瑞丽市瑞丽农场社区管理委员会单位2024年度部门决算公开报告

监督索引号53310200533501000

瑞丽市瑞丽农场社区管理委员会2024年度部门决算

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

瑞丽市瑞丽农场社区管理委员会的职能是贯彻执行党的路线方针政策，执行上级决策部署，按照法律、行政法规依法行政。制定农场社区经济和社会发展计划并组织实施。承担辖区内经济和社会事务公共管理职能和国资监管职能，管理和服务经济社会发展。负责辖区内护林、防火、防汛抗旱、抗震救灾、卫生健康、生态环境保护、安全生产、应急管理、疫情防控等工作。负责辖区内社会稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作。做好社会救助和其他社会保障工作。负责优抚安置、救灾救济、老年事业及维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。开展拥军优属、退役军人事务工作，做好国防动员和征兵工作。保护各种经济组织的合法权益。承办市人民政府和农场党委交办的其他工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：综合办公室、经济发展和国有资产监督管理办公室、社会事务办公室、边防委员会办公室。

我单位为基层预算单位，无下属预算单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位，纳入2024年度部门决算编报范围仅包含本单位。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员59人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员18人，事业管理人员和专业技术人员19人，机关和事业工人22人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员54人。包括财政拨款开支经费的人员54人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员149人（离休0人，退休149人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是加强党的建设，夯实政治根基；二是依托资源优势，推动经济高质量发展；三是持续深化改革，稳步推进垦地融合；四是增进民生福祉，绘就幸福实景；五是强化基层治理，维护社会和谐稳定。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市瑞丽农场社区管理委员会2024年度收入合计30178448.95元。其中：财政拨款收入30177088.03元，占总收入的99.99%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1360.92元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计减少6617849.11元，下降17.99%。其中：财政拨款收入减少6102010.03元，下降16.82%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入减少515839.08元，下降99.74%。主要是卫生健康收入减少5000455.83元，减少80.62%，原因是减少疫情资金。

二、支出决算情况说明

瑞丽市瑞丽农场社区管理委员会2024年度支出合计30661217.94元。其中：基本支出18378647.38元，占总支出的59.94％；项目支出12282570.56元，占总支出的40.06％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少5617880.12元，下降15.49%。其中：基本支出增加145895.44元，增长0.80%；项目支出减少5763775.56元，下降31.94%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。主要是卫生健康支出减少5000455.83元，减少80.62%，原因是减少疫情资金。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障瑞丽市瑞农场社区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18378647.38元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17308064.06元，占基本支出的94.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1070583.32元，占基本支出的5.83％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障瑞丽市瑞丽农场社区管理委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12282570.56元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

联防所联防员（省州市）保障经费20910.00元，主要用于联防员服装、被装购置支出。

2022年抵边联防所州级资金12442.29元，主要用于联防所电费支出。

联防所立体化防控物防设施运维省级经费167658.46元，主要用于联防所日常运维支出。

瑞丽农场为民服务站工作经费19881.00元，主要用于办公设备购置支出。

边境立体化防控应急抢修补助经费50413.48元，主要用于边境一线原交通执勤卡点水毁围栏修复及农垦执勤点坍塌土方回填项目支出。

2024年边境立体化防控物防设施运维省级补助经费79806.68元，主要用于联防所日常运维支出。

2024年八一建军节活动经费18000.00元，主要用于退役军人八一活动支出。

2023年度路长制考核市级补助资金32800.00元，主要用于农村公路日常养护维修费支出。

驻村工作队第一书记工作经费19660.00元，主要用于办公费、维修费和差旅费支出。

上年结余单位资金安排绿美瑞丽垦地融合文化长廊项目经费484129.91元，主要用于垦地融合文化广场、瑞丽市“一河两湖”示范点和卯喊路与瑞丽大道三角地口袋公园建设支出。

瑞丽农场联防所伙食补助经费49920.00元，主要用于联防所伙食费支出。

乡镇纪检工作经费3200.00元，主要用于纪检线索处置日常工作支出。

瑞丽农场良种良法项目补助资金1353900.00元，主要用于天然橡胶更新、抚管良种良法补助支出。

税费改革转移支付补助资金1615000.00元，主要用于农场种地农工的补助支出。

森林防火工作经费5000.00元，主要用于森林防火值班伙食补助支出。

瑞丽农场联防所2023年12月伙食费补助资金29920.00元，主要用于联防所2023年12月伙食费补助支出。

瑞丽农场卡南社区2022年强边固防四位一体建设试点项目专项补助资金1479205.00元，主要用于农贸集市建设支出。

瑞丽农场联防所日常运维经费24226.95元，主要用于联防所的水电费支出。

乡镇党建工作经费9913.00元，主要用于党刊党报订购支出。

社区干部岗位补贴资金1718480.00元，主要用于社区干部岗位补贴支出。

瑞丽农场联防所工资经费1199589.79元，主要用于联防所工资支出。

瑞丽农场社区工作经费506613.93元，主要用于社区日常运转支出。

2024年边境立体化防控体系物防设施运维经费州级配套资金2212.56元，主要用于联防所日常运维支出。

居民小组岗位补贴资金712250.00元，主要用于居民小组干部补助支出。

居民小组运转经费86555.51元，主要用于居民小组日常运转支出。

瑞丽农场社区党建工作经费149762.00元，主要用于办公设备购置支出。

2024年追加天然橡胶良种良法补助资金122000.00元，主要用于天然橡胶更新、抚管良种良法补助支出。

2024年天然橡胶良种良法补助资金1089000.00元，主要用于天然橡胶更新、抚管良种良法补助支出。

瑞丽市2022年扶持壮大村级集体经济项目资金1000000.00元，主要用于扶持壮大村级集体经济支出。

2024年农村日常养护及2023年路长制考核州级补助资金19500.00元，主要用于农村道路养护支出。

防汛应急救灾资金620.00元，主要用于防汛应急救灾物资购置支出。

瑞丽农场全民健身中心维修改造专项经费200000.00元，主要用于全民健身中心建设支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市瑞丽农场社区管理委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出29944288.03元，占本年支出合计的97.66%。与上年相比减少6331209.03元，下降17.45%,完成年初预算的105.14%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出474705.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.59%,年初无此项预算。主要用于联防所日常运转支出、代办员补助支出、基层团干及妇女干部补助支出；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算，年中新增联防所立体化防控物防设施运维省级经费项目、村（居）民小组团支部书记补助项目、代办员补助项目、妇女干部补助项目。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出79806.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%,年初无此项预算。主要用于边境联防所立体化物防抢修、建设支出；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算，年中新增2024年边境立体化防控物防设施运维省级资金项目。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出3501362.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.69%,完成年初预算的140.53%。主要用于各项社会保险、职业年金、事业单位离退休、退役军人、抚恤等支出；造成预决算差异的主要原因是社会保险增加、职业年金及死亡抚恤未纳入年初预算等。

9.卫生健康（类）支出1201812.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.01%,完成年初预算的77.85%。主要用于单位基本医疗保险、生育保险、大病保险、公务员医疗补助、工伤保险等支出；造成预决算差异的主要原因是计算保险的基数变动。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出23933132.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.93%,完成年初预算的100.14%。主要用于农垦方面的工资、运转、社区人员补助、居民小组人员补助、河道保洁员、壮大村集体经济等支出；造成预决算差异的主要原因是增加壮大村集体经济支出。

13.交通运输（类）支出19500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%完成年初预算的38.74%。主要用于农村公路养护支出；造成预决算差异的主要原因是财政资金困难，未能及时保障。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出733349.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.45%,完成年初预算的148.13%。主要用于住房公积金的支出；造成预决算差异的主要原因是住房公积金的计算基数增加。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出620.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。主要用于应急消防物资购置支出；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算，年中新增防汛应急救灾资金项目。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为48000.00元，决算为34359.13元，完成年初预算的71.58%；支出决算较上年减少14639.85元，下降29.88%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为40000.00元，决算为32839.13元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的95.58%，完成年初预算的82.10%；公务接待费支出年初预算为8000.00元，决算为1520.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.42%，完成年初预算的19.00%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少13679.85元，下降29.41%；公务接待费支出决算较上年减少960.00元，下降38.71%；具体是国内接待费支出决算1520.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少960.00元，下降38.71%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为48000.00元，支出决算为34359.13元，完成年初预算的71.58%，支出决算较上年减少14639.85元，下降29.88%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为40000.00元，决算为32839.13元，完成年初预算的82.10%；公务接待费支出年初预算为8000.00元，决算为1520.00元，完成年初预算的19.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格公务用车管理、严格执行中央八项规定，厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少13679.85元，下降29.41%；公务接待费支出决算减少960.00元，下降38.71%，具体是国内接待费支出决算1520.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少960元，下降38.71%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格公务用车管理、严格执行中央八项规定，厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于本单位所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次19人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农垦改革发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市瑞丽农场社区管理委员会2024年机关运行经费支出1070583.32元，比上年减少169918.20元，下降13.70%,主要原因是减少农垦运行。单位机关运行经费主要用于瑞丽市瑞丽农场社区管理委员会运行支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，瑞丽市瑞丽农场社区管理委员会资产总额27159155.86元，其中，流动资产868667.49元，固定资产22747011.58元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程500000.00元，无形资产22199.24元（净值），其他资产3021277.55元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2170380.09元，其中固定资产增加6078226.53元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额1325365.00元，其中：政府采购货物支出1313623.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出11742.00元。授予中小企业合同金额1275469.00元，其中：授予小微企业合同金额1139545.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

瑞丽市瑞丽农场社区管理委员会2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

瑞丽市瑞丽农场社区管理委员会在公共财政预算科目名称主要是农垦运行，是反映用于农垦方面的支出，包括农垦机构的基本支出、垦区中小学、公检法、公共卫生防疫等人员经费及专项业务补助支出；农垦税费改革转移支付资金是国家为了确保减轻农民负担政策的落实，确保乡镇机构和村级组织正常运转，确保农村义务教育经费的正常需要的资金。

三公经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租车费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

财政补助收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政经营收入。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

 

监督索引号53310200533501111

[附件：1.瑞丽市瑞丽农场社区管理委员会单位2024年度部门决算公开表53310200533501000] 

[附件：2.瑞丽市瑞丽农场社区管理委员会单位2024年度国有资产使用情况表53310200533501000] 

[附件：3.瑞丽市瑞丽农场社区管理委员会单位2024年度绩效自评表53310200533501000]