瑞丽市财政局

瑞丽市搬迁安置办公室2024年度部门决算公开报告

浏览量：358 作者：日期：2025/12/11

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瑞丽市搬迁安置办公室2024年度部门决算

第一部分单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

1.宣传贯彻执行党和国家的移民工作方针、政策和法律法规，研究拟订全市移民搬迁安置工作地方性规定和补充规定，经批准后组织实施。

2.负责组织、协调、管理国家、省的大中型水利水电项目及其他重点工程建设的移民安置和开发工作，参与并监督检查移民安置实施规划和计划的执行，负责全市移民安置工作的验收。

3.综合编制或指导编制移民开发安置规划。负责编制全市重点工程建设项目移民中长期规划；参与全市建设项目移民安置方案（含概、预算）的论证审查，配合重点工程设计单位编制移民安置规划；负责组织和实施移民搬迁安置及后期扶持工作；组织实施库区国家、省、州、市属项目专项设施的恢复改建和开发性生产，编制并组织实施年度移民安置和开发计划。

4.负责移民资金的计划安排和分项管理；会同业主对移民包干资金使用情况进行监督、检查；负责与移民安置、开发有关计划统计工作。

5.负责协调业主与地方政府的移民安置工作关系；协助配合当地政府处理移民来信来访，配合有关部门做好库区、安置区的社会稳定工作。

6.负责全市重点工程建设项目移民安置的业务咨询和技术培训工作。

7.协助办理与移民安置相关的土地征用和土地开发整理工作。

8.负责移民工程监理工作，制定年度和专项工程监理计划；组织实施移民安置专项工程的监理。

9.参与市移民安置项目的检查验收。

10.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：综合股、业务股两个股室。

我单位为基层预算单位，无下属预算单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位，纳入2024年度部门决算编报范围仅包含本单位。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

瑞丽市搬迁安置办公室结合本部门职能职责，以落实国家移民政策、改善移民生产生活为重点，狠抓移民后期扶持工作，认真贯彻落实国家水库移民方针政策和市委、市政府的重要决策部署，为实现瑞丽市大中型水库移民“搬得出、稳得住、能致富”的目标而努力奋斗。

1.2022年度项目实施情况。一是实施瑞丽市2022年产业转型升级后期扶持北庙水库安置区勐卯镇姐勒村委会红光小组凤凰谷乡村旅游建设项目，项目投资15000000.00元，开工率达100%，截至12月底工程量达90%；二是瑞丽市北庙水库安置区勐秀乡南京里村委会芒岗小组美丽家园·移民新村建设项目，项目投资4353600.00元，开工率达100%，完成投资100%，目前已完工，正在准备竣工验收资料。

2.2023年度后期扶持项目实施情况。一是2023年瑞丽市北庙水库安置区勐卯镇姐勒村委会红光小组凤凰谷乡村旅游建设项目（二期），项目投资5000000.00元，2023年12月开工，截至12月底工程量达90%；二是瑞丽市勐秀乡南京里村委会芒岗小组美丽家园移民新村建设项目（二期），项目投资10640000.00元，2024年1月开工。截至12月底完成工程量85%；三是2023年瑞丽市大中型水库库区和安置区散居移民基础设施补短板项目，项目投资1800000.00元，目前已完成竣工验收。

3.2024年度后期扶持项目实施情况。一是率先完成全市大中型水库移民后期扶持人口核定及直补资金兑付工作。通过周密部署、及时开展、审慎落实，深入细致做好2024年移民人口核减工作及移民直补资金“一卡通”发放工作，2024年移民直补通过“一卡通”系统正常发放人数为2159人，项目扶持294人；二是2024年瑞丽市大中型水库库区和安置区散居移民基础设施补短板项目。项目投资4500000.00元，6月开工，截至12月底工程量达95%；三是2023、2024年生产安置人口项目——崃午菜街升级改造项目。项目投资352800.00万元，6月开工，目前已完工，正在做竣工验收资料；四是2024年移民技能培训及移民学生教育补助项目，资金为200000.00元。在新光移民村完成一期技能培训，为期15天的中西式面点师培训，培训人数达50余人，配合州搬迁安置办完成2期80余人电子商务师培训；五是移民贴息贷款项目。项目投资1000000.00元。今年共审批移民贷款23笔。

4.移民人口动态管理和服务工作。一是开展2024年瑞丽市大中型水库移民后期扶持人口直补资金“一卡通”政策宣传工作。通过召开群众大会、培训会等多种方式进行移民政策宣传；二是顺利完成德宏州水利水电移民志编撰工作；三是开展安全生产大排查。2024年，深入移民村组、项目工地现场，召集移民村干、施工单位、监理单位负责人及相关技术人员等，对全市移民村组及后期扶持项目在建工程进行安全生产专项检查共6次；四是开展“我为群众办实事”，以“移民自筹+项目扶持”的方式加速推进天然气进村入户项目工作。截至12月，已经完成在新光、新村2个移民人口集中的移民村天然气入户安装工程；五是持续做好移民后期扶持政策及文化宣传工作。在市委宣传部的指导下，联合乡镇、村委会、村小组、企业开展各类文化活动。年初、8月23日及12月3日开展“道德小屋积分兑换”活动；2月初在红光移民村开展“移民新村迎新年多彩活动促团结”凤凰谷乡村文化活动；元宵节之际，瑞丽芒岗村开展“移民维稳促和谐正月十五闹元宵”灯会活动，6月中旬，在红光移民村开展“美丽家园和谐红光”移民文化书画展暨文化活动，不断丰富移民村精神文明建设。积极主动将亮点工作投稿宣传，不断提升移民村知名度。2024年，获各级媒体宣传报道共32篇；六是全力配合市委第八轮巡察第一巡察组对市搬迁安置办开展常规巡察；七是移民信访维稳工作。2024年，共召开专题会议1次，传达学习信访维稳相关会议精神，安排部署全办安全生产和信访维稳各项工作。开展项目安全生产大排查6次，信访维稳专题讲座2场，村级信访维稳排查10次，市级移民信访维稳排查10次，共受理群众来访、来信、来电4次。全年无群体性上访、越级上访等情况；八是完成2006年至2023年大中型水库移民后期扶持政策总结评估报告的撰写报送工作；九是全面完成2024年移民人口动态管理工作，2024年核减移民人口56人，核定2025年移民直补人口为2107人，精心编制报告并上报州搬迁安置办公室，有效地保障移民直补资金发放的准确。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市搬迁安置办公室2024年度收入合计9501316.94元。其中：财政拨款收入9501316.94元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少8309612.35元，下降46.65%。其中：财政拨款收入减少8309612.35元，下降46.65%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；上年无其他收入。主要原因是今年项目资金总额少，故支付项目工程款较上年减少。

二、支出决算情况说明

瑞丽市搬迁安置办公室2024年度支出合计9506216.94元。其中：基本支出514113.13元，占总支出的5.41％；项目支出8992103.81元，占总支出的94.59％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少8333012.35元，下降46.71%。其中：基本支出减少184214.76元，下降26.38%；项目支出减少8148797.59元，下降47.54%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。主要原因是今年项目资金总额少，故支付项目工程款较上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障瑞丽市搬迁安置办公室正常运转的日常支出514113.13元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出492766.73元，占基本支出的95.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费21346.40元，占基本支出的4.15％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障瑞丽市搬迁安置办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8992103.81元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

行政运行项目经费118204.68元，主要用于开展后期扶持工作的工作经费支出；

避险解困及2024年项目经费234100.00元，主要用于农林水（大中型水库移民后期扶持专项）支出；

2022年及2023年项目经费6602511.80元，主要用于大中型水库库区基金安排（基础设施建设和经济发展）支出；

维稳工作项目经费537983.33元，主要用于平安库区建设及维稳工作支出；

2022年水库库区基金项目经费101604.00元，主要用于其他大中型水库库区基金支出；

移民补助及2024年生产安置人口项目经费1397700.00元，主要用于大中型水库后期扶持移民直补资金支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市搬迁安置办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出866417.81元，占本年支出合计的9.11%。与上年相比减少2156144.38元，下降71.33%，完成年初预算的183.02%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出495793.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.22%，完成年初预算的132.09%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出356242.50元；公用经费支出21346.40元；办公费、水电费、劳务费、差旅费等日常经费支出118204.68元；造成预决算差异的主要原因是人员增加，相应的人员工资、保险经费就增加。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出55698.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.43%，主要用于缴纳单位基本养老保险支出；造成预决算差异的主要原因是人员增加，相应的人员养老保险经费就增加。

9.卫生健康（类）支出41356.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.77%，完成年初预算的115.60%。主要用于职工的医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是人员增加，相应的人员医疗保险经费就增加。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出234100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.02%，年初无此项预算。主要用于第四批避险解困项目及2024年后期扶持项目支出；造成预决算差异的主要原因是上级下达的项目资金，不纳入年初预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出39469.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.56%，完成年初预算的195.73%。主要用于职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是人员增加，相应的人员住房公积金费用就增加。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4460.00元，决算为4445.00元，完成年初预算的99.66%；支出决算较上年增加4445.00元，增长100%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为4460.00元，决算为4445.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的99.66%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加4445.00元，增长100%；具体是国内接待费支出决算4445.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加4445.00元，增长100%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4460.00元，支出决算为4445.00元，完成年初预算的99.66%，支出决算较上年增加4445.00元，增长100%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为4460.00元，决算为4445.00元，完成年初预算的99.66%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行厉行节约政策。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算增加4445.00元，增长100%，具体是国内接待费支出决算4445.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增长100%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上级领导到本单位调研、推进、验收和指导项目工作比上年次数多。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次65人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级领导到本单位调研、推进、验收和指导项目工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市搬迁安置办公室属于公益一类事业单位，2024年无机关运行经费支出，上年也无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，瑞丽市搬迁安置办公室资产总额37866202.37元，其中，流动资产546887.9元，固定资产75859.63元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程37241816.17元，无形资产1638.67元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加61111758.06元，其中固定资产增加13830.45元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额2481908.00元，其中：政府采购货物支出21908.00元；政府采购工程支出2460000.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额2467128.00元，其中：授予小微企业合同金额2465430.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

瑞丽市搬迁安置办公室2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

大中型水库移民：是指经中央和省批准实施的全省大中型水库工程农村移民。

大中型水库移民扶持范围：云南省境内经中央和省批准的全省大中型水库的农村移民。

大中型水库库区基金项目：是指使用库区基金，改善大中型水库库区和移民安置区基础设施条件和促进经济社会发展的项目。

财政拨款收入：是指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出、包括人员支出和日常经费支出。

固定资产：反映编报主体的房屋、建筑物、设备等固定资产的原值减去累计折旧后的固定资产净值。主要包括：行政事业单位的自有固定资产。

工资福利支出：反映编报主体当年应支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬和福利。主要指行政事业单位当年支付给职工的基本工资、津补贴和社会保障缴费等。

商品和服务支出：反映编报主体购买商品和服务发生的各类支出，主要指行政事业单位发生的办公费、差旅费、招待费等商品和服务类支出。

对个人和家庭的补助：反映编报主体用于对个人和家庭的补助支出。主要指行政事业单位发生的“对个人和家庭的补助支出”。