瑞丽市财政局

中国（云南）自由贸易试验区德宏片区管理委员会2024年度部门决算公开报告

浏览量：504 作者：日期：2025/12/11

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中国（云南）自由贸易试验区德宏片区管理委员会2024年度部门决算

第一部分单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

根据《国务院关于同意新设6个自由贸易试验区的批复》、《国务院关于印发6个新设自由贸易试验区总体方案的通知》和《中国（云南）自由贸易试验区建设实施方案》（云自贸组办发〔2020〕1号）精神，成立中国（云南）自由贸易试验区德宏片区管理委员会，为正处级工作部门。根据《中共云南省委机构编制委员会关于调整中国（云南）自由贸易试验区德宏片区管理机构设置的通知》（云编〔2021〕28号）和《中共德宏州委机构编制委员会关于调整瑞丽国家重点开发开放试验区中国（云南）自由贸易试验区德宏片区管理机构设置的通知》（德机编〔2022〕35号）精神，实行合署办公、一套机构。与瑞丽市融合设置，实行“区政合一”。其主要职能是：

1.贯彻执行党中央方针政策和省委决策部署，在州委的领导下，加强德宏片区工管委机关党的建设。

2.贯彻执行国家、省、州有关自贸试验区建设的方针、政策、法律、法规和制度，决定德宏片区建设发展的重大事项，制定、执行行政管理制度，统筹推进改革试点具体工作。

3.组织研究德宏片区深化改革措施，负责总结提炼创新经验，提供可复制可推广创新成果。

4.统筹德宏片区产业空间布局，制定德宏片区发展规划、空间规划并组织实施。

5.负责德宏片区的产业发展、贸易、投资、金融服务、规划资源等有关行政管理决策和服务工作，主要包括规划建设、招商引资、行政审批服务、行政执法、投资营运公司监管、对外协调、重大项目建设等事务。

6.协调推进境外通道、园区建设，推动跨境产能合作。

7.依法公开管理权限和流程，建立权责清单制度，落实负面清单管理制度。

8.推动建立健全德宏片区事中事后监管体系，与有关部门建立合作协调和联动执法工作机制。

9.受托管理姐告边境贸易区工管委，负责联动发展园区的规划、建设、管理等工作。

10.完成上级党委政府交办的其他工作任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位是与瑞丽市区市融合的工作部门，为正处级，共设置一办五局两中心8个内设机构，包含：综合办公室、政策法规局、规划建设和产业促进局、国际贸易局、金融服务局、综合监管和行政执法局、跨境产能合作服务中心、产业园区事务发展中心。

我单位为基层预算单位，无下属预算单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位，纳入2024年度部门决算编报范围仅包含本单位。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员36人。包括财政拨款开支经费的：公务员21人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员15人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员12人。包括财政拨款开支经费的人员12人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.高标准谋划和推进制度创新。

2.全面实施面向印度洋新通道战略。

3.培育口岸产业体系全力打造沿边产业园。

4.积极扩大对内对外开放。

5.持续抓好营商环境改善。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，无国有资本经营预算财政拨款收入支出，无非财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《非财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国（云南）自由贸易试验区德宏片区管理委员会2024年度收入合计20,115,013.62元。其中：财政拨款收入20,115,013.62元，占总收入的100.00%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。

与上年相比，收入合计减少107,469,452.15元，下降84.23%。其中：财政拨款收入减少107,469,452.15元，下降84.23%；上年无上级补助收入，上年无事业收入，上年无经营收入，上年无附属单位上缴收入，上年无其他收入。主要原因是机构改革人员变动，公用经费增加，但部分经济业务减少；原工业园区（环山进出口加工制造基地）业务划转，对应相关费用与项目支出减少，故本年收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

中国（云南）自由贸易试验区德宏片区管理委员会2024年度支出合计20,115,013.62元。其中：基本支出7,660,655.95元，占总支出的38.08%；项目支出12,454,357.67元，占总支出的61.92%；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少107,469,452.15元，下降84.23%。其中：基本支出增加806,055.41元，增长11.76%；项目支出减少108,275,507.56元，下降89.68%；上年无上缴上级支出，上年无经营支出，上年无对附属单位补助支出。主要原因是机构改革人员变动，公用经费增加，但部分经济业务减少；原工业园区（环山进出口加工制造基地）业务划转，对应相关费用与项目支出减少，故本年支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国（云南）自由贸易试验区德宏片区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,660,655.95元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,080,250.49元，占基本支出的92.42％（人均147,505.22元）；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费580,405.46元，占基本支出的7.58％（人均12,091.78元）。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国（云南）自由贸易试验区德宏片区管理委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,454,357.67元。其中：基本建设类支出10,000,000.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.编外人员公用经费17,156.00元，主要用于办公费、基层组织活动、党建、防疫、驻村等支出。

2.德宏片区建设发展资金综合工作经费895,661.30元，主要用于保运转、保试点任务、省州赋权事项等支出893,561.30元；办公设备购置费2,100.00元。

3.自贸试验区人才发展基金21,000.00元，主要用于2022年度引进人才（2人）发放的住房补贴支出。

4.2022年德宏片区区域环境影响调查、评估资金889,920.00元，主要用于试点任务区域环境影响调查、评估支出。

5.省预算内前期工作经费300,000.00元，主要用于德宏片区保税物流中心项目前期经费300,000.00元支出。

6.瑞丽市碳中和示范区建设项目专项资金11,850.37元，主要用于碳中和示范区项目建设A包、B包尾款支出。

7.支持高端仿制药研发公共服务平台建设资金203,770.00元，主要用于药品研发公共服务平台建设项目建设设备购置203,770.00元支出。

8.自贸区建设专项资金115,000.00元，主要用于德宏片区2022年切块资金115,000.00元支出。

9.沿边产业园环山工业园区建设资金10,000,000.00元，主要用于复工复产建设（瑞丽标准厂房聚集区基础设施（道路）建设项目资金）10,000,000.00元支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国（云南）自由贸易试验区德宏片区管理委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出20,115,013.62元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少107,469,452.15元，下降84.23%，完成年初预算的179.33%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出6,878,070.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.19%,完成年初预算的69.09%。主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出6,263,317.26元（其中基本支出5,947,252.95元主要是人员工资福利、项目支出316,064.31元主要是保运转）、政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务支出32,577.00元（项目支出主要是保障运转、省州赋权事项、咨询、可研、项目前期等费用）、其他商贸事务支出480，875.99元（项目支出主要是保障运转、省州财权事项、咨询、可研、项目前期等费用）、其他一般公共服务支出101，300.00元（项目支出主要是保障运转、省州赋权事项、咨询、可研、项目前期等费用）。造成预决算差异的主要原因是财政困难未支付。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出203,770.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.01%,年初无此项预算。主要用于其他技术研究与开发支出203,770.00元（药品研发公共服务平台建设项目设备购置），造成预决算差异的主要原因是年初未安排科学技术（类）支出年初预算，年中收到上级补助资金，主要用于药品研发公共服务平台建设项目设备购置支出，导致预决算差异过大。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出801,343.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.98%，完成年初预算的150.64%。主要用于其他人力资源和社会保障支出3,000.00元（引进人才住房及生活补贴）、行政事业单位养老支出602,153.92元、职业年金187,828.72元、其他社会保障和就业支出8,360.67元（失业及工伤保险）。造成预决算差异的主要原因是机构改革人员增加，工资、社会保险、医疗保险和住房公积金等增加，导致预决算差异过大。

9.卫生健康（类）支出464,629.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.31%，完成年初预算的100.24%。主要用于行政事业单位医疗保险306,564.25元、公务员医疗补助150,538.48元、其他行政事业单位医疗支出（大病保险）7,526.96元。造成预决算差异的主要原因是机构改革人员增加，工资、社会保险、医疗保险和住房公积金等增加，导致预决算差异过大。

10.节能环保（类）支出901,770.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.48%，年初无此项预算。主要用于应对气候变化管理事务901,770.37元（碳中和示范区建设）。造成预决算差异的主要原因是年初未安排节能环保（类）支出年初预算，年中收到上级补助资金，主要用于碳中和示范区建设支出，导致预决算差异过大。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出10,000,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.71%，年初无此项预算。主要用于其他资源勘探工业信息等支出10,000,000.00元（瑞丽标准厂房聚集区-基础设施道路建设）。造成预决算差异的主要原因是年初未安排资源勘探工业信息等（类）支出年初预算，年中收到上级补助资金，主要用于瑞丽标准厂房聚集区-基础设施道路建设支出，导致预决算差异过大。

15.商业服务业等（类）支出415,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.06%，年初无此项预算。主要用于其他商业流通事务支出300,000.00元（德宏片区保税物流中心项目前期）；其他涉外发展服务支出115,000.00元（德宏片区2022年切块资金购买服务）。造成预决算差异的主要原因是年初未安排商业服务业等（类）支出年初预算，年中收到上级补助资金，主要用于德宏片区保税物流中心项目前期支出、德宏片区2022年切块资金购买服务支出，导致预决算差异过大。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出450,430.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.24%，完成年初预算的172.04%。主要用于住房改革支出单位匹配的住房公积金。造成预决算差异的主要原因是机构改革人员增加，工资、社会保险、医疗保险和住房公积金等增加，导致预决算差异过大。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为362,500.00元，决算为14,799.36元，完成年初预算的4.08%；支出决算较上年减少120,889.64元，下降89.09%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为100,000.00元，决算为6,659.36元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的45.00%，完成年初预算的6.66%；公务接待费支出年初预算为262,500.00元，决算为8,140.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的55.00%，完成年初预算的3.10%。

因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少113,940.64元，下降94.48%；公务接待费支出决算较上年减少6,949.00元，下降46.05%；具体是国内接待费支出决算8,140.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少6,949.00元，下降46.05%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为362,500.00元，支出决算为14.799.36元，完成年初预算的4.08%。支出决算较上年减少120,889.64元，下降89.09%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为100,000.00元，决算为6,659.36元，完成年初预算的6.66%；公务接待费支出年初预算为262,500.00元，决算为8,140.00元，完成年初预算的3.1%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位严格按照中央八项规定和“六条禁令”，中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅《关于贯彻落实中央厉行节约要求推动节约型机关建设的通知》中“二、突出工作重点，严格落实厉行节约要求，推进财政科学化精细化管理。严格控制和压缩行政经费，努力降低行政成本。因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费用、公务接待费用、会议费用四项经费支出实行零增长”的规定执行。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少113,940.64元，下降94.48%；公务接待费支出决算减少6,949.00元，下降46.05%，具体是国内接待费支出决算8,140.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少6,949.00元，下降46.05%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格落实厉行节约、过紧日子精神燃油费、过路费、维修费、接待费有所减少，致使公车运行维护费、接待费有所减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展试点任务和防疫控疫工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次206人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级单位到自贸区进行监督检查、督察、考核、业务指导、交流、交叉检查、业务验收等相关工作产生的接待批次及人次等接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国（云南）自由贸易试验区德宏片区管理委员会2024年机关运行经费支出580,405.46元，比上年减少18,879.41元，下降3.15%，主要原因是机构改革人员变动、部分经济业务减少、相关费用减少，原工业园区（环山进出口加工制造基地）业务划转，对应相关费用与项目支出减少。单位机关运行经费主要用于水费2,700.00元、电费18,900.00元、邮电150,000.00元、工会经费153,555.46元、其他交通费用（公务交通补贴、租车费）248,850.00元、其他商品和服务支出（防疫、驻村、党建等）6,400.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国（云南）自由贸易试验区德宏片区管理委员会资产总额113,034,216.02元，其中，流动资42,169.66元，固定资产501,406.65元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程20,794,100.00元，无形资产593,390.08元（净值），其他资产（公共基础设施）91,103,149.63元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加90,929,029.25元，其中固定资产（净值）减少149,997.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额2,468,399.24元，其中：政府采购货物支出6,300.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2,462,099.24元。授予中小企业合同金额1,695,899.24元，其中：授予小微企业合同金额707,099.24元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国（云南）自由贸易试验区德宏片区管理委员会2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、部门决算：中国（云南）自由贸易试验区德宏片区管理委员会部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般性公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、年初结转结余：指单位上年度结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

四、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

六、项目支出：指在基本支出外完成的特定行政任务所发生的支出。

七、一般公共服务（类）支出：指单位基本支出、项目支出。

八、社会保障和就业（类）支出：指单位在职职工及编外人员的各类社会保险、引进人才住房及生活补贴支出

九、卫生健康支出：指单位在职职工的各类医疗保险及防疫支出。

十、商业服务业等支出：指单位项目的前期、建设发生的委托业务及对企业补助的支出。