瑞丽市总工会2024年度部门决算公开报告

监督索引号53310203200701000

瑞丽市总工会2024年度部门决算

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

2002年9月16日经市委批准（瑞办发〔2002〕26号）通过市总工会的机构改革方案，基本职能为：

1.维护职能即工会维护职工群众的合法权益的功能；

2.参与管理职能即工会参与国家和社会事务管理的功能；

3.经济建设职能即工会参加国家与企业经济建设的功能；

4.教育职能即工会对职工群众进行思想政治和科学文化教育的功能。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室（财务和资产监督管理股）、组织宣教网络股、法律和维权工作股（女职工委员会办公室和经费审查委员会办公室）。

我单位为基层预算单位，无下属预算单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位，纳入2024年度部门决算编报范围仅包含本单位。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员7人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末无其他人员。无包括财政拨款开支经费的人员；无经费自理人员。

年末无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员（无离休人员，无退休人员）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（无离休人员，退休14人）。年末学生0人。年末无遗属人员。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是围绕思想理论建设导向，在增强工会组织政治性上不断进步。二是加强和改进工会组织建设，在抓组建、强基础、发展新会员上取得成效。三是融入中心服务大局，在保安全、提素质、强引领上取得实效。四是积极保障职工权益，在送温暖、办实事、聚合力上获得提升。五是繁荣发展职工文化，在建阵地、塑形象、增动力上营造良好氛围。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市总工会2024年度收入合计2191012.89元。其中：财政拨款收入2041012.89元，占总收入的93.15%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入150000.00元，占总收入的6.85%。

与上年相比，收入合计减少128192.70元，下降5.53%。其中：财政拨款收入减少278192.70元，下降12.00%，主要原因是人员减少，月绩效减少，财政拨款收入减少。上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入增加150000.00元，增长100%。主要原因是争取到150000.00元捐赠款作为其他收入。

二、支出决算情况说明

瑞丽市总工会2024年度支出合计2041012.89元。其中：基本支出1795654.03元，占总支出的87.98％；项目支出245358.86元，占总支出的12.02％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少278192.70元，下降12.00%。其中：基本支出减少374733.14元，下降17.27%；项目支出增加96540.44元，增长64.87%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。主要原因是2024年人员减少，且在编人员减少发放月绩效。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障瑞丽市总工会机关机构正常运转的日常支出1795654.03元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支1613659.99元，占基本支出的89.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费181994.04元，占基本支出的10.14％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障瑞丽市总工会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出245358.86元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

基层党组织开展活动经费1350.00元，用于市总工会党支部开展活动。

工会工作经费84990.86元，用于市总工会机关办公费等支出。

瑞丽市第五届劳动模范表彰经费30000.00元，用于表彰瑞丽市第五届劳动模范及先进工作者。

厂务公开民主管理工作、劳模管理工作和一活动一工程工作经费34000.00元，用于开展职工劳动技能竞赛。

职工医疗互助、困难职工帮扶资金及工作经费16000.00元，用于困难职工帮扶慰问。

乡镇、社区、农场及农场办事处工作经费42500.00元，用于补助社区工会工作经费。

金秋助学专项补助资金14112.00元，用于困难职工家庭子女助学补助。

2023年“三个一百”示范创建补助经费11594.00元，用于党建示范创建工作。

2024年就业创业服务补助及农村劳动力转移专项资金3949.00元，用于创业担保相关工作办公宣传开支。

2023年就业创业及农村劳动力转移专项资金1363.00元，用于创业担保相关工作办公开支。

2024年春节慰问慰问州级资金5500.00元，用于春节送温暖慰问。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市总工会2024年度一般公共预算财政拨款支出2041012.89元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少278192.70元，降12.00%,完成年初预算的109.62%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1483806.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.70%,完成年初预算的100.69%主要用于办公费、宣传费、其他对个人和家庭补助等；年中根据工作需要，财政部门进行预算调整增加10180.86元，导致预决算差异率略有差异。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出293923.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.40%,完成年初预算的195.52%，主要用于缴纳机关事业单位职工基本养老保险、职业年金、其他社会保障缴费等；造成预决算差异的主要原因是年中费率调增。

9.卫生健康（类）支出155042.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.60%,完成年初预算的92.56%。主要用于职工基本医疗保险费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费；造成预决算差异的主要原因是年中费率调减。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出108240.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.30%,完成年初预算的153.73%。主要用于缴纳职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是年中缴存比例调增。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，决算为5000.00元，完成年初预算的100.00%。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为5000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算与上年减少持平；具体是国内接待费支出决算5000.00元（其中：无外事接待费支出决算）；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，支出决算为5000.00元，完成年初预算的100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为5000.00元，完成年初预算的100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算5000.00元，与上年持平，具体是国内接待费支出决算5000.00元（其中：无外事接待费支出决算）；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1、安排因公出国（境）团组数0个，累计人次0个。

2.购置车辆数0个。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次72人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待全总、省总、州总工会到瑞丽开展慰问、调研等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市总工会2024年机关运行经费支出181994.04元，比上年增加7507.04元，增长4.30%,主要原因是当年办公费、差旅费增加 。部门机关运行经费主要用于单位办公费、水电费、邮电费等日常开支。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，瑞丽市总工会资产总额248035.03元，其中，流动资产152434.03元，固定资产95600.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加115706.97元，其中固定资产减少4800.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

瑞丽市总工会2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

工会经费：是指工会依法取得并开展正常活动所需的费用。按《中华人民共和国工会法》，工会经费的主要来源是工会会员缴纳的会费和按每月全部职工工资总额的2%向工会拨交的经费这二项，其中2%工会经费是经费的最主要来源。

 监督索引号53310203200701111

 [附件：1.瑞丽市总工会2024年度部门决算公开表20251210115004557]  

 [附件：2.瑞丽市总工会2024年度国有资产使用情况表20251210115004557] 

 [附件：3.瑞丽市总工会2024年度绩效自评表20251210115004557]