80,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出80,000.00元），主要用于瑞丽市小额信贷市级资金支出；

19.2130599农林水支出—巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接—其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出2,200,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出2,200,000.00元），主要用于瑞丽市防止致贫返贫风险救助资金支出；

20.2130803农林水支出—普惠金融发展支出—农业保险保费补贴1,798,700.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出1,798,700.00元），主要用于政策性农业保险补贴市级配套资金支出；

21.2139999农林水支出—其他农林水支出—其他农林水支出1,500,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出1,500,000.00元），主要用于瑞丽市第三次土壤普查工作经费支出；

22.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金2,009,899.56元（其中：基本支出2,009,899.56元，项目支出0.00元），主要用于单位在职人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.经济科目301工资福利支出25,871,177.64元（其中：基本支出25,871,177.64元，项目支出0.00元），具体为：

（1）30101（基本工资）7,284,900.00元（其中：基本支出7,284,900.00元，项目支出0.00元），主要用于单位职工基本工资支出；

（2）30102（津贴补贴）2,392,428.00元（其中：基本支出2,392,428.00元，项目支出0.00元），主要用于单位职工津贴补贴支出；

（3）30103（奖金）611,575.00元（其中：基本支出611,575.00元，项目支出0.00元），主要用于单位职工奖金支出；

（4）30107（绩效工资）6,870,012.00元（其中：基本支出6,870,012.00元，项目支出0.00元），主要用于单位职工绩效工资支出；

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）2,679,866.08元（其中：基本支出2,679,866.08元，项目支出0.00元），主要用于单位职工单位基本养老保险缴费支出；

（6）30110（职工基本医疗保险缴费）1,672,106.00元（其中：基本支出1,672,106.00元，项目支出0.00元），主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出；

（7）30111（公务员医疗补助缴费）1,163,572.00元（其中：基本支出1,163,572.00元，项目支出0.00元），主要用于单位职工公务员医疗补助缴费支出；

（8）30112（其他社会保障缴费）255,499.00元（其中：基本支出255,499.00元，项目支出0.00元），主要用于单位职工工伤保险支出和失业保险支出；

（9）30113（住房公积金）2,009,899.56元（其中：基本支出2,009,899.56元，项目支出0.00元），主要用于单位职工住房公积金支出；

（10）30199（其他工资福利支出）931,320.00元（其中：基本支出931,320.00元，项目支出0.00元），主要用于单位编外聘用人员经费支出、编外聘用人员保险支出和村级动物防疫员支出。

2.经济科目302商品和服务支出12,838,115.10元（其中：基本支出1,451,735.10元，项目支出11,386,380.00元），具体为：

（1）30201（办公费）193,100.00元（其中：基本支出70,000.00元，项目支出123,100.00元），主要用于单位购买各项日常办公用品等支出；

（2）30205（水费）15,000.00元（其中：基本支出15,000.00元，项目支出0.00元），主要用于单位水费、污水处理费等支出；

（3）30206（电费）50,000.00元（其中：基本支出50,000.00元，项目支出0.00元），主要用于单位电费支出；

（4）30207（邮电费）200,000.00元（其中：基本支出200,000.00元，项目支出0.00元），主要用于单位邮寄费、电话费、网络通讯费等支出；

（5）30211（差旅费）299,910.00元（其中：基本支出75,000.00元，项目支出224,910.00元），主要用于单位境内发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费支出；

（6）30213（维修（护）费）712,700.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出712,700.00元），主要用于单位农村人居环境整治工作维护支出；

（7）30216（培训费）65,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出65,000.00元），主要用于单位农产品质量安全工作培训支出；

（8）30217（公务接待费）125,634.00元（其中：基本支出125,634.00元，项目支出0.00元），主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出；

（9）30218（专用材料费）293,200.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出293,200.00元），主要用于单位农产品质量安全专项工作需要购买专用材料支出和优质肉牛产业扶持工作需要购买专用材料等支出；

（10）30226（劳务费）3,328,160.00元（其中：基本支出50,000.00元，项目支出3,278,160.00元），主要用于单位付给外单位和个人的劳务费支出；

（11）30227（委托业务费）3,352,300.00元（其中：基本支出10,000.00元，项目支出3,342,300.00元），主要用于单位委托外单位完成农产品质量安全工作、农村人居环境整治工作、优质肉牛产业扶持工作、土壤普查工作等支付的委托业务费支出；

（12）30228（工会经费）400,335.10元（其中：基本支出400,335.10元，项目支出0.00元），主要用于单位按规定提取和安排的工会经费支出；

（13）30231（公务用车运行维护费）254,610.00元（其中：基本支出109,610.00元，项目支出145,000.00元），主要用于单位公务用车燃料费、维修费、保险费、过桥过路费等支出；

（14）30239（其他交通费用）199,800.00元（其中：基本支出199,800.00元，项目支出0.00元），主要用于单位公务交通补贴、租车费用、出租车费用等支出；

（15）30240（税金及附加费用）2,010.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出2,010.00元），主要用于单位农村人居环境整治工作税金及附加费用支出；

（16）30299（其他商品和服务支出）3,346,356.00元（其中：基本支出146,356.00元，项目支出3,200,000.00元），主要用于单位广告宣传费等支出。

3.经济科目303对个人和家庭的补助7,955,355.40元（其中：基本支出73,500.00元，项目支出7,881,855.40元），具体为：

（1）30302（退休费）73,500.00元（其中：基本支出73,500.00元，项目支出0.00元），主要用于单位财政补差人员退休金支出；

（2）30305（生活补助）138,155.40元（其中：基本支出0.00元，项目支出138,155.40元），主要用于2025年单位职工遗属生活资金补助支出；

（3）30310（个人农业生产补贴）6,243,700.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出6,243,700.00元），主要用于单位政策性农业保险补贴工作、优质肉牛产业扶持工作和烟叶生产补助工作的个人农业生产补贴支出；

（4）30399（其他对个人和家庭的补助）1,500,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出1,500,000.00元），主要用于单位防止致贫返贫风险救助工作的其他对个人和家庭的补助支出。

4.经济科目310资金性支出857,430.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出857,430.00元），具体为：

（1）31002（办公设备购置）30,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出30,000.00元），主要用于单位土壤普查工作需要购买办公设备支出；

（2）31003（专用设备购置）77,430.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出77,430.00元），主要用于单位农村人居环境整治工作需要购买专业设备支出；

（3）31005（基础设施建设）750,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出750,000.00元），主要用于单位农村人居环境整治工作的基础设施建设支出。

五、县对下专项转移支付情况

瑞丽市农业农村局2025年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市农业农村局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计235,244.00元，较上年减少14,756.00元，下降5.90%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市农业农村局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化，无具体出国开支及计划开展工作情况。

（二）公务接待费

瑞丽市农业农村局2025年公务接待费预算为125,634.00元，较上年增加3,634.00元，增长2.98%，国内公务接待批次为26次，共计接待1530人次。

主要原因分析为由于机构改革（瑞机编〔2024〕1号），乡村振兴局并入，上级部门到本单位开展乡村振兴调研检查事项增加，相应的公务接待费预算也增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市农业农村局2025年公务用车购置及运行维护费为109,610.00元，较上年减少18,390.00元，下降14.37%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费109,610.00元，较上年减少18,390.00元，下降14.37%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为12辆。

主要原因分析为由于机构改革（瑞机编〔2024〕1号），农产品质量安全检测站机构划出，公务车辆（云NC6362）无偿调出，本年公务用车购置及运行维护费预算支出减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市农业农村局2024年机关运行经费安排1,451,735.10元，较上年增加51,773.42元，增长3.70%，主要原因分析为由于机构改革（瑞机编〔2024〕1号），乡村振兴局并入，行政人员增加10人，相应地本年机关运行经费（行政运行）增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，瑞丽市农业农村局资产总额68,199,517.12元，其中，流动资产17,428,711.32元，固定资产7,181,848.15元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程43,456,060.40元，无形资产132,897.25元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加49,652,563.32元，其中固定资产减少774,694.98元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值273,700.00元；报废报损资产131项，账面原值593,096.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入129,400.00元，其中出租资产1042.30平方米，资产出租收入129,400.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

  监督索引号53310200532600111

  [附件：瑞丽市农业农村局部门预算公开表]