瑞丽市水利局2024年度部门决算公开报告

监督索引号53310200533201000

瑞丽市水利局2024年度部门决算

 

目录

 

第一部分  瑞丽市水利局概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

根据《中共瑞丽市委办公室瑞丽市人民政府办公室关于印发〈瑞丽市人民政府机构改革实施意见〉的通知》（瑞办发〔2010〕68号）精神，设立瑞丽市水利局，为瑞丽市人民政府工作部门，正科级。主要职责是：

1.贯彻执行国家和省、州水行政主管部门水法法规；拟订全市水利工作发展方向和策略，组织起草有关实施办法、规定并监督实施。

2.组织拟订全市水利发展中长期规划及年度计划；组织编制全市主要河流、国际河流（瑞丽段）的综合规划和有关专业规划，并负责申报和监督实施。

3.统一管理全市水资源（含地表水、地下水），负责全市水资源监测调查评价；组织拟订全市和跨乡镇水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；组织有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防洪论证工作，组织实施取水许可制度和水资源费征收制度；归口管理全市节约用水工作；协调好与水文部门的资料收集、整编工作。

4.主管全市水利设施、水域及岸线；负责江河的综合治理和开发；组织建设和管理具有控制性的或跨乡镇的重要水利工程；负责水库、水电站大坝的安全监管。

5.按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，拟订水资源保护规划并实施监督管理；组织水功能区划分和向饮水区等水域排污的控制；监测江河湖库的水量，审定水域纳污能力；提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护工作。

6.组织开展全市水政监察和水行政执法工作；受市人民政府委托协调各部门和乡（镇）间水事纠纷。

7.主管全市水土保持工作。

8.主管全市农村水利，乡镇供水和农村人畜饮水；组织开展全市农田水利基本建设工作；指导农村水利社会化服务体系建设。

9.对全市小水电建设实行行业管理；组织协调农村电气化工作；组织实施农电体制改革、农网改造、城乡用电同网同价和电力扶贫等各项工作。

10.主管全市抗旱、防汛工作，负责瑞丽市防汛抗旱指挥部的日常工作。

11.主管全市水利安全生产工作。

12.负责全市水利科技教育及培训工作。

13.承办瑞丽市人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室（安全监督股）、水政水保股（瑞丽市最严格水资源管理制度节水办公室）、水旱灾害防御办公室、规划计划建设管理股（农村水电股）。

我单位为基层预算单位，无下属预算单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位，纳入2024年度部门决算编报范围仅包含本单位。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员71人。包括财政拨款开支经费的：公务员9人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员42人，机关和事业工人20人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员21人。包括财政拨款开支经费的人员21人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员99人（离休0人，退休99人）。年末遗属8人。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）笃行实干，党建引领铸根基

一是深入学习贯彻习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神，坚持落实“第一议题”制度，定期开展党组理论学习中心组学习。二是开展丰富多彩的教育活动。

（二）勇挑重担、全力以赴抓建设

2024年瑞丽市完成水利固定资产投资302900000.00元，完成全年目标任务300000000.00元的100.97%。

（三）敢闯敢试，凝心聚力谋发展

一是为保障水利项目的顺利实施，2024年主要领导多次到省发改委、省水利厅汇报工作，千方百计多渠道争取项目资金1.37亿元。二是顺应投资政策变化，创新拓展水利投融资机制，转变以往依靠各级财政拨款建设水利工程的传统观念，运用政府和社会资本合作新机制，鼓励吸引社会资本参与水利基础设施建设，精准包装出收益基本能够覆盖贷款本息的项目清单，建立了以瑞丽市城乡供水一体化项目、瑞丽市灌区团结大沟引水工程收益自平衡项目为主的招商引资项目库，探索构建项目+资源、特许经营权市场化融资等多元化、多层次、多渠道的水利投融资体系。三是统筹水灾害、水资源、水生态、水环境治理，积极谋划增加项目储备。

（四）不忘初心、一以贯之惠民生

深刻认识农村饮水安全保障是巩固拓展脱贫攻坚成果、推动乡村全面振兴的重要标志。一是组织开展全市农村饮水工程水质巡检。二是夯实农村水利基础设施，全面提升供水保障水平。完成瑞丽市农村饮水专项行动项目建设，投入资金38470000.00元。三是投入资金4990000.00元，实施完成2023年7·28、8·08洪灾损毁饮水设施的应急修复，瑞丽市2024年水利发展资金项目、2024年度抗旱保供水项目，恢复改善44580人饮水保供问题。

（五）矢志为民，竭尽全力抓防汛

坚持“安全第一、常备不懈、预防为主、全力抢险”的工作方针，筑牢防汛抗旱坚实防线。一是夯实责任担当。明确水库大坝、堤防、小水电站等防汛“三个责任人”。二是坚持预字当先。三是强化风险管控。四是开展水毁修复。五是及时清淤除障。

（六）履职尽责，水清河畅共治理

一是强化宣传引导。二是以“案”促改、清河成效显著。三是严格水政执法工作。四是积极探索推进用水权市场化交易，于2024年7月4日完成瑞丽市一万立方米水资源取水权交易单，实现了瑞丽市水权交易从“0”到“1”的突破。五是建立河湖库渠监督员和保洁员制度。六是夯实工作基础，提升监管水平。完成了对92条“一河（湖库渠）一策”修编工作、河湖库渠健康评价、河湖库渠水质监测工作，并形成了2018-2024年水质监测结果对比专报，2024年，全市3个地表水国控省控断面水质均达到Ⅲ类以上。七是有序推进美丽河湖、绿美河湖建设。八是开展中央环保督察反馈问题姐勒水库泄洪明渠清淤整改和姐勒水库、芒林水库等水源地集中整治和保护工作。顺利完成农业水价综合改革工作，并通过省州验收。

（七）持之以恒，水利工程保安全。

一是强化组织领导，压实安全生产责任。二是完善工作机制，加强安全生产管理。三是深化安全生产风险隐患排查治理。四是强化管理，水利工程安全运行。

严管厚爱，拒腐防线筑牢固。一是严格执行领导干部个人事项报告制度，班子成员如实向组织反映报告情况，对党忠诚老实，自觉接受群众监督。二是坚决贯彻落实民主集中制。三是认真履行“一岗双责”。四是以清廉云南建设为抓手推进党风廉政建设和反腐败工作。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市水利局2024年度收入合计123078813.24元。其中：财政拨款收入123078813.24元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加42524717.21元，增长52.79%。其中：财政拨款收入增加42524717.21元，增长52.79%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；上年无其他收入。主要原因是2024年增加南哈解河项目、龙江饮水项目、瑞丽市瑞丽江南惹河段治理工程省级基建投资资金及瑞丽市南约河南放河治理项目债券资金收入。

二、支出决算情况说明

瑞丽市水利局2024年度支出合计224346555.61元。其中：基本支出13365766.54元，占总支出的5.96％；项目支出210980789.07元，占总支出的94.04％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加88162296.05元，增长64.74%。其中：基本支出减少892553.80元，下降6.26%；项目支出增加89054849.85元，增长73.04%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。主要原因是2024年增加南哈解河水库、南宛河南涝河治理项目及龙江引水项目等资金支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障瑞丽市水利局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13365766.54元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12767836.61元，占基本支出的95.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费597929.93元，占基本支出的4.47％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障瑞丽市水利局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出210980789.07元。其中：基本建设类项目支出197235471.62元。

2024年度水利局小型水利项目支出5304936.11元，主要用于喊撒大沟、喊撒排洪沟、姐相排洪沟、姐相弄排洪沟、姐相旺排洪沟等17条沟河的清淤疏浚工程，芒林水库溢洪道边坡、弄岛大沟、俄罗排洪沟、瑞丽江芒滚护岸、南端河、南面卡河、南哈解河等河堤的水毁修复工程。

2024年中央水利发展资金4980651.30元，主要用于小型水库维修养护工程、山洪灾害防治项目、农村供水维养护工程及凤凰谷生态清洁小流域水土流失综合治理工程等项目建设。

2022年中央农村综合改革转移支付（第二批）资金2999956.04元，主要用于瑞丽市勐秀乡、户育乡农村饮水工程、勐秀乡小街水厂管网延伸雷门坎饮水工程、勐秀乡小街水厂管网延伸供水工程的建设。

龙江水利枢纽水资源综合利用工程项目省级贷款资金及市级建设补助资金122289201.23元，主要用于龙江引水项目的建设及专项债券的费用。

增发国债水利领域项目2023-2024年补助资金及瑞丽市南宛河南涝河治理工程市级配套资金34830302.11元，主要用于南宛河南涝河治理工程的建设。

2023年第七批省预算内基本建设投资资金、云南省瑞丽市南哈解河水库工程专项债券资金及瑞丽市城乡供水一体化工程2020年特别抗疫国债专项资金37270266.34元，主要用于南哈解河水库工程建设及专项债券的费用。

2022年水安全保障工程专项第二批中央基建投资预算资金2378233.53元，主要用于瑞丽市瑞丽江南惹河段治理工程建设。

瑞丽市南宛河景湾段、南腮河出口段、芒帽段、等扎河口段、武甸段、小榕棒段界河整治工程专项资金927242.41元，主要用于南宛河干流工程项目的建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市水利局2024年度一般公共预算财政拨款支出67973901.84元，占本年支出合计的30.30%。与上年相比增加20281732.33元，增长42.53%,完成年初预算的284.10%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出100000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%,年初无此项预算。主要用于姐勒水库围网修缮及姐勒水库重点区域视频监控集成项目费用；造成预决算差异的主要原因是该笔资金为州级领导机动金，故无年初预算。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2636721.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.88%,完成年初预算的146.75%。主要用于单位退休补差人员的生活补助、在职人员的养老、失业保险、退休人员的职业年金、遗属生活补助及基层退休党支部活动经费等；造成预决算差异的主要原因是2025年在职人员人数发生变动，新增人员4人（调入1人，退伍军人安置1人，新招2人），减少2人（调离1人，开除1人）。

9.卫生健康（类）支出1149785.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.69%,完成年初预算的93.84%。主要用于在职及提前退休人员的各项医疗保险及补助；造成预决算差异的主要原因是2025年在职人员人数发生变动，新增人员4人（调入1人，退伍军人安置1人，新招2人），减少2人（调离1人，开除1人）。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出63258115.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.06%,完成年初预算的309.59%。主要用于在职、临聘人员的各项工资、日常各项办公开支及各种水利项目的开支等；造成预决算差异的主要原因是年中增加龙江引水工程（省级贷款资金）、南哈解河水库工程（专债）及南宛河南涝河治理工程（国债）的支出。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出829280.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.22%,完成年初预算的176.14%。主要用于在职人员住房公积金缴存；造成预决算差异的主要原因是人员较年初预算增加，故公积金缴存比例增加。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为160800.00元，决算为93243.12元，完成年初预算的57.99%；支出决算较上年减少6076.04元，下降6.12%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为92900.00元，决算为87925.12元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.30%，完成年初预算的94.64%；公务接待费支出年初预算为67900.00元，决算为5318.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.70%，完成年初预算的7.83%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少4899.04元，下降5.28%；公务接待费支出决算较上年减少1177.00元，下降18.12%；具体是国内接待费支出决算5318.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1177.00元，下降18.12%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为160800.00元，支出决算为93243.12元，完成年初预算的57.99%，支出决算较上年减少6076.04元，下降6.12%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为92900.00元，决算为87925.12元，完成年初预算的94.64%；公务接待费支出年初预算为67900.00元，决算为5318.00元，完成年初预算的7.83%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位积极响应政府号召及中央八项规定，减少不必要的接待支出，降低不必要的开支，节约“三公”经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少4899.04元，下降5.28%；公务接待费支出决算减少1177元，下降18.12%，具体是国内接待费支出决算5318.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1177.00元，下降18.12%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格贯彻落实中央及地方关于厉行节约、反对浪费的各项政策要求，持续深化“三公”经费管理改革，有效降低单位不必要的开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于开展各类小中大型水利项目监管及建设，所有水库、沟渠的运行管理、水利项目的实施以及防汛防洪等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次96人（其中：外事接待人次0人）。主要用于水利局项目的验收、上级部门开展的各项检查、调研等相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市水利局2024年机关运行经费支出597929.93元，比上年减少37353.86元，下降5.88%,主要原因是响应政府号召，厉行节约、反对浪费，减少非必要支出，提升资金使用效率。瑞丽市水利局机关运行经费主要用于本单位日常办公费、水费、电费、电话费、接待费、公务用车运行维护费及维修（护）费等公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，瑞丽市水利局资产总额1820951074.25元，其中，流动资产167318273.64元，固定资产5011945.30元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程916503106.75元，无形资产818080.24元（净值），其他资产731299668.32元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加42975277.62元，其中固定资产减少59840.08元。处置房屋建筑物177平方米，账面原值237687.25元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产75项，账面原值325014.39元，实现资产处置收入600.00元；出租房屋6044.57平方米，账面原值5176844.94元，实现资产使用收入204339.34元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，瑞丽市水利局政府采购支出总额8731499.16元，其中：政府采购货物支出72310.00元；政府采购工程支出8359623.68元；政府采购服务支出299565.48元。授予中小企业合同金额8646728.32元，其中：授予小微企业合同金额287104.64元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

瑞丽市水利局绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

瑞丽市水利局2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

 监督索引号53310200533201111

 [附件：1.瑞丽市水利局2024年部门决算公开表20251210033030057] 

 [附件：2.瑞丽市水利局2024年度国有资产使用情况表20251210033030057] 

 [附件：3.瑞丽市水利局2024年度绩效自评表20251210033030057]