瑞丽市畹町镇人民政府2024年度部门决算公开报告

监督索引号53310200377801000

瑞丽市畹町镇人民政府2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.保障少数民族的权力和尊重少数民族的风俗习惯。

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、边防和平安法治办公室。所属单位4个，分别是：

1.党群服务中心

2.综合行政执法队

3.综合保障和技术服务中心

4.兴边富民事务中心

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共5个。分别是：

1.瑞丽市畹町镇人民政府

2.党群服务中心

3.综合行政执法队

4.综合保障和技术服务中心

5.兴边富民事务中心

纳入畹町镇人民政府2024年度部门决算报表机构数2个，畹町镇人民政府2024年度部门决算编报单位5个，不一致的原因是决算报表按党委、政府来填，决算公开按“三定”方案机构数填，所以存在差异。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员67人。包括财政拨款开支经费的：公务员27人，无参照公务员法管理人员，事业管理人员和专业技术人员31人，机关和事业工人9人；无经费自理人员。

我单位2024年末其他人员104人。包括财政拨款开支经费的人员104人；无经费自理人员。

年末无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员（无离休人员，无退休人员）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员39人（无离休人员，退休39人）。年末遗属1人。

车辆编制2辆，在编实有车辆4辆，超编2辆，原因为：垃圾车和吸粪车各1辆无车辆编制。

三、重点工作概述

1.强化政治引领，筑牢政治忠诚

严格落实“第一议题”制度，及时传达学习习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神情况。共开展党委会“第一议题”学习24次，专题研讨1次，观看教育片2次。深入各村（社区）进行学习宣传贯彻党的二十大精神、二十届三中全会宣讲40余次，领导班子讲党课10余次，受教育党员600余人次。

2.抓机遇谋发展，扩大有效投资

2024年1—10月畹町累计完成固定资产投资515,000,000.00元，同比增长125.95%；招商引资518,000,000.00元。实现工业现价总产值85,485,000.00元，较去年增加107.4%。今年以来，接待洽谈投资项目企业58批次，意向落地项目2个，正在进行洽谈签约3个，产业承接投资项目11个（均为服装制造业），复工建设项目2个。

3.做深做细服务，加快项目建设

以建好瑞丽沿边产业园畹町片区为抓手，认真梳理谋划项目，加快推进项目建设，强化企业服务与支持。一是服务正在推进企业投资重大项目14个，积极协调州、市各单位帮助企业解决企业生产生活中的困难问题，确保重点项目顺利进行。二是统筹正在推进落实政府投资类项目12个，对接州、市相关部门，做好各重点项目前期及整改工作，积极向上申请项目经费。三是强化项目跟踪服务，对项目实行挂钩服务责任制。

4.坚持特色兴农，推动乡村振兴

2024年培育申报农业产业化龙头企业，省级、州级各1家，依托畹町产业园区优势，推动一二产业联动发展。成立瑞丽市边业兴农产品专业合作社，以3村4社设立互助组，实现边民增收273,000.00元，合作社创收57,500.00元。招商盘活经营性资产，招引企业租赁新合村集体建设用地，盘活闲置8年的新合村和平小组80亩土地，合作期内租金总计38,000,000.00元，每年户均分红3000多元。

5.用活文化资源，助推文旅融合

完成边关文化园、南洋华侨机工纪念馆景区品质提升，畹町小镇文旅基础设施进一步完善。聚焦国门文化，开展“五一嘉年华活动”、“南洋华侨机工主题活动”，“五一‘重跑滇缅路·续写爱国志’2024年畹町爱国主义教育主题跑”赛事入选精品赛事，打造“爱国主义+强边固防+乡村振兴”研学路线，推动文旅产业发展，实现游客、收入双倍增。

6.优化生态环境，建设绿美畹町

深入实施“三大保卫战”，成功处置违滥烧秸秆、枯草、垃圾8起，空气质量回升向好。严格落实河湖长制和林长制，开展巡河、巡林267次，发现问题31个（均已整改完毕），清理垃圾10余吨。大力推广“千万工程”经验，建成新合村委会绿美乡村。不断提高绿化覆盖率，开展义务植树活动3场次、植树5128株。严格落实耕地流出图斑整改工作，2024年完成永久基本农田整改面积56.57亩。

7.保障改善民生，做实社会事业

不断完善社会保障体系，深入实施全民参保计划，扩大社会保险参保覆盖面，医疗保险、养老保险收缴逐年稳步提升。联合瑞丽市残疾人联合会举办残疾人农村实用技术培训班，内容以种养居家创业、就业等多样化给残疾人家庭增加收入，减轻残疾人生活负担。做好公益慈善事业和志愿者服务工作，关心关爱孤儿、特困供养人员等弱势群体，定期组织村“两委”干部开展敲门行动，入户走访，全面清晰地掌握基本信息，集中力量办成一批群众可感可及的民生实事。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市畹町镇人民政府2024年度收入合计48,257,432.44元。其中：财政拨款收入47,477,432.44元，占总收入的98.38%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入780,000.00元，占总收入的1.62%。

与上年相比，收入合计减少16,944,051.14元，下降25.99%。其中：财政拨款收入减少17,724,051.14元，下降27.18%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入增加780,000.00元，增长100.00%。政拨款收入减少主要原因是2024年度疫情防控资金投入减少，乡村振兴资金投入减少；其他收入增加主要原因是瑞丽市红会拨入马拉松活动捐赠资金、畹町镇芒棒小学篮球场大棚建设经费、畹町镇教育事业发展建设资金等。

二、支出决算情况说明

瑞丽市畹町镇人民政府2024年度支出合计47,834,386.01元。其中：基本支出13,499,923.23元，占总支出的28.22％；项目支出34,334,462.78元，占总支出的71.78％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少17,677,558.13元，下降26.98%。其中：基本支出增加582,040.00元，增长4.51%；项目支出减少18,259,598.13元，下降34.72%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。基本支出增加的原因：2024年上调了养老保险、职业年金、医疗保险、公积金等社保缴费基数，社会保障缴费及住房公积金等支出增加；项目支出减少的原因：2024年度疫情防控资金投入减少，乡村振兴资金投入减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障瑞丽市畹町镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,499,923.23元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,357,002.26元，占基本支出的91.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,142,920.97元，占基本支出的8.47％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障瑞丽市畹町镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出34,334,462.78元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.畹町镇人大代表工作及议案建议办理项目支出684,535.98元，主要用于开展人大工作经费。

2.畹町镇村委会、社区、村民小组补助资金2,130,173.71元，主要用于村社区小组各项补助。

3.畹町镇村委会、社区、村民小组工作经费865,055.54元，主要用于村社区小组各项工作经费的支出。

4.畹町镇联防所工作经费7,287,014.63元，主要用于联防员补助经费、边境电力保障项目专项资金、联防所伙食补助、联防所日常运维经费专项资金等各项支出。

5.畹町镇疫情防控、边境管控工作运维项目支出3,840,443.88元，主要用于解决边境管控工作及疫情防控保障遗留问题等方面的支出。

6.畹町镇农村公路养护资金191,116.00元，主要用于农村公路日常养护。

7.畹町镇遗属生活困难补助资金6,132.00元，主要用于遗属生活困难补助发放。

8.畹町镇乡村振兴生产发展及农村基础设施建设项目支出1,671,537.65元，主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目、农村综合改革项目等支出。

9.畹町镇2024年度边民补助资金15,246,000.00元，主要用于发放边民补助。

10.畹町镇混板村2021年强边固防“四位一体”试点项目经费468,800.00元，主要用于2021年强边固防“四位一体”试点项目建设。

11.畹町镇2024年农业产业项目“产业奖补”扶持资金1,281,830.00元，主要用于农业产业项目“产业奖补”扶持。

12.畹町镇机关行政运行管理事务项目经费661,823.39元，主要用于开展畹町镇行政规划、办公运作和日常运维等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市畹町镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出47,430,132.44元，占本年支出合计的99.15%。与上年相比减少17,771,351.14元，下降27.26%,完成年初预算的150.78%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出34,455,610.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.64%，完成年初预算的133.96%。主要用于人员工资、乡镇日常运转经费等支出；造成预决算差异的主要原因是2024年边民补助资金等经费未列入年初预算安排导致预决算差异率较大。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出1,430,016.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.01%,年初无此项预算。主要用于2024年边境立体化防控物防设施运维及应急抢修工作；造成预决算差异的主要原因是2024年立体化防控物防设施运维省级补助经费、2024年度边境立体化防控应急抢修补助经费年初无预算安排，导致预决算差异率较大。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出365,143.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%,完成年初预算的108.98%。主要用于单位人员工资及日常工作开销的经费支出；造成预决算差异的主要原因是人员工资调增。

8.社会保障和就业（类）支出2,276,497.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.80%,完成年初预算的236.02%。主要用于退休人员公用经费和机关事业单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是畹町镇紧急避险资金、“八一”建军节活动经费、农村老年人活动经费未纳入年初预算安排导致预决算差异率较大。

9.卫生健康（类）支出1,575,263.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.32%,完成年初预算的137.92%。主要用于保障单位人员工伤保险和生育保险、边境封控工作等支出；造成预决算差异的主要原因是畹町镇联防所伙食补助（一二三级联防所公职、专职、轮值联防员伙食补助）专项资金、畹町至弄岛公路项目畹町段边境拦阻设施拆除并后移安装费及执勤点搬迁等经费，未列入年初预算安排导致预决算差异率较大。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出6,171,584.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.01%,完成年初预算的253.27%。主要用于保障单位人员工资及其机构正常运转开支；造成预决算差异的主要原因是畹町镇耕地流出图斑工程措施整改工程等经费，未列入年初预算安排导致预决算差异率较大。

13.交通运输（类）支出163,816.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%,完成年初预算的40.91%。主要用于农村公路日常养护开支；造成预决算差异的主要原因是年终财政调减资金，收回指标，导致预决算差异率较大。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出792,201.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.67%,完成年初预算的173.42%。主要用于保障单位人员住房公积金开支；造成预决算差异的主要原因是2024年住房公积金基数调增。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出200,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%,年初无此项预算。主要用于防汛应急救灾；造成预决算差异的主要原因是团结后山段前哨41号点至瑞丽123所之间边境巡逻路段应急抢修项目工程资金年初无预算安排，导致预决算差异率较大。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为125,000.00元，决算为47,000.00元，完成年初预算的37.60%；支出决算较上年增加1,170.00元，增长2.55%。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为47,000.00元，决算为47,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为78,000.00元，无决算支出。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加2,560.00元，增长5.76%；公务接待费支出决算较上年减少1,390.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1,390.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为125,000.00元，支出决算为47,000.00元，完成年初预算的37.60%，支出决算较上年增加1,170.00元，增长2.55%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为47,000.00元，决算为47,000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为78,000.00元，无决算支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等各项规章制度，加强“三公”经费支出管理，严格控制公务活动总量、开支范围和标准。公务接待费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，加强厉行节约，从严控制公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加2560.00元，增长5.76%；公务接待费支出决算减少1390.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元）；国（境）外接待费支出上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是部分公车老旧，维修频率及维修费高导致公务用车运行维护费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.无安排因公出国（境）团组数，无累计人次。

2.无购置车辆数。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于到瑞丽办事、下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.无安排国内公务接待批次，无接待人次。无安排国（境）外公务接待批次，无接待人次。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市畹町镇人民政府2024年机关运行经费支出405,323.20元，比上年减少21332.80元，下降5.00%,主要原因是单位厉行节约，压缩公用支出，缩减开支。单位机关运行经费主要用于乡镇购置办公用品、办公设备、水电费、差旅费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，瑞丽市畹町镇人民政府资产总额47,831,246.06元，其中，流动资产2,619,516.31元，固定资产6,019,275.14元（净值），无对外投资及有价证券，在建工程21,887,012.19元，无无形资产，其他资产17,305,442.42元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少49,228,879.63元，其中固定资产增加476,576.91元。无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产，无资产处置收入；无出租房屋，无资产使用收入。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额118,842.15元，其中：政府采购货物支出70,576.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出48,266.15元。授予中小企业合同金额96,276.15元，其中：授予小微企业合同金额28,060.15元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

瑞丽市畹町镇人民政府2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指实际财政当年拨付的资金；

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金；

基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出；

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出；

工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险得等；

商品服务支出：反映单位购买商品和服务支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出；

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车购置及运行维护费以及其他费用。

监督索引号53310200377801111

[附件：1.瑞丽市畹町镇人民政府2024年度部门决算公开表20251211090107485]

[附件：2.瑞丽市畹町镇人民政府2024年度国有资产使用情况表20251211090107485]

[附件：3.瑞丽市畹町镇人民政府2024年度部门整体支出绩效自评表20251211090107485]