瑞丽市人力资源和社会保障局2024年度部门决算公开报告

监督索引号53310200431601000

瑞丽市人力资源和社会保障局2024年度部门决算

 

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.结合瑞丽实际，编制人力资源和社会保障事业发展政策、规划、年度工作计划，贯彻落实人力资源和社会保障地方性规定。

2.组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置，建立统一规范的人力资源市场；落实人力资源服务机构的市场准入制度，指导和监督人力资源服务机构管理工作，负责对人力资源市场进行监管。

3.负责促进就业工作，组织实施统筹城乡的就业发展规划和政策；完善公共就业和人才服务体系，落实就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立城乡劳动者职业技能培训制度；组织实施高校毕业生就业政策，会同有关部门实施高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系；组织实施并监督落实城乡养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险的政策和标准；贯彻执行社会保险关系转续办法和统筹办法，统筹社会保险政策，逐步提高基金统筹层次；会同有关部门贯彻执行社会保险及其补充保险基金的管理规定和监督制度，审核、汇总社会保险基金预决算草案；贯彻落实社会保险基金收缴、支付、管理、运营的管理办法，对社会保险基金进行监督和管理。会同有关部门实施全民参保计划，参与建立上级社会保险公共服务平台，负责建立市级部分社会保险公共服务平台。

5.负责就业、失业和相关社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6.贯彻落实劳动人事争议调解仲裁和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。贯彻落实职工工作时间、休息休假和假期制度实施办法，贯彻执行消除非法使用童工和女工、未成年工特殊劳动保护办法。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

7.牵头推进深化职称制度改革工作；组织实施专业技术人员管理政策，负责专业技术人员继续教育工作；负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，参与实施吸引留学人员来瑞丽工作或定居政策。参与实施技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格管理制度，健全职业技能多元化评价政策。

8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

9.贯彻执行全州表彰奖励办法，综合管理评比达标表彰奖励工作，做好州级及以上表彰奖励获得者的管理服务工作。

10.贯彻执行事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。

11.会同有关部门实施农民工工作综合性政策和规划，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

12.会同有关部门对全市人力资源和社会保障领域的对外交流与合作。

13.完成市委、市政府交办的其他任务。

14.有关职责分工。高校毕业生就业管理的职责分工。毕业生就业政策由瑞丽市人力资源和社会保障局牵头，会同有关部门实施；市内毕业生离校前的就业指导和服务工作，由瑞丽市教育体育局负责；毕业生离校后的就业指导和服务工作，由瑞丽市人力资源和社会保障局负责。

15.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，规范和优化对外办理事项，落实国家职业资格目录清单管理制度，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：办公室、政策法规与劳动关系管理股、就业促进与农民工工作股、职业能力建设与专业技术人员管理股、事业单位人事管理股、工资福利与表彰奖励股、规划财务与基金监督股、劳动保障监察大队。

我单位为基层预算单位，无下属预算单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位，纳入2024年度部门决算编报范围仅包含本单位。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员52人。包括财政拨款开支经费的：公务员14人，参照公务员法管理人员22人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人11人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员40人。包括财政拨款开支经费的人员40人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员36人（离休0人，退休36人）。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，车辆未超编。

三、重点工作概述

一是坚决扛起稳就业责任，兜牢民生底线；二是扎实做好社会保障工作，彰显人社温度；三是进一步和谐劳动关系，优化营商环境；四是积极推进人事人才服务，人才强市更加有力；五是关注工资福利，防范基金风险。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市人力资源和社会保障局2024年度收入合计143332842.05元。其中：财政拨款收入143332842.05元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加99049567.96元，增长223.67%。其中：财政拨款收入增加99154007.46元，增长224.44%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入减少104439.50元，下降100.00%。财政拨款收入增加的主要原因是代瑞丽市农业农村局发放的2024年乡村公益性岗位补贴较上年增加、省外及省内州外务工一次性交通补贴较上年增加、新增全市机关事业单位离退休人员统筹外待遇经费和全市提前退休人员住房公积金单位部分经费；其他收入减少的主要原因是2024年无非同级财政拨款收入。

二、支出决算情况说明

瑞丽市人力资源和社会保障局2024年度支出合计143355342.05元。其中：基本支出102163939.47元，占总支出的71.27％；项目支出41191402.58元，占总支出的28.73％；无上缴上级支出：无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加99155433.12元，增长224.33%。其中：基本支出增加91493422.18元，增长857.44%；项目支出增加7662010.94元，增长22.85%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。主要原因是代瑞丽市农业农村局发放的2024年乡村公益性岗位补贴支出较上年增加、省外及省内州外务工一次性交通补贴支出较上年增加、新增全市机关事业单位离退休人员统筹外待遇经费支出和全市提前退休人员住房公积金单位部分经费支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障瑞丽市人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出102163939.47元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出101395893.95元，占基本支出的99.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费768045.52元，占基本支出的0.75％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障瑞丽市人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出41191402.58元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

退休人员一次性丧葬抚恤金项目经费451070.80元，主要用于2个已故退休人员一次性丧葬抚恤金支出；

瑞丽市脱贫人口和监测对象外出务工一次性交通补助项目经费864500.00元，主要用于省外务工人员和省内州外务工人员一次性交通补助支出；

三支一扶计划专项补助项目经费364191.44元，主要用于“三支一扶”人员的工作生活补贴、五险一金、一次性安家费和年度考核奖励金支出；

企业退休人员计划生育奖励项目经费4479074.64元，主要用于全市企业退休人员独子费支出；

机关事业单位遗属生活补助项目经费6564.00元，主要用于单位遗属补助支出；

企业退休人员社会化管理服务项目经费382000.00元，主要用于全市各社区社会化管理工作人员工资和各社区企业退休人员重阳节开展活动费用支出；

无固定收入的已故离休干部配偶生活补助项目经费37800.00元，主要用于无固定收入的已故离休干部配偶生活补助支出；

2024年乡村公益性岗位补助项目经费11912000.00元，主要用于代瑞丽市农业农村局通过一卡通平台发放全市乡村公益性岗位补助支出；

就业补助项目经费22447219.88元，主要用于全市公益性岗位补贴、社会保险补贴、高技能人才培养补助、求职创业补贴、就业见习补贴及培训补贴等支出；

人社相关工作项目经费246981.82元，主要用于单位根据部门职责开展相关工作的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市人力资源和社会保障局2024年度一般公共预算财政拨款支出143332842.05元，占本年支出合计的99.98%。与上年相比增加99154007.46元，增长224.44%，完成年初预算的92.31%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.无一般公共服务（类）支出，年初无此项预算。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出128679351.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.77%，完成年初预算的84.39%。主要用于本单位正常运转的日常支出、人员工资经费、机关事业单位养老保险缴费、全市机关事业单位退休人员统筹外待遇、就业补助、“三支一扶”人员补助、职业能力建设补助、临聘人员等经费支出；造成预决算差异的主要原因是存在有些预算项目因库款紧张未能正常开展。

9.卫生健康（类）支出747894.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%，完成年初预算的41.22%。主要用于职工单位部分医疗保险、大病补充保险、工伤保险、生育保险、公务员医疗补助缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员减少和部分社会保险比例较做预算时有所下降。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出12807770.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.94%，年初无此项预算。主要用于创业担保贷款工作支出、外出务工一次性交通补助支出、代发瑞丽市农业农村局2024年乡村公益性岗位补助支出；造成预决算差异的主要原因是资金属于上级下达资金，年初未做预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1097825.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%，完成年初预算的112.47%。主要用于本单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金和全市提前退休人员住房公积金单位部分的支出；造成预决算差异的主要原因是住房公积金比例提高。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为40400.00元，决算为25077.40元，完成年初预算的62.07%；支出决算较上年增加8784.40元，增长53.92%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。公务用车运行维护费支出年初预算为11700.00元，决算为19980.40元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的79.67%，完成年初预算的170.77%；公务接待费支出年初预算为28700.00元，决算为5097.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的20.33%，完成年初预算的17.76%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加11560.40元，增长137.30%；公务接待费支出决算较上年减少2776.00元，下降35.26%；具体是国内接待费支出决算5097.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2776.00元，下降35.26%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为40400.00元，支出决算为25077.40元，完成年初预算的62.07%，支出决算较上年增加8784.40元，增长53.92%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为11700.00元，决算为19980.40元，完成年初预算的170.77%；公务接待费支出年初预算为28700.00元，决算为5097.00元，完成年初预算的17.76%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是严控接待标准，且接待缴纳伙食费；二是公车进行维修，导致公务用车运行维护费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加11560.40元，增长137.30%；公务接待费支出决算减少2776.00元，下降35.26%，具体是国内接待费支出决算5097.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2776.00元，下降35.26%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是发生大额修理支出，导致公务用车运行维护费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于业务股室开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次95人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门及其他县市人力资源和社会保障局到瑞开展技术技能人才和跨境劳务等相关工作调研、考察、洽谈、交流学习所发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

瑞丽市人力资源和社会保障局不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市人力资源和社会保障局2024年机关运行经费支出768045.52元，比上年减少29713.32元，下降3.72%，主要原因是人员较上年减少，导致机关运行经费减少。单位机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费及其他费用。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，瑞丽市人力资源和社会保障局资产总额10966884.31元，其中，流动资产1958094.71元，固定资产667113.58元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程8252884.33元，无形资产88791.69元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少257020.78元，其中固定资产增加24150.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额7668801.40元，其中：政府采购货物支出50265.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出7618536.40元。授予中小企业合同金额7639721.00元，其中：授予小微企业合同金额7619555.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

瑞丽市人力资源和社会保障局2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

监督索引号53310200431601111

 [附件: 1.瑞丽市人力资源和社会保障局2024年度部门决算公开表20251204030933672] 

 [附件: 2.瑞丽市人力资源和社会保障局2024年度国有资产使用情况表20251204030933672] 

 [附件: 3.瑞丽市人力资源和社会保障局2024年度绩效自评表20251204030933672]