瑞丽市文化和旅游局2024年决算公开报告

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瑞丽市文化和旅游局2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

根据《中共德宏州委办公室 德宏州人民政府办公室关于印发〈瑞丽市机构改革方案〉的通知》（德办发〔2019〕7号）、《中共瑞丽市委关于印发〈瑞丽市深化市级机构改革实施方案〉的通知》（瑞发〔2019〕3号）精神，设立瑞丽市文化和旅游局，为瑞丽市人民政府工作部门，正科级，加挂瑞丽市文物局牌子。

（一）贯彻落实党的文化和旅游工作的方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施。

（二）统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

（三）管理全市性重大文化艺术和旅游节庆活动，指导全市重点文化和旅游设施建设，组织全市旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定文化和旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性、代表性、示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化和旅游服务标准化、均等化。

（六）指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全市智慧旅游和智慧文化建设。

（七）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

（九）统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，组织申报和实施文化、旅游项目，促进文化产业和旅游产业发展。

（十）指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

（十一）指导全市文化和旅游综合执法，组织查处全市性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，查办大案要案，维护市场秩序。

（十二）指导、管理文化和旅游对外、对港澳台及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作，参与指导有关驻外及驻港澳台文化和旅游机构工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化走出去。

（十三）负责全市文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化院团与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置22个内设机构，包括：办公室、政策法规股、艺术股、公共服务股、智慧旅游股、非物质文化遗产股、文博股、产业发展和资源开发股、市场行业管理股（行政审批股）、综合执法监督股、宣传推广对外交流合作股、机关党组（人事股）、瑞丽市文化馆、瑞丽市图书馆、瑞丽市文物管理所、瑞丽市民族文化工作队、姐告文化中心、文化市场综合行政执法大队、畹町文化中心、畹町南洋华侨回国机工抗日纪念公园管理所、旅游监察大队、旅游质量监督管理所。

我单位为基层预算单位，无下属预算单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位，纳入2024年度部门决算编报范围仅包含本单位。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员94人。包括财政拨款开支经费的：公务员17人，参照公务员法管理的人员2人，事业管理人员和专业技术人员71人，机关和事业工人4人；无经费自理人员。

我单位2024年末其他人员13人。包括财政拨款开支经费的人员13人；无经费自理人员。

年末无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员（无离休人员，无退休人员）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员97人（无离休人员，退休97人）。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）聚焦提质升级，稳步推进彰文兴旅目标任务。持续打响“美食瑞丽”名片。结合文旅消费聚集区建设，打造了姐告海鲜一条街、犀鸟市集、瑞宏美食城、瑞丽不夜城等一批特色餐饮美食街区。通过挖掘、收集、整理地方少数民族美食文化，申报傣族传统干巴制作技艺为瑞丽市第六批非物质文化遗产项目。以重大节庆活动为契机，成功举办姐告印度洋海鲜节、金巷子美食节、瑞丽首届特色餐饮技能大赛等美食节会和美食评选活动；完成瑞丽游客消费市场调查，摸准瑞丽游客消费需求。以丰富旅游消费体验场景为切入点，建成12个文旅消费聚集区，新增瑞丽古城商业街、瑞江水旅游特色商品集市、犀鸟市集。大力发展旅游购物，多国商品展示企业运营。圆满举办姐告免税购物节等活动。活化利用非遗资源，推出了珠宝红木、傣陶、傣族剪纸等一批具有瑞丽特色的文创产品和伴手礼；旅游住宿品质不断提升。大力开展高品质民宿、酒店建设，2024年共有6家高端精品酒店、民宿建成并投入运营，2家酒店开工建设，新注册宾馆酒店20家。围绕提升旅游住宿舒适度，指导新凯通酒店、景成地海、九洲饭店等6家星级酒店对软硬件设施进行了改造提升；文旅品牌打造成效显著。成功举办MAMAROCK音乐节、“雪花之夜”民族歌舞演唱会等12场“嗨，瑞丽”品牌活动，推出了红色爱国研学游、“森”临其境生态旅游线路等5条精品线路，一寨两国景区被评为“云南省绿美景区标杆典型”，勐卯街道姐勒村委会评定为省级金牌旅游村，瑞丽市荣丰民族文化传播有限公司评定为国家文化产业示范基地，云南省首个边境文化幸福村国门书社在弄岛村挂牌成立，瑞丽古城成功申报为国家3A级旅游景区，打造了3个“彩云之南等你来”夜间群众文化活动场所；文旅服务质量持续优化。以旅游市场秩序整治百日行动和旅游服务创优提质专项行动为契机，大力开展文旅市场专项整治，共出动执法人员2820人次，检查互联网经营场所、游戏游艺场所、文娱场所、景区景点等1228家次。处理投诉举报81件、“一机游”退货155件，办结满意率100%，办结案件12件，当场处罚1件，对监管企业存在违规经营行为下达责令整改通知3家。完成旅行社、餐饮企业等涉旅企业诚信评价25家。线上线下开展文旅从业人员业务培训474人次。优化“微美瑞丽”APP文旅专栏“吃住行游购”应用内容，促进数字化助力文旅惠民服务质量；文旅宣传成效初显。全面加强线上线下宣传力度，聘请文旅推荐官，政企联动推介文旅资源，结合瑞丽特色、重大节假日策划拍摄制作了“行之所爱，瑞丽！”宣传片及“LOVE瑞丽 迸发新生”系列短视频；通过“瑞丽文旅”抖音号、视频号、公众号发布视频146条，推文230篇，总浏览量达490万人次；在芒市机场投放2块大型户外宣传广告牌，在机场大巴投放瑞丽宣传片及“吃住行游购娱”二维码；适时更新瑞丽旅游手绘地图；开展瑞丽市文化旅游形象标识（LOGO）有奖征集活动。

（二）聚力文化惠民工程，不断优化公共文化服务。基础设施建设不断提升。畹町国门文化交流中心（二期）、市图书馆少儿图书室、瑞丽民族文化工作队综合排练（二期）、市民族文化工作队录音棚、瑞丽市睦悦城市书房24小时智能图书馆等提升改造项目有序推进；全面完成乡镇（街道）综合文化站评估定级工作，其中弄岛镇、勐卯街道、畹町镇、户育乡4个文化站评定为特级站；艺术精品创作有序推进。创作了《舂米欢歌》、《欢乐的泼水节》、《火火的中国》、《花琅》等一批文艺节目，其中《舂米欢歌》在“舞动中国，相聚厦门”文化艺术演出活动中荣获金奖；《柚子飘香》入选第十二届全国少数民族运动会竞技类表演项目；群众文化活动精彩纷呈。成功举办目瑙纵歌节、泼水节、首届“四江流域”傣族孔雀舞交流展演、“有一种叫云南的生活—五个大家系列”德宏专场活动、“四季村晚”等重大节庆活动40场次，其中勐秀乡芒岗村“村晚”获批州级“村晚”示范展示点。共开展线上线下送戏下乡、文化进万家、全民阅读、公益培训等文化惠民活动522场次，惠及群众220万余人次。

（三）坚持传承创新，增强文化遗产发展活力。加强文物保护利用。第四次全国文物普查工作有序推进，开展文物保护巡查 30余次，出动人数100余人次，检查文保单位56处，发现并处理文物安全隐患11处。完成芒艾奘寺、等喊弄奘寺、弄岛奘寺、回环奘寺和姐勒金塔修缮工作；编制的畹町桥《修缮项目计划书》、《修缮及环境整治项目工程方案预算》获国家文物局批复；加强非遗保护传承。以“文化和自然遗产日”、中国旅游日等节庆为契机，开展非遗文化进景区、进社区、进校园系列活动39次；成功申报省级传承人6人。新增非遗保护名录9项，项目代表性传承人38人。举办非遗传承人骨干培训3次；瑞丽玉雕师倪建传荣获2024年“全国轻工技术能手”殊荣，首个非遗文创产品展示中心对外开放；加强社会教育服务。南洋华侨机工回国抗日纪念馆持续免费开放，共接待各类单位1064家次，接待人数达150778人次，讲解805场次；开展“卫国赤子心 青史永留名一滇缅公路与南侨机工”等陈展、宣讲活动9场次。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市文化和旅游局2024年度收入合计22,005,943.74元。其中：财政拨款收入21,751,143.74元，占总收入的98.84%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入254,800.00元，占总收入的1.16%。

与上年相比，收入合计减少45,777,539.21元，下降67.53%。其中：财政拨款收入减少45,741,069.21元，下降67.77%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入减少36,470.00元，下降12.52%。收入下降的主要原因是2024年减少对隔离酒店费用补贴项目经费。

二、支出决算情况说明

瑞丽市文化和旅游局2024年度支出合计21,977,062.74元。其中：基本支出17,442,387.59元，占总支出的79.37%；项目支出4,534,675.15元，占总支出的20.63%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少45,709,953.73元，下降67.53%。其中：基本支出增加361,671.57元，增长2.12%；项目支出减少46,071,625.30元，下降91.04%；上年无上缴上级支出，上年无经营支出，上年无对附属单位补助支出。基本支出增加原因为2024年在职人员调整工资以及发放退休人员职业年金；项目支出减少的主要原因是2024年减少对隔离酒店费用补贴项目经费。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障瑞丽市文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17,442,387.59元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16,601,720.39元，占基本支出的95.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费840,667.20元，占基本支出的4.82％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障瑞丽市文化和旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,534,675.15元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

新冠感染防控防治保障经费支出568,827.00元，主要用于对新冠感染防控防治期间隔离酒店餐费、住宿费等进行费用补贴；

艺术团日常公用经费支出310,588.40元，主要用于保障文工队临聘人员工资，加强文艺团体人才队伍建设，提升艺术人才综合素质和专业实践能力，提高边疆文艺队伍服务水平。另外用于维修音响设备，购买服装道具，保障演出活动等，支持文艺活动顺利开展；

博物馆、美术馆、图书馆、文化馆（站）免开补助资金支出1,556,040.63元，主要用于做好全市四馆九站免费开放服务工作，结合时代精神和社会发展要求，维护利用基础设施、设备向社会提供免费服务；

瑞丽市傣王宫旅游总体策划暨概念性规划合同书项目经费支出540,000.00元，主要用于撰写项目合同书，引入企业打造傣王宫，吸引游客，增加全市旅游收入；

中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金支出588,346.00元，主要用于对市文化馆公共数字文化资源进行建设和完善，增强公众对文化的获得感和满足感。其次对民工队排练室进行提升改造和购买灯光、音响文化活动设备，提升民族文化工作队的演出水平，还用于支付民工队送戏下乡服装费、差旅费、演出车辆租用费等，便于开展文化惠民送戏下乡演出等公益性演出活动，满足我市群众的精神文化需求；

瑞丽市文化和旅游局综合保障工作经费313,980.12元，主要用于我单位开展综合执法、文物管理、宣传推广、旅游发展等日常工作开支；

 非物质文化遗产传承保护工作经费支出103,174.00元，主要用于开展非遗进校园、文化和自然遗产日文艺展演、非遗传承人申报调查、拍摄等非物质文化遗产传承保护工作；

中国（云南）自由贸易试验区德宏片区人才发展基金项目人才住房补贴资金支出18,000.00元，主要用于落实人才强市战略和人才特区建设，为我市经济社会发展提供强有力人才支撑；

云南省2022年度城乡绿化美化标杆典型奖补资金项目支出284,800.00元，主要用于几个景区植树，增加绿化面积，提升景区绿化品质，改善生态质量；

瑞丽市图书馆信息资源共享工程运行项目资金5,000.00元，主要用于采购数据库，推广数字阅读，丰富电子阅读资源，文化信息资源共享设备维修维护，满足民族同胞及外籍人员的阅读与查询，增强读者满意度；

单位自有资金活动项目资金支出225,919.00元，主要用于第十二届全国少数民族体育运动会各项费用，保障运动会顺利举办，让少数民族运动会在弘扬文化，促进团结，推动发展的核心目标上，能够做的更深，更出色；

公共文化领域事权省对下转移支付专项资金支出20,000.00元，主要用于国门书社的日常费用开支，推动公共文化服务数字化，加强智慧图书馆体系建设，提高图书馆智能化服务水平。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市文化和旅游局2024年度一般公共预算财政拨款支出21,751,143.74元，占本年支出合计的98.97%。与上年相比减少45,741,069.21元，下降67.77%，完成年初预算的125.50%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.无一般公共服务（类）支出，年初无此项预算。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出15,903,857.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.12%,完成年初预算的115.26%。主要用于2070101（行政运行）局机关在职人员工资福利支出及日常运转保障经费4,484,938.22元、2070104（图书馆）瑞丽市图书馆在职人员工资福利支出1,488,210.27元、2070107（艺术表演团体）艺术团在职及临聘人员工资福利支出3,427,704.89元、2070109（群众文化）瑞丽市文化馆在职人员工资福利支出2,430,522.00元、2070111（文化创作与保护）非遗传承人补助资金268,174.00元、2070112（文化和旅游市场管理）文化执法队在职人员工资福利支出及开展文化执法活动经费106,760.50元、2070199（其他文化和旅游支出）文化展演活动经费1,553,223.10元、2070204（文物保护）文物所在职人员工资福利支出及文物保护活动经费890,006.90元、2070205（博物馆）南洋机工纪念馆临聘人员工资福利支出及博物馆日常运维经费675,971.15元、2079999（其他文化旅游体育与传媒支出）惠民送戏下乡经费578,346.00元；造成预决算差异的主要原因是年中人员增加。

8.社会保障和就业（类）支出2,270,230.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.44%,完成年初预算的132.48%。主要用于2080501（行政单位离退休）行政退休人员经费支出4,800.00元、2080502（事业单位离退休）事业退休人员经费支出161,118.04元、2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）在职人员基本养老保险缴费1,620,352.48元、2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）退休人员职业年金缴费221,178.09元、2080801（死亡抚恤）死亡人员抚恤金支出204,954.91元、2089999（其他社会保障和就业支出）在职人员失业保险缴费57,826.64元；造成预决算差异的主要原因是年中人员增加。

9.卫生健康（类）支出2,077,816.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.55%,完成年初预算的133.29%。主要用于2100410（突发公共卫生事件应急处置）支付隔离酒店费用补贴568,827.00元、2101101（行政单位医疗）行政人员基本医疗保险缴费294,389.06元、2101102（事业单位医疗）事业人员基本医疗保险缴费562,061.31元、2101103（公务员医疗补助）公务员医疗补助缴费632,285.16元、2101199（其他行政事业单位医疗支出）在职人员工伤保险缴费20,254.02元；造成预决算差异的主要原因是年中根据工作需要，向财政部门申请进行预算调整增加对隔离酒店费用补贴项目经费，导致预决算差异率较大。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出284,800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.31%,年初无此预算。主要用于2129999（其他城乡社区支出）支付2022年瑞丽市绿美标杆典型省级奖补资金284,800.00元；造成预决算差异的主要原因是年初无预算安排，年中根据工作需要，向财政部门申请进行预算调整增加284,800.00元，导致预决算差异率较大。

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1,214,440.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.58%,完成年初预算的166.75%。主要用于2210201（住房公积金）缴纳职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是住房公积金缴存比例增加。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为147,000.00元，决算为9,264.40元，完成年初预算的6.30%；支出决算较上年减少51,944.88元，下降84.86%。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为88,000.00元，决算为8,348.40元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的90.11%，完成年初预算的9.49%；公务接待费支出年初预算为59,000.00元，决算为916.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的9.89%，完成年初预算的1.55%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少41,730.88元，下降83.33%；公务接待费支出决算较上年减少10,214.00元，下降91.77%；具体是国内接待费支出决算916.00元（其中：无外事接待费支出决算），较上年减少10,214.00元，下降91.77%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为147,000.00元，支出决算为9,264.40元，完成年初预算的6.30%，支出决算较上年减少51,944.88元，下降84.86%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为88,000.00元，决算为8,348.40元，完成年初预算的9.49%；公务接待费支出年初预算为59,000.00元，决算为916.00元，完成年初预算的1.55%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照党政机关过紧日子有关规定，加强厉行节约，提倡简朴作风，杜绝铺张浪费，树牢过紧日子思想。公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是加强厉行节约，从严安排公车使用，控制用车成本；接待费支出决算数小于预算数主要原因是简化公务接待，严格控制接待规模和餐费标准。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少41,730.88元，下降83.33%；公务接待费支出决算减少10,214.00元，下降91.77%，具体是国内接待费支出决算916.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少10214元，下降91.77%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照党政机关过紧日子有关规定，加强厉行节约，提倡简朴作风，杜绝铺张浪费，树牢过紧日子思想。公务用车运行维护费支出决算减少原因是严格执行厉行节约，从严安排公车使用，控制用车成本；公务接待费支出决算减少原因为厉行节约，简化公务接待，严格控制接待规模和餐费标准。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1．无安排因公出国（境）团组数，无累计人次。

2.无购置车辆数。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展文艺演出活动舞台车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：无外事接待批次），接待人次10人（其中：无外事接待人数）。主要用于开展综合执法交流活动以及国家4A级景区评定等工作，发生的接待支出。无安排国（境）外公务接待批次，无接待人次。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市文化和旅游局2024年机关运行经费支出840,667.20元，比上年减少15,208.00元，下降1.78%，主要原因是本年减少设备采购支出。单位机关运行经费主要用于：办公费80,029.90元、水费4,898.63元、电费32,151.18元、邮电费65,437.27元、差旅费49,987.50元、维修（护）费2,920.00元、公务接待费916.00元、劳务费171,000.00元、工会经费187,038.72元、其他交通费用208,450.00元、其他商品和服务支出37,838.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，瑞丽市文化和旅游局资产总额33,575,115.38元，其中，流动资产20,846,095.29元，固定资产6,793,482.68元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产305,941.36元（净值），其他资产5,629,596.05元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少23,586,275.50元，其中固定资产增加704,950.85元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产161项，账面原值1,850,219.16元，实现资产处置收入4,590.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额6,328.40元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出6,328.40元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

瑞丽市文化和旅游局2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

四、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53310200335701111

 [附件: 1.瑞丽市文化和旅游局2024年度部门决算公开表20251204035343571] 

 [附件: 2.瑞丽市文化和旅游局2024年度国有资产使用情况表20251204035343571] 

 [附件: 3.瑞丽市文化和旅游局2024年度绩效自评表20251204035343571]