瑞丽市勐秀乡人民政府2024年度部门决算公开报告

  监督索引号53310200378201000

瑞丽市勐秀乡人民政府2024年度部门决算

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律和法规；

2.执行乡党委的决定、乡党代会和人民代表大会决议，执行上级国家行政机关的决定和命令，同时根据法律和政策许可的范围发布本行政区域的决定和命令；

3.制定本乡经济和社会发展计划、规划，并组织实施；

4.讨论本乡经济建设和社会发展中的问题，围绕财政增收、农民增收，搞好农业结构调整，带领群众脱贫致富；

5.管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、体育、广播电视、人力资源和社会保障、民政、残联、卫生、防疫、食品药品安全、统计、扶贫、安全生产、消防、人防、财政、计划生育、国土资源管理、林权管理、村镇规划、环境保护等工作；

6.负责组织协调农田水利基本建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作；

7.负责本行政区域内的护林防火、民防火灾、防汛抗旱、抗震救灾等工作；

8.受理人民群众和国家机关工作人员的来信来访，解决民间矛盾纠纷；

9.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有的财产；保护公民私人所有的合法财产；搞好社会治安；维护社会秩序；净化社会环境；保障公民的人身、民主权利和其他权利；

10.保护各种经济组织的合法权益；

11.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

12.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

13.加强本乡人民政府的自身建设，对政府工作人员进行管理；

14.承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、边防和平安法治办公室。

所属单位4个，分别是：

1.瑞丽市勐秀乡党群服务中心；

2.瑞丽市勐秀乡综合行政执法队；

3.瑞丽市勐秀乡综合保障和技术服务中心；

4.瑞丽市勐秀乡兴边富民事务中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我单位2024年度部门决算编报的单位共5个。分别是：

1.瑞丽市勐秀乡人民政府；

2.瑞丽市勐秀乡党群服务中心；

3.瑞丽市勐秀乡综合行政执法队；

4.瑞丽市勐秀乡综合保障和技术服务中心；

5.瑞丽市勐秀乡兴边富民事务中心。

纳入我单位2024年度部门决算编报的单位与我单位所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员61人。包括财政拨款开支经费的：公务员25人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员31人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员144人。包括财政拨款开支经费的人员144人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人（离休0人，退休32人）。年末遗属9人。

车辆编制7辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.坚持聚焦产业，在砥砺奋进中实现经济运行稳健向好

产业发展聚力向新。持续巩固传统产业，种植粮食作物2.23万亩，畜、禽肉类总产量达0.58万吨，蓝莓、热情果、牛油果等新兴特色产业种植面积、产量实现双提升，全年农林牧渔业产值达425,363,000.00元。推动柠檬特色产业提质增效，建成“一园三片区”水肥一体化香水柠檬标准示范园，争取8,749,000.00元资金持续推进优力克、塔西提柠檬新植补助和老园提质增效，全乡柠檬种植面积达2万亩实现倍增，全年总产量2.2万吨，年产值77,500,000.00元。引导企业与农户建立稳定的购销关系，与8家大型商超建立合作关系，实现小生产与大市场相衔接。建成5条柠檬选果生产线，推进柠檬精深加工厂实施完工，延链补齐一二产融合短板。完成柠檬出口资质报备面积2,300亩，2个柠檬包装厂完成出口资质报备，实现“瑞丽柠檬”直销海外市场。项目投资质效齐升。高效推动项目建设，全年投资18,228,200.00元实施各类项目20个，小街“四位一体”、塔育民族团结进步示范村、合心人居环境提升等重点项目顺利竣工验收。完成固定资产投资项目5个，完成固定资产投资金额达35,300,000.00元，任务完成率在乡镇排名第一。集体经济持续壮大。积极盘活闲置资产资源，推动壮大村集体经济收入达2,264,700.00元，7个行政村全部突破200,000.00元大关，勐典、南京里两个行政村超过500,000.00元，勐秀乡获评德宏州发展壮大村级集体经济“组织奖”。

2.坚持协调发展，在守正创新中激发乡村振兴发展活力

巩固拓展脱贫攻坚成果有序有力。严格落实防返贫动态监测和帮扶机制，保质保量完成各类人员的排查和监测户的识别纳入、风险消除、动态管理等工作，2024年风险消除39户140人，消除率达79.9%。持续巩固“两不愁三保障”及饮水安全，发放“雨露计划”补助253人次571,000.00元，新增小额信贷92户4,300,000.00元，兑现产业奖补资金1,605户15,054,400.00元，农民增收渠道不断拓宽，“双绑”利益联结实现全覆盖。稳岗就业有劳有逸。扎实做好就业培训服务，开设柠檬技术培训等技能培训班15场次覆盖700余人。安置乡村公益性岗位533个，输出脱贫和监测对象劳动人口2,403人次，发放跨省务工交通一次性补贴332人332,000.00元，“雨露计划”毕业生升学及就业率达100%。联农带农有形有效。积极探索农户、集体、企业共建共享共赢的利益联结模式，采取“四个一”不断提升群众在产业中的收入比例，初步形成了“514”的利益分配机制。开发“四种岗”引导群众就近就便就业，创造固定就业岗位150余个，辐射带动就近务工农户5,000余人次，增加务工收入16,000,000.00元以上，让农村就业就在田埂边，实现群众顾家、赚钱“两不误”。总结形成的“三个四”联农带农经验做法得到省委肯定、在全州推广。2024年脱贫人口和监测对象人均纯收入达18,366元，同比增长6.61%，牢牢守住不发生规模性返贫底线。

3.坚持为民惠民，在共建共享中持续提升群众幸福指数

社会保障落实落细。城乡居民医保和养老保险共收缴16,948人，收缴率达99%以上，排全市第一。发放各类救助金4,020,000.00元、边民补助金10,593人9,907,000.00元，有效保障群众基本生活。新建户兰农村养老互助站1个、老年幸福食堂1个，发放454,000.00元保障金做好困境儿童关爱帮扶工作，“一老一小”关爱服务工作逐显成效。教育事业稳步稳进。常态化开展控辍保学劝返工作，义务教育段疑似辍学人数实现动态清零。持续实施“春苗计划”“润雨计划”教育基金，开展“春苗”假期培训班2期、“党史学习月”“强国复兴有我”等各类活动15场次，惠及青少年2,500余人。奖励优秀教师及学生65人51,500.00元，鼓励教师躬耕教坛，激励学生勤学苦读，2024年全乡考起大专及以上学生15人，勐秀中心小学小升初成绩在乡镇学校中排名第一。文旅融合出圈出彩。依托芒岗、观景台、“有一个美丽的地方”创作地等旅游资源，带动乡村闲置资源盘活利用，向云端、雷寨山艺术家公社等一批旅居项目有序推进。成功举办瑞丽市2024年目瑙纵歌节、新米节、咱时节等重要节庆活动，第二届“有一个美丽的地方”越野赛在勐秀激情开跑，第四届“稻花鱼丰收节”活动顺利举行，吸引超30万人次的游客参与，生动诠释了“有一种叫云南的生活”。

4.坚持生态优先，在系统施策中厚植绿美勐秀生态底色

污染防治持续攻坚。紧盯农业秸秆、餐饮油烟、道路保洁及挥发性有机物协同治理，深入推进春夏季大气污染治理攻坚行动。引进2家秸秆综合利用企业，打包利用甘蔗叶500余吨，做到全量深耕还田、变废为宝。推进农业面源污染治理，发放整改通知书23份，劝导退出鱼禽混养3户，与10家规模养殖场签订污染防治责任书，从源头加强污染排放监管。人居环境持续改善。发动群众常态化组织开展环境卫生大整治专项活动，配备保洁员438人强化日常保洁。持续推进“厕所革命”，3个边境村户厕覆盖率达95%。开展农村垃圾收集清运市场化运作，做到自然村生活垃圾“日产日清”。绿水青山持续深化。全面推行河（湖）长制，9名河长对辖区26条河库渠100%开展巡河巡查303次，组织河道库渠“清河行动”7次，清理河道淤泥、修缮河堤1.6公里，清理枯木、杂草2.2吨。林长制体系不断健全，开展森林督查图斑59.17公顷，整改4个问题图斑。建成森林防火通道7条47.6公里，44名护林员常态化巡林7,300余次，有效遏制重特大森林火灾。大力开展绿化美化建设，新增植树5万余株，南缅、小街2个村民小组获评州级绿美村庄荣誉。

5.坚持和谐共生，在精细治理中筑牢平安稳定发展底线

公共安全防线持续巩固。在全市首家成立“轻骑兵”抢险救援队，充实应急救援工具，全力提升应急救援力量。加大安全生产宣传力度，加强对重点企业、工厂、商铺、个体户摸排工作。紧盯交通安全薄弱环节，联合交警中队、边境派出所开展违法行为摸排187次、查处酒驾等违规驾驶行为473起。全力抓实边境管控，调整优化联防所设置，扎实推进“净边”“绿滇”专项联合行动，查获走私案72起5人，打击妨害边境案件15起22人。乡村治理效能逐步提升。充分发挥基层自治优势，建立310个“10联户网格”，实行“三会”共商共治，共同开展人居环境、强边固防、隐患排查等工作，成功调解矛盾纠纷32起。健全完善各村红白理事会、村规民约，进一步规范村级组织工作事务和地名管理，南京里帮养小组1名群众获评德宏州见义勇为先进个人。民族团结社会和谐稳定。开展涉黑涉恶“村霸”“沙霸”排查行动19次，排查各类企业45家，未发现存在涉黑涉恶情况。加大对宗教场所、临时堂点、信教人员的重点监督防控，持续做好民主党派、民族宗教、同胞侨胞、新的社会阶层人士等统战工作，各族群众、各界人士心往一处想、劲往一处使的局面进一步巩固。

6.坚持全面从严治党，在苦干实干中提升政府行政治理效能

政治建设持续强化。扎实开展党纪学习教育，持续推进“清廉云南”建设。深入落实中央八项规定及其实施细则精神，不断增强过紧日子的意识，“三公”经费下降41%。坚持向乡人大主席团报告工作，办理乡人大代表建议议案29件，满意率为100%。法治建设持续深化。成立乡综合行政执法队，承接赋权事项83项，推行行政执法“三项制度”，全面提高行政执法水平。深化普法强基补短板专项行动，开展法治宣讲70余场，覆盖群众2.1万余人次，设立法律援助站，保障弱势群体合法权益。政务服务持续优化。扎实推进各类行政许可事项办理及便民服务，受理办结公共服务事项2,299件，办结率达100%。认真推进“一部手机办事通”各项工作，办理阳光政务、公开政务366件，实现窗口服务互通。12345政务热线平台受理案件38件，全部按时办结，全年诉求按时办结率100%，未发生无理由退单及重办情况。此外，工会、共青团、妇联、残联以及边境派出所、自然资源所、司法所、卫生院等部门的工作取得了新的进步，为推动全乡经济社会高质量发展作出了积极贡献。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市勐秀乡人民政府2024年度收入合计61,251,865.91元。其中：财政拨款收入60,772,315.91元，占总收入的99.22%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入479,550.00元，占总收入的0.78%。

与上年相比，收入合计减少10,512,830.56元，下降14.65%。其中：财政拨款收入减少10,003,437.56元，下降14.13%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入减少509,393.00元，下降51.51%。主要原因：一是2024年实施的乡村振兴项目较上年减少，财政拨款收入减少；二是2024年用于公益性事业的捐赠收入较上年减少，其他收入下降幅度较大。

二、支出决算情况说明

瑞丽市勐秀乡人民政府2024年度支出合计61,392,746.65元。其中：基本支出13,123,208.93元，占总支出的21.38％；项目支出48,269,537.72元，占总支出的78.62％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少10,172,452.59元，下降14.21%。其中：基本支出增加1,089,447.67元，增长9.05%；项目支出减少11,261,900.26元，下降18.92%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。主要原因：一是2024年进行了人员调资，基本支出较上年有所增加；二是2024年实施的乡村振兴项目较上年减少，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障瑞丽市勐秀乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,123,208.93元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,000,299.40元，占基本支出的91.44％；办公费、印刷费、差旅费、水电费、办公设备购置等公用经费1,122,909.53元，占基本支出的8.56％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障瑞丽市勐秀乡人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出48,269,537.72元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.勐秀乡人大代表工作及议案建议办理项目经费453,338.80元，主要用于召开人代会会议、组织人大代表开展活动及人大建议案办理等相关经费的支出；

2.勐秀乡村委会、村民小组补助项目经费2,102,040.00元，主要用于发放村委会、村民小组干部生活补助及缴纳社会保险支出；

3.勐秀乡村委会、村民小组工作经费项目495,620.40元，主要用于村委会、村民小组日常运转支出；

4.勐秀乡边境管控工作及联防所运维项目经费6,569,360.25元，主要用于发放边境联防所联防员工资、缴纳社会保险及联防所日常运维等经费支出；

5.勐秀乡农村公路养护项目经费814,786.43元，主要用于农村公路养护相关费用支出；

6.勐秀乡遗属生活困难补助项目经费58,523.52元，主要用于发放遗属生活困难补助支出；

7.瑞丽市勐秀乡等扎村2022年强边固防“四位一体”建设试点项目经费961,000.00元，主要用于抵边村等扎村委会“四位一体”建设项目资金支出；

8.勐秀乡2024年应急抢险项目经费435,593.78元，主要用于2024年自然灾害各项应急抢险工作的相关费用支出；

9.勐秀乡乡村振兴生产发展及农村基础设施建设项目经费3931,048.51元，主要用于乡村振兴生产发展及农村基础设施建设支出；

10.勐秀乡2024年扶持壮大村级集体经济项目经费180,000.00元，主要用于实施乡村振兴壮大村集体项目支出；

11.勐秀乡2024年度边民补助项目经费9,907,000.00元，主要用于发放2024年边民补助资金支出；

12.勐秀乡小街村2024年抓党建促乡村振兴“四位一体”项目经费5,500,000.00元，主要用于小街村委会“四位一体”建设项目资金支出；

13.勐秀乡2024年农业产业项目“产业奖补”扶持项目经费15,054,410.00元，主要用于发放2024年产业奖补资金支出；

14.勐秀乡机关行政运行管理事务项目经费1,806,816.03元，主要用于单位日常运转经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市勐秀乡人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出59,675,505.90元，占本年支出合计的97.20%。与上年相比减少9,738,855.57元，下降14.03%，完成年初预算的250.80%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出27,789,312.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.57%，完成年初预算的148.02%。主要用于单位人员工资发放、单位日常运转经费、项目资金等支出；造成预决算差异的主要原因是2024年追加上级转移支付资金。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出1,076,473.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.80%，年初无此项预算。主要用于边境立体化防控物防设施应急抢修项目资金支出；造成预决算差异的主要原因是该类支出无年初预算，属于省级转移支付资金预算追加。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出135,992.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%，完成年初预算的107.81%。主要用于单位文化旅游工作人员工资、保险及公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年调增在职人员基本工资标准。

8.社会保障和就业（类）支出1,911,699.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.20%，完成年初预算的214.83%。主要用于退休人员公用经费、退休人员死亡丧葬抚恤金、在职人员社会保障缴费等支出；造成预决算差异的主要原因是本单位2024年退休人员死亡3人，退休人员死亡丧葬抚恤金支出金额较大。

9.卫生健康（类）支出1,054,076.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.77%，完成年初预算的99.33%。主要用于公共卫生及突发公共卫生事件应急处置、计生宣传员工资、计生信息员补助、单位人员医疗保险单位承担部分等相关支出；造成预决算差异的主要原因是单位人员变动、保险基数调整，医保实际支出与年初预算存在差异。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出26,796,766.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.90%，完成年初预算的1156.70%。主要用于单位农林水工作人员工资、保险及公用经费、发展农村公益事业项目及乡村振兴项目相关支出；造成预决算差异的主要原因是2024年实施村公益事业、乡村振兴项目较多，追加农村公益事业项目及乡村振兴项目预算较多。

13.交通运输（类）支出269,210.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%，完成年初预算的114.51%。主要用于农村公路日常养护补助资金支出；造成预决算差异的主要原因是2024年追加省、州农村公路日常养护资金预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出641,975.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.08%，完成年初预算的163.82%。主要用于在职人员公积金、农村危房改造补助等支出；造成预决算差异的主要原因是2024年调增在职人员基本工资标准后住房公积金基数调增，住房公积金支出金额增多。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为203,100.00元，决算为60,301.95元，完成年初预算的29.69%；支出决算较上年减少41,899.47元，下降41.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为80,000.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为99,000.00元，决算为59,106.95元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.02%，完成年初预算的59.70%；公务接待费支出年初预算为24,100.00元，决算为1,195.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.98%，完成年初预算的4.96%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少40,984.47元，下降40.95%；公务接待费支出决算较上年减少915.00元，下降43.36%；具体是国内接待费支出决算1,195.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少915.00元，下降43.36%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为203,100.00元，支出决算为60,301.95元，完成年初预算的29.69%，支出决算较上年减少41,899.47元，下降41.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为80,000.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为99,000.00元，决算为59,106.95元，完成年初预算的59.70%；公务接待费支出年初预算为24,100.00元，决算为1,195.00元，完成年初预算的4.96%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出，厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少40,984.47元，下降40.95%；公务接待费支出决算减少915.00元，下降43.36%，具体是国内接待费支出决算1,195.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少915.00元，下降43.36%%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格控制“三公”经费支出，厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于开展应急抢险救灾、乡村振兴等工作公务运行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级调研、检查发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市勐秀乡人民政府2024年机关运行经费支出741,602.59元，比上年减少39,031.71元，下降5.00%，主要原因是严格控制经费支出，厉行节约。部门机关运行经费主要用于乡政府购置办公用品、办公设备、水电费、网络通讯费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，瑞丽市勐秀乡人民政府资产总额32,488,142.48元，其中，流动资产1,542,735.19元，固定资产15,905,911.87元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程13,748,760.00元，无形资产80,334.66元（净值），其他资产1,210,400.76元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少43,461,366.46元，其中固定资产减少1,716,465.39元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆2辆，账面原值376,510.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入1,300.00元；出租房屋15平方米，账面原值8,842.27.00元，实现资产使用收入10,700.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额1,187,566.85元，其中：政府采购货物支出178,820.00元；政府采购工程支出990,544.85元；政府采购服务支出18,202.00元。授予中小企业合同金额1,118,866.85元，其中：授予小微企业合同金额1,118,866.85元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

瑞丽市勐秀乡人民政府2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算财政收入：指财政当年拨付的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险等。

商品服务支出：反映单位购买商品和服务支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

政府采购支出：各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

“三公”经费：指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

监督索引号53310200378201111

[附件：1.瑞丽市勐秀乡人民政府2024年度部门决算公开表20251209040416312] 

[附件：2.瑞丽市勐秀乡人民政府2024年度国有资产使用情况表20251209040416312]

[附件：3.瑞丽市勐秀乡人民政府2024年度绩效自评表20251209040416312]