瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会2024年度部门决算公开报告

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瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会2024年度部门决算

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党中央方针政策和省、州、市党委决策部署，在自贸试验区德宏片区党工委领导下加强姐告边境贸易区工作委员会党的建设。

（二）贯彻执行国家和省、州、市赋予边境贸易区的有关政策，充分利用好各项优惠政策和制定相关配套措施。

（三）研究提出促进全区经济发展的建议。拟订边境贸易区总体规划、经济发展规划和控制性详细规划、产业发展规划，协调解决发展中的重大问题。

（四）做好入区项目的跟踪、协调和管理；统筹指导有关职能部门做好项目服务工作；推动区内项目的实施。

（五）负责做好边境贸易区固定资产投资、经济数据统计等工作。

（六）制定招商引资、优化投资环境的有关政策和措施，督促指导有关部门运用法律、经济手段和行政措施，改善区内投资环境；负责招商引资政策的宣传、项目储备，协调开展外贸、外资和国内经济合作。

（七）负责边境贸易区商贸物流和第三国商品展示销售等产业发展的协调服务等工作。

（八）拟订姐告边境贸易区国内国际贸易、对外合作相关政策措施，配合外事部门处理好涉外事务；配合口岸管理部门做好口岸建设及管理工作，建立健全便利化通关体系，优化出入境管理服务，推进口岸功能不断完善。

（九）完成市委、市政府及德宏片区工管委交办的其他工作任务。建议参照政府批准的“三定”方案或各部门官方网站对职能和机构的相关表述进行公开，与预算公开保持衔接。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：姐告边境贸易区工管委办公室、姐告边境贸易区经济社会计划发展办公室、姐告边境贸易区招商引资和对外合作办公室行政。

我单位为基层预算单位，无下属预算单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位，纳入2024年度部门决算编报范围仅包含本单位。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员16人。包括财政拨款开支经费的：公务员11人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员10人。包括财政拨款开支经费的人员10人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制2辆，在编实有车辆4辆（含电动巡逻车），超编2辆（电动巡逻车）。原因：2021年因疫情采购两辆电动车，用于边境线巡逻用车。

三、重点工作概述

加强统筹、密切配合，全力抓好口岸恢复的各项工作，促进口岸人流、车流、货流的快速复苏，采取了增加口岸入境通道翻译人员、优化入境通道设置，有序引导入境人员通关。通过及时更换老旧、损坏的电子设备，加强与缅方口岸通关的调度协调等措施提高通关效率。在口岸特殊管制期间，积极协调社区出动志愿者维护载货车和摩托车出境交通顺序。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会2024年度收入合计11535292.42元。其中：财政拨款收入11535292.42元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少8957727.29元，下降43.71%。其中：财政拨款收入减少8957727.29元，下降43.71%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；上年无其他收入。主要原因是：全市疫情防控边境线执勤民兵劳务费减少。

二、支出决算情况说明

瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会2024年度支出合计11543292.42元。其中：基本支出3854991.68元，占总支出的33.40％；项目支出7688300.74元，占总支出的66.60％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少9055207.29元，下降43.96%。其中：基本支出减少93152.18元，下降2.36%；项目支出减少8962055.11元，下降53.83%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出，主要原因是全市疫情防控边境线执勤民兵劳务费减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3854991.68元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3531881.86元，占基本支出的91.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费323109.82元，占基本支出的8.38％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7688300.74元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.中央资金姐告边境管控服务项目经费2376000.00元，主要用于边境线66名执勤人员劳务费等；

2.姐告发展专项资金项目经费680587.44元，主要用于办公费、长期聘用人员劳务费、公车运行维护等；

3.（陈继萍机动金）姐告胞波爱心驿站工作项目经费50000.00元，主要用于爱心驿站维修费等；

4.办公场所、网络租赁费专项资金项目经费350000.00元，主要用于管委办公楼租金费；

5.社区干部岗位补贴项目经费464071.27元，主要用于姐告国门社区工作人员工资；

6.社区工作项目经费183347.06元，主要用于抵边村社区党组织服务群众工作等费用；

7.姐告小河沿线打造中缅命运共同体文化长廊的提案项目经费90000.00元，主要用于姐告小河沿线打造中缅命运共同体文化长廊费；

8.边境立体化防控体系物防设施运维经费州级配套资金项目经费154472.91元，主要用于姐告边境线拦阻设施零星修补、执勤点水电费及边境线探照灯电费等；

9.姐告边民补助资金项目经费1765000.00元，主要用于姐告片区2024边民补助费；

10.边防基础设施维护项目经费219500.00元，主要用于姐告边境铁栅栏阻拦设施零星维修、沿边产业园西区道路施工费；

11.姐告区边境管控项目经费991735.40元，主要用于冲减瑞丽市重点开发开放试验区融资有限公司借款；

12.遗属补助专项资金项目经费8089.56元，主要用于职工遗属生活保障补助费；

13.姐告管委市级“八一”建军节活动项目经费3000.00元，主要用于“八一”建军节慰问驻姐告部队及退役军人；

14.缅甸战乱应急处理项目经费46002.00元，主要用于“10.27”缅甸战乱姐告抵边一线区临时转移安置酒店费、购防涌入物资等费用；

15.疫情防控隐患整治项目经费246627.18元，主要用于疫情期间广告锦旗制作、边境线拆除防爆阻隔网及执勤点帐篷等；

16.姐告边境线路灯、小技防电费及运维费资金项目经费51867.92元，主要用于执勤点电费、网络服务费；

17.姐告跨境电商小镇项目经费8000.00元，主要用于自用物资小程序运行维护费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出11543292.42元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少9055207.29元，下降43.96%,完成年初预算的146.17%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出9818748.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.06%,完成年初预算的138.15%。主要用于公用经费、办公室租赁费、国门社区干部岗位工资、国门社区工作经费、缅甸战乱应急处理经费等；造成预决算差异的主要原因是部分经费年初未安排预算，年中收到本级补助用于缅甸战乱应急处理经费。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出132998.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.15%,年初无此项预算。主要用于姐告边境线设施维修维护；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算、年中收到本级补助。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出789165.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.84%,完成年初预算的290.02%。主要用于支付在职人员财政配套基本养老保险、失业保险和职业年金等；造成预决算差异的主要原因是人员增加财政配套保险增加。

9.卫生健康（类）支出607749.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.26%,完成年初预算的150.39%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助、计划生育服务、其他行政事业单位医疗支出等费用；造成预决算差异的主要原因是人员调入、保险财政配套增加。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出8000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%,年初无此项预算。主要用于自用物资小程序运行维护费；造成预决算差异的主要原因是这笔款项是上年结转结余资金。

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出186630.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.62%,完成年初预算的164.75%。主要用于财政配套的住房公积金缴纳。造成预决算差异的主要原因是人员调入财政配套资金增加。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为203500.00元，决算为45549.38元，完成年初预算的22.38%；支出决算较上年增加731.78元，增长1.63%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车运行维护费支出年初预算为70800.00元，决算为40803.38元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的89.58%，完成年初预算的57.63%；公务接待费支出年初预算为132700.00元，决算为4746.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的10.42%，完成年初预算的3.58%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加7803.38元，增长23.65%；公务接待费支出决算较上年减少7071.60元，下降59.84%；具体是国内接待费支出决算4746.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少7071.60元，下降59.84%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为203500.00元，支出决算为45549.38元，完成年初预算的22.38%，支出决算较上年增加731.78元，增长1.63%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为70800.00元，决算为40803.38元，完成年初预算的57.63%；公务接待费支出年初预算为132700.00元，决算为4746.00元，完成年初预算的3.58%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是扎实开展厉行节约，公务接待费也相应减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加7803.38元，增长23.65%；公务接待费支出决算减少7071.60元，下降59.84%，具体是国内接待费支出决算4746.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少7071.60元，下降59.84%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是扎实开展厉行节约，公务接待费也相应减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次55人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省自贸区试验区领导小组调研1批10人、新疆喀什地区行政公署调研1批15人、调研姐告口岸通关流程1批9人、州长调研经济复苏与改革发展1批8人、德宏州职业学院教育规划中心调研1批13人。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会2024年机关运行经费支出323109.82元，比上年减少80642.98元，下降19.97%,主要原因是疫情防控项目经费减少。单位机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、租赁费、其他交通费等各项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会资产总额86425632.85元，其中：流动资产13781019.23元，固定资产1035998.48元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程22699992.00元，无形资产15481.07元（净值），其他资产48893142.07元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2141776.92元，其中固定资产减少129523.77元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额120303.38元，其中：政府采购货物支出81420.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出38883.38元。授予中小企业合同金额38883.38元，其中：授予小微企业合同金额33465.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

  监督索引号53310200378401111

  [附件：1.瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会2024年部门决算公开表20251204043249207]

  [附件：2.瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会2024年度国有资产使用情况表20251204043249207]

  [附件：3.瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会2024年度部门整体支出绩效自评表20251204043249207]